制造过程控制程序

1、XX XXXX标准件有限公司 文件编号：QP04 程序文件 版本：A/0 制造过程控制程序 页码：1/7 1、 目的 2、 适用范围 3、 职责 4、 定义 5、 工作程序 6、 相关文件 7、 质量记录 8 附件 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 受控状态： 分发号： 4 3 2 1 更改编号 更改单号 更改页 更改条款 更改人 XX XXXX标准件有限公司 文件编号：QP04 程序文件 版本：A/0 制造过程控制程序 页码：2/7 1、目的 规范制造过程的管理，确保制造过程处于受控状态。 2、适用范围 适用于本公司汽车、摩托车紧固件制造过程的管理。 3、职责 3.1生产部负责制造过

2、程的的归口管理。 3.2 品质部负责制造过程结果的验证工作。 3.3 技术部负责提供制造过程所需的技术文件。 3.4供销部负责采购所需的原辅材料、外购件。 3.5 人力资源部负责员工的招聘、培训、考核。 4、定义 4.1特殊工序：指加工质量不易或不能通过其后的检验和试验充分得到验证的工序。 5工作程序 5.1流程图（见8.附件） 5.2生产计划管理 5.2.1每年12月份，生产部根据供销部提供的下年度销售计划制订下年度生产计划，经部长 审核，报分管副总经理批准后分发各相关部门。 5.2.2生产部根据供销部提供的月度销售计划并结合安全库存规定、实际库存于当月28日前 制订下月生产计划，经部长审核

3、，报分管副总经理批准后下发各相关部门执行。 5.2.3生产部在发生下列情况时可对月度生产计划进行调整，形成临时生产计划报生产部部 长批准后下发各相关部门执行。 5.2.3.1顾客临时增加或取消定单。 5.2.3.2计划性生产量与实际销售量有差异时。 5.2.3.3制造过程及其它变动因素导致计划变异时。 5.2.3.4原辅材料、外协件、外购件供应无法配合时。 5.2.4当出现紧急情况（关键设备故障、人员短缺、材料或能源等供应中断、市场召回）时， XX XXXX标准件有限公司 文件编号：QP04 程序文件 版本：A/0 制造过程控制程序 页码：3/7 生产部负责按应急计划管理办法组织采取应急措施，

4、保证生产计划的完成。 525生产协调、统计 525.1各生产车间作业统计员应填报上一班生产日报表及时交生产部。 525.2 生产部调度员依据生产日报表进行统计、分析，以便掌握生产进度，进行生产 协调。 5.2.5.3 生产部在每周调度会通报上周生产计划完成情况、安排下周生产计划，并形成生产 调度会议纪要。 5.2.5.4生产部综合统计员每月25日完成生产月报经生产部部长批准后分发各相关部门。 生产部应对每月生产计划完成情况进行统计，画出趋势图，形成总结报告。若该月未能按计划 完成生产任务，应进行原因分析，制定出有效的措施，确保下月生产任务的完成。 5.3人员控制 5.3.1人力资源部按人力资源

5、控制程序组织对影响制造过程质量的人员进行岗位培训和 考核,确保各岗位员工（包括转岗人员）培训和考核合格方可上岗。 5.3.2当按照人力资源控制程序对有关人员进行考核及日常生产过程中的考评不合格时 用人部门应书面向人力资源部提出对有关人员的转岗或解聘报告，人力资源部对其进行转岗 或解聘，以免因人员素质不足对过程质量形成的影响。 5.3.3当用人单位人员或素质不足时，用人单位应向人力资源部提交申请报告，由人力资源部 负责调配合适人员到用人部门试岗，在规定的时间内试岗合格后，由用人部门报人力资源部完 善手续,不合格则退人力资源部处置。 5.4设备、监控和测量装置、工装管理 5.4.1各车间按设备控制

6、程序和监视和测量装置控制程序中的规定管理生产设备、 监视和测量装置。 5.4.2操作人员应按照设备操作和保养规程中的规定操作设备并进行设备的日常保养， 作好设备日常点检及运行记录。 5.4.3生产单位按照工装控制程序的要求使用合格的工装。 5.5制造现场的管理 XX XXXX标准件有限公司 文件编号：QP04 程序文件 版本：A/0 制造过程控制程序 页码：4/7 5.5.1制造现场产品标识和状态标识应符合产品标识和可追溯性管理办法、顾客财产管 理办法的要求。 5.5.2各车间、库房应按产品防护控制程序的要求采取相应的防护措施，防止产品损坏、 锈蚀、变质、变形。 5.5.3制造过程工作环境按照

7、现场定置管理办法和安全生产、文明生产管理制度的 要求进行。制造现场应留有足够的通道，并规定材料、辅料、工具、量具和在制品等的摆放 位置。 5.5.4制造现场应配置相应的消防和安全器具，以确保安全生产。 5.6制造过程所需的原辅材料、外协件、外购件的控制 各生产部门应确保使用合格或授权让步接受的原辅材料、外协件、外购件。 5.7工艺控制 5.7.1现场指导性文件 工序或生产线操作者必须备有作业指导文件，作业指导文件应清洁、清晰、受控，应放 在易看、易得到的地方。 5.7.2过程控制的保持 5.721生产线各工序作业人员应确保实施过程流程图和控制计划中的所有规定（如：测量 技术、抽样计划、接收准则

8、、未满足接收准则时的反应计划等），以保持或超过在产品和过程 批准过程中经顾客批准的过程能力或过程性能。 5.7.2.2使用控制图控制产品特性和过程特性的工序，发生重要的过程事件（如：更换工装、 维修机器等）时，现场操作人员应及时做好记录。 5.7.2.3当现场技术人员发现过程能力不能满足规定要求时（Cpkw 1.33时），及时报告技术 部评审和修改控制计划。 5.7.2.4当现场技术人员和作业人员发现生产现场的产品特性或生产能力不能满足相应控制 计划中的有关规定时，应立即开始实施相应的反应计划并报生产部。同时通知技术部按纠 正和预防措施控制程序制定和实施明确进度和责任要求的纠正措施计划以确保过

9、程变得稳 定。当顾客要求时，技术部负责提供纠正措施计划给顾客相关部门评审和批准。 XX XXXX标准件有限公司 文件编号：QP04 程序文件 版本：A/0 制造过程控制程序 页码：5/7 5.7.3作业准备验证 5.731 操作人员在作业准备（作业的初步运行、材料变更、作业更改、运行时间过长的停 顿）均应按相应的作业指导书进行作业准备验证（首件三检等方式）。 5.7.3.2 操作人员加工产品必须进行首件检验，并按规定作好首检记录，首件经相关工序操 作者检验合格并经专职检验员签字确认后，方可进行加工，并将首件放置在工具台上；若首 检产品不合格，应调整后重新加工首件，直至检验合格，方可投入批量生产

10、。各工序加工过 程中，操作者必须按作业文件中规定的频次进行自检。 5.7.3.3操作者在加工过程中每加工完一批，必须由车间作业统计员填写产品流转卡（适 用于汽标产品）或产品卡片（适用于摩标产品）经专职检验员检验签章确认后往下流转。 5.7.3.4 专职检验员必须按检验和试验控制程序和控制计划的规定做好巡检和完工检， 控制过程和产品质量，并作好记录。 5.8工序确认（包括特殊工序） 5.8.1本公司的特殊工序为热处理。 5.8.2针对所有工序（包括特殊工序），由技术部规定各工序的确认要求和频次，形成工序 确认一览表。 5.8.3由技术部组织品质部、生产部按工序确认一览表中规定的频次和项目进行工序确 认和记录，发现问题时通知责任部门按纠正和预防措施控制程序进行整改。 6、相关文件 6.1人力资源控制程序 6.2设备控制程序 6.3监视和测量装置控制程序 6.4工装控制程序 6.5设备操作和保养规程 6.6产品标识和可追溯性管理办法 6.7纠正和预防措施控制程序 6.8现场定置管理办法 XX XXXX标准件有限公司 文件编号：QP04 程序文件 版本：A/0 制造过程控制程序 页码：6/7 6.9安全生产、文明生产管理制度 6.10顾客财产管理办法 6.11应