成品出仓作业管理办法

1、成品出仓作业管理办法1.0 目的为了规范成品出货作业，确保出货产品满足客户要求。2.0 范围适用于所有作为成品出货的产品发出过程。3.0 职责3.1 市场部：负责成品出货指令的下达、出货监督及货款回收工作；3.2 仓 库：负责安排成品的发放及搬运工作；3.3 财务部：负责成品出货指令的审核及应收帐款回收的监督工作；3.4 人事行政部：负责货柜车辆到厂后的通知及出货车辆安全检查。4.0 作业程序4.1 市场部客服根据出货计划、 报关等单证备齐情况， 于出货前一天开具 出货通知单 、出门放行条，并交业务副总审核；4.2 业务副总于 1 小时内对出货通知单 、出门放行条进行审核。若有误，须及时通知客

2、服处理，若无误，则签字、确认，返交客服交财务部审核；4.3 财务部会计于 1 小时内对出货通知单 、出门放行条进行审核。若有误，则通知业务副总处理，若无误，则返交相关的客服；4.4 客服须出货前 4 小时，将经过审核的出货通知单 、出门放行条分发给成品仓仓管员；4.5 成品仓管员根据出货指令安排搬运工将出货成品搬运至出货区域；4.6 成品仓管员根据出货通知单开具成品出仓单并交仓库组长审核；4.7 货柜车到达后，由人事行政部保安人员通知成品仓管员，仓管员、客服共同检查运输公司提供的托运单上的集装箱号、 封条号、 订仓号是否与出货文件一致， 不一致时由客服与运输公司联系处理；4.8 单证检查一致后

3、，由成品仓管员进入货柜内检查货柜是否完好无缺，并安排搬运工清扫货柜，之后，货柜车辆方可进行成品装货；4.9 客服核对好出货产品的 PO、数量、箱唛一致后，通知仓管员， 由仓管员安排搬运工开始装柜；在仓管员的指挥下，搬运人员将出货成品搬运上货柜；4.10 对于因各种原因发生成品入不完货柜者，客服应予记录，并通知客户出货情况；4.11 货柜车装柜完后，由仓管员将审核的出门放行条交人事行政部保安人员检查。有误，报告人事行政部主管处理，无误则予以放行；4.12 仓管员根据成品出仓单的实际出货数量及时做好成品的入帐手续；4.13 仓管员将当天的单据于第二天上午 8：30 前分送到相关部门；4.14 客服

4、根据仓管员报送的成品出仓单开具送货单交客户确认，跟催货款回收，并将货款回收情况及时反馈给业务副总、财务人员。5.0 处罚规定5.1 无有效的出仓手续出货的，处罚责任人员 30 元/ 次；5.2 相关人员未在规定的时间完成作业而影响正常出货的，处罚责任人 10 元/ 次；5.3 成品仓管员未按规定时间完成帐务登录和单据传递的，罚款 5 元/ 次；5.5 财务会计人员未按规定时间将应收帐款情况反馈给财务经理、业务副总的，罚款 10 元/天。6. 0 相关表单6.1 出货通知单6.2 出门放行条6.3 成品出仓单序号 流程 责任人 表单 作业内容 出 货 通 知 客服根据出货计划编制出货通知出货指令

5、编制1 客服单 / 出门单、出门放行条 ，并交业务副总放行条 审核。NG 业务副总于 1 小时内对出货通知出货通知2 业务副总初 审单/ 出门单、出门放行条进行审核。并进放行条 行相应处理。OK出货通知 财务会计于 1 小时内对出货通知NG3 财务会计复 审单/ 出门单、出门放行条进行审核。并进放行条 行相应处理。 OK出货通知4 客服出货指令下达单/ 出门放行条客服将审核过的 出货通知单 /出门放行条交成品仓管员。成品仓管员进行成品出货前准备工5 成品仓管员出货前准备工作作。并开具成品出仓单交仓库组长审核。成品仓管员、客服在核对装柜车单、成品仓管员 /证无误后， 由成品仓管员组织搬运工6成品装柜客服 进行成品装柜， 客服现场监督出货情OK况。出货放行7 成品仓管员出门放行 成品仓管员将出门放行条交保安 条 员对车辆进行放行。成品仓管员根据 成品出仓单 及时帐务、表单处理8 成品仓管员成品出仓 单进行卡帐、 台帐处理，并将单据分发至相关部门。客