2021年事业单位下一步内部控制工作计划.doc

1、2021年事业单位下一步内部控制工作计划为推动开展内部控制工作，进一步提高内部管理水平，加强廉政风险防控机制建设，根据_市财政局、_市审计局_开展行政事业单位内部控制基础性评价_要求，近日，_市博物馆结合自身实际情况，积极开展了内部控制基础性评价工作。1、召开专题会议_月_日，_市博物馆召开专题会议部署内控工作安排，并成立了内控工作小组，负责内控基础性评价相关工作的_与实施，会议传达学习了相关文件并公布了_市博物馆关于贯彻落实的工作方案，做到责任落实到人，保证工作顺利实施。2、_内控相关知识培训与学习为增强全员内控管理理论水平、总结操作经验，加强风险防范意识，_月_日，_市博物馆_中层以上干部

2、进行内部控制制度培训，由财务室负责人完颜孟燕讲解了内控的定义、目的、内容以及财务制度。通过培训，进一步提升了大家对内控管理理论的理解和掌握，明晰了内控工作管理目标，为整体内控体系的建设、实施推进和持续提升奠定了坚实的基础。3、加强内控制度建设在内控情况调研梳理和修订制度汇编的基础上，将内控制度汇编成册，并确保人手一册，以便各部室处理办公事务有依据、有流程、有规范。（范本）同时，启用OA办公系统，将经费审批、办公用品领用、考勤管理、资产管理等内控的各项要求嵌入管理系统中，使权利细化并形成制约机制。4、开展内控基础性评价在前期_全体干部职工进行廉政风险点排查的基础上，严格按照行政事业单位内部控制基

3、础性评价指标评分表要求，开展了内控基础性评价工作并形成评价报告。下一步，_市博物馆将充分运用评价结果，把完善办公自动化系统与嵌入内控制度作为重点工作和改进方向，实现业务流程的公开化、规范化，提高单位的运转效率。同时，把内控基础性评价工作作为加强队伍建设、推动作风改进、有效预防_的重要抓手，切实增强博物馆廉政风险防控的针对性和实效性，为博物馆各项事业的发展提供坚强保障。篇二:事业单位下一步内部控制工作计划为进一步贯彻落实财政部、国家税务_开展内部控制基础性评价工作_要求，切实把内部控制建设工作抓紧抓好、抓出成效，东台地税局立足工作实际，突出“三实”，_实施内控评价工作。切实进行动员部署。召开局务

4、会传达学习上级_通知精神，对内部控制基础性评价工作进行研究部署。局主要负责人亲自作动员讲话，引导大家提高对开展此项工作重要性的认识，切实加强对评价工作的_领导。同时，对内部控制基础性评价的工作要求及重点内容作进一步说明和提示，明确由督察内审科具体负责基础性评价工作的_与实施。强调各单位要积极参与、密切配合，以此次评价工作为契机，努力把内控机制建设工作做深做实，不断向前推进。扎实开展评价工作。做好基础资料填报，根据填表说明中评价操作细则实施评价打分，将填写情况作为以后年度内控机制建设监督检查的重要依据。对内部控制基础性情况进行综合性评价，撰写行政事业单位内部控制基础性评价报告;做好评价监督审核，督审部门负责全面梳理和汇总，由局内部控制评价工作小组监督审核，再形成汇总材料报经审批后上报;做好评价分析总结。以此次内控基础性评价工作为契机，及时发现工作中存在的薄弱环节，明确下一步内控机制建设的重点和改进方向，不断推动内控机制建设不断向纵深发展。务实完成资料报送。结合_实际，督审部门及时将文件及资料进行整理，下发专门通知，明确填写内容、完成方式及完成时限要求，将工作责任落实到具体单位和部门，明确告知此项工作内容列入到单位绩效考评中。机关各科室及有关分局负责人克服工作多、任务重等实际困难，专门抽出时间来，通过深入学习、认真收集