30项目监督检查工程部商务部

1、第八部分项目考核管理 第三十章项目监督检查 30.1项目生产管理综合检查 30.1.1公司工程部牵头组织，安监部、物资部、综合部、设备职能管理部 参与，对项目进行月（季）生产管理综合检查。 30.1.2月度检查重点检查公司本部重点项目，季度检查覆盖司属所有在建 项目，检查时间为15日至25。公司通过检查协助项目分析施工生产中存在哪些 不足和问题，指导和帮助项目解决存在的问题。 30.1.3分支机构应每月开展对所属项目的生产管理综合检查工作。 30.1.4项目应认真对待公司/分支机构开展的检查工作，对检查中提出的问 题按规定进行整改落实，并及时反馈整改落实结果 附表30-1 : 项目生产管理检查

2、主要内容 主要内 容 项目生产管理综合检查主要检查分公司、项目生产管理运行情况，主要检查分公 司生产管理运行体系管理，项目的进度、质量、安全（包括电气、设备）等的管 理情况。 检查时 间 1、 武汉直管项目每月 2025日检查； 2、外区项目每季度最后一个月152 5日期间检查。 检查项 检查主要内容 进度管 理 计划管理情况 项目总进度计划、季度计划、月计划、周计划编制及审批、 发放情况 计划执行情况 项目实际生产进度与计划的对比情况 工期签证 项目工期签证是否与生产冋步，有无指定人员负责签证管理。 生产制度执行情 况 有无生产管理调度会、调度会的开展情况，记录是否完整， 是否解决生产中的问

3、题。 生产报量情况 向公司、局报量的及时性、准确性，公司生产日报系统填报 情况 施工日志记录情 况 施工日志的管理制度，有无专人负责收集、整理，填写内容 是否规范，是否与工程进度同步。 质量吕 理 施工现场质量保 证条件 施工现场质量官理及质量责任制度；施工操作标准及质量验 收规范配置；质量管理计划、施工组织设计及专项施工方案； 质量目标及措施。 工程实体性能检 测 结构工程、装饰工程、屋面工程、安装工程等性能检测。 质量记录 材料、设备合格证（出厂质量证明书） 、进场验收记录、施工 记录、施工试验记录等资料完整，数据齐全并能满足设计规 范要求，真实有效，内容填写正确，分类整理规范。 观感质量

4、 根据设计要求和规范的相关规定，按检查点的情况，分别评 出好、一般、差的质量等级。 安全管 理 安全专项方案编 制 项目安全保证计划、应急救援预案、各种专项安全施工方案 的编制、审核、审批手续是否完备，符合公司、局和国家相 关要求。 安全资料收集、归 档 各类安全资料真实、及时、目录清晰、装订整洁，内容齐全。 现场安全情况 对危险性较大工程必须按规范或方案实施，每日专人巡查、 发现隐患及时落实整改。 现场文明施工情 况 现场材料堆码整齐，垃圾转运及时，设置分类垃圾箱，设置 三级沉淀池，现场 CI符合总公司标准。 消防设施配置情 况 要有专门的消防方案，现场严格按方案组织实施，并有验收、 调试记

5、录。 机电管 理 机电设备情况 要有临电专项施工方案、大型设备安装、拆除方案、日常检 查维修记录，资料真实、及时；设备运行状况良好，处于受 控状态。 附图30-1 : 项目生产管理检查流程图 30.2项目成本管理综合检查 3021公司商务管理部牵头组织，财务部、物资部、人力资源部、审计室、 法务室参与，对项目进行月（季）成本管理综合检查。 30.2.2月度检查重点检查公司本部重点项目，季度检查覆盖司属在建项目 和各分公司机关，检查时间为分析期次月7日至17日。公司通过检查协助项目 分析成本升降的原因，解决项目成本管理中存在的问题。 30.2.3分支机构应每月开展对所属项目的成本管理综合检查工作

6、。 30.2.4项目应认真对待公司/分支机构开展的检查工作，对检查中提出的问 题按规定进行整改落实，并及时反馈整改落实结果 3025详细规定参考公司“中建三总经字2009124号”文相关内容 附表30-2 : 项目成本检查主要内容 责任部门 重点检查内容 商务管理 部 成本管理体系的建立情况 商务基础工作情况，成本管理基础资料的收集、整理、保管及归档情况。 项目责任成本测算下沉的执行力度； 项目成本分析口径的统一性，效益情况的真实性； 月度成本分析会是否按时召开，为降低成本采取的主要举措和取得成效 项目商务策划编制及执行情况 项目签证、索赔状况、结算进度和结算完成情况 关注亏损项目的亏损原因、

7、金额以及遏止亏损的主要措施和处置结果 按建造合冋要求建立预计合冋收入和预计总成本调整台帐、 商务报表填报情况 分包招标管理及分包结算情况 财务部 收款是否集中到公司总部，是否存在无计划或超计划付款现象； 按规定程序及合同约定比例办理资金支付，且安排合理、均衡 实现利润率达到经济技术责任书规定的目标 按照建造合同规定的完工百分比法确认收入，成本归集完整、正确 临建费用控制在公司规定限额范围内 制定现场经费预算，开支合理，总额控制在预算范围内 按要求建立各项财务管理台帐，数据更新及时 物资部 废材处理台帐、帐务处理规范性 项目物资成本的准确性、真实性、一致性 项目物资成本的合理性（周材摊销合理性，

8、料具、砼结算及时性，料具的帐务 处理） 项目材料控制情况（钢筋、混凝土、料具、周材、库材、电料等）。 对项目劳务队伍材料的管理控制 可重复周转利用材料的管理 物资盘点情况 人力资源 部 项目自行签订的协议程序是否规范、是否超出权限、是否到公司（分公司）备 案。 工长开工及人工费结算是否规范、及时、准确、足量、是否建立人工费结算台 账。 人工费盈利或亏损分析详细、明了 计时工及普工费用是否在规定比例内。 劳务分包工作内容完成后人工费最终结算办理是否及时。 审计至 项目责任状中的各项管理指标是否分解落实到人，是否和绩效考核挂钩，是否 及时进行动态调整。 项目是否在授权范围内使用各类生产资源并签订合冋；各类合冋是否及时交底， 主要管理人员对合同条款是否清晰。 具体参与项目人材机消耗控制管理的人员责权是否清晰，配合是否流畅、控制 是否有效。抽查：是否有开工控制措施、主材控制措施、机械台班控制措施； 措施在执行中能否有效发挥 项目各类物资、资