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文档简介

1、Useful Documents ERP 奖惩制度 第一条 目的:为了保障公司 ERP 项目上线正常运行,并确保相关数据的准确性、及 时性,为此制定本规定。 第二条 项目小组:综合管理部、采购部、销售部、生产部、财务部等五个部门。 第三条 项目实施及运行期间,项目各部门必须将自己的资源(人力、物力、时间、资 料等)予以全面协调,如屡次出现失误应予以相应措施处罚。 第四条 罚款标准: 1 处罚方式 A :录入数据错误者,处罚 30 元。 2 处罚方式 B:屡次录入数据错误者或者录入重要数据信息者(如数量,单价,总 价,单位),视情节处罚 50-500 元,请主管部分考虑应用岗位人员的调换。 3

2、处罚方式 C:延时录入数据以及未录入数据者,处罚 50 元。 4 处罚方式 D :屡次延时录入数据以及未录入数据者,视情节处罚 500-1000 元, 请主管部分考虑应用岗位人员的调换。 5 处罚方式 E:对于故意录错及不录数据者, 将追究当事人承担经济损失, 并解除劳 动合同。 6 处罚方式 F:商业秘密外泄,造成重大经济损失的,将追究相关法律责任。 第五条 本规定所指的错误是指: 本部门已经审核过, 还有错误的, 并且已经流入到下 部门或下一流程的,均属于处罚范围。 第六条 各部门错误及处罚细则: 1、销售部 (1)客户基础资料建立时录入错误的。 (处罚方式: A ) (2)销售订单录入错

3、误,录错客户、交期的。 (处罚方式: A ) (3)销售订单中录错成品规格、数量、单价的。 (处罚方式: B) (4)销售订单录错客户特殊要求的。 (处罚方式: A ) Useful Documents Useful Documents (5)在出货前未录入发货单或录入有错误的。 (处罚方式: C) (6)订单推后 / 提前/ 取消等未及时更新系统的 ,且更新后没及时知会调度的。 (处罚方 式:C) (7)收款单中客户、回款单位、回款金额录入有误的。 (处罚方式: B) (8)私自虚做销售订单、发货单或增大其数量、抬高其单价。 (处罚方式: E) 2、生产部调度 (1)未按公司流程要求录入计划

4、订单的。 (处罚方式: A ) (2)计划订单录错成品料号 ,数量 ,要求完成日期的。 (处罚方式: B) (3)计划订单匹配错销售订单的。 (处罚方式: A ) (4)委外订单未及时录入的。 (处罚方式: C) (5)外洗外轧没有计划的。 (处罚方式: C) (6)外洗外轧没有机打质量跟踪卡的。 (处罚方式: A ) 3、采购 (1)录错采购单之供应商名称、日期、申请单号的。 (处罚方式: A ) (2)采购单之物料料号、数量、单价、单位、税率、交期、供应商等数据,若因工程 变更、业务变更及经理级人员要求进行合理变更的, 在该采购单未入库时, 采购人员未按要求 反审修改其采购单,而造成在电脑

5、里该采购单不能进行修改的。 (处罚方式: B) (3 ) 采购之物料料号、数量、单价、供应商等数据,若公司没有采购入库该物料或入 库的数量、单价、金额、供应商与请款的不符的, 而采购又按错误的进行请款的。 (处罚方式: B) (4)私自虚做采购单、入库单或增大其数量、报高其单价。 (处罚方式: E)。 4、仓库 (原料、成品、备件 ) (1)没有投料 /补料单而发料的(特殊情况的,需要在 1 个工作日内补齐领料单) 。(处 罚方式: A ) Useful Documents Useful Documents (2)收了材料而未及时在系统里填写到货单的。 (处罚方式: A ) (3)收货时,系统

6、里列示的与实际收货材料数量及物料种类、规格不相符而不报告上 司,而自行决定收货的。 (处罚方式: B) (4)发料时,未按领料单上列明的料号、 品名规格及数量进行发料的。 (处罚方式: B) (5)未及时将已入库存之材料填写到货单的。 (处罚方式: B) (6)盘点时,实物与电脑帐数量不一致物料超过总物料的 1%的。(处罚方式: A ) (7)ERP 系统里有显示现存量, 而实际仓库没有的或数量不一致的 (按每一物料进行处 罚)。(处罚方式: A ) (8)退料给供应商未及时打印退货单的。 (处罚方式: B) (9)发货给客户未及时打印销售出库单的。 (处罚方式: B) (10 )销售出库单所

7、列货品或数量与实际出库不相符的。 (处罚方式: B) (11) 材料入库时,未按规定仓位录入电脑的。 (处罚方式: A) (12) 私自随意调动仓位,造成仓位错乱的。 (处罚方式: A) (13 )未按流程签核,随意增加或减少 /删除到货单、采购入库的。 (处罚方式: B) (14) 因工作疏忽,造成到货单数量或者规格错误的。 (处罚方式: A) (15) 未及时入库,而造成其他部门人员无法使用相关资源、信息的。 (处罚方式: A) (16 )未及时在电脑里审核应由原料库审核的 生产领料单 (材料出库单 )、退料单等, 而对生产线上造成影响的。 (处罚方式: B) 5、公共单据 (1)单据制单

8、人故意填写成其他人员的。 (处罚方式: A ) (2)凡因物料或实物已经发生转移, 而在 1 个工作日内尚未在 ERP 系统里入库或出库 的,将给予仓库管理员处罚。 (处罚方式: A ) (3)对打印出来的单据数据进行修改后,又不及时修改电脑里原单据的数据,对相关 部门作业造成影响的。 (处罚方式: B) Useful Documents Useful Documents (4)原始材料进货单、成品缴库单、材料领料单、超领单、请购单、采购单、采购询 价单、报废单等单据遗失的: (处罚方式: A ) (5)凡因特殊情况,需要立即发料处理的,如未能在电脑里打印出领料单来,也要由 申请部门提供一张手

9、写的领料单, 申请部门应在实物转移后 1 个工作日内必须补齐单证, 否则 对领料申请当事人记警告一次。 (处罚方式: A ) (6)在单据打印出来后私自对电脑里的数据进行修改,造成该编号的单据打印出来经 签核的数据与电脑里的该编号的单据不相同的。 (处罚方式: B) (7)盗取他人密码,私自进入 ERP 里进行数据增加、修改或删除的。 (处罚方式: E) (8)通过解破密码、更改系统设置或通过第三方软件,私自侵入数据库进行增加、修 改或删除数据的。(处罚方式: E) (9)将本人的权限密码转告他人,而未真正履行其职责的(代理人的除外) 。(处罚方 式:A) (10)未经 ERP系统负责人同意,

10、 随意进入服务器数据库进行增加、 修改或删除数据的。 (处罚方式: D ) (11)提交的纸质签核单据数据与系统里的对应单据数据不一致的。 (处罚方式: A) (12)单据如有问题时,由该单的制单人负责进行跟踪、修改直至正确完毕。如发现单 据有问题,应最迟在 48 小时内处理完毕,否则将予以制单人处罚。 (处罚方式: A ) (13)在使用 ERP过程中,如遇有不会操作或不会在 ERP里如何处理的事项时, 应首先 向部门主管报告, 如部门主管不能处理时, 应向系统管理员报告, 如未经报告而自作主张自行 处理或置之不理的。 (处罚方式: B) (14)如遇有操作电脑硬故障时,如需急用 ERP的,

11、应先借用其他同事工作站先将 ERP 里面的操作处理完毕,不能借口电脑硬故障而不及时处理 ERP 里的事务造成其他部门不必要 的困扰或公司损失。 (处罚方式: A) (15)如遇有 ERP系统异常故障或不能按公司要求去操作 ERP系统时,应及时告知电脑 Useful Documents Useful Documents 管理员,则电脑管理员去处理,凡未向电脑管理员报告的,均视作该操作员未进行处理,凡因 此而造成单据延后或其他部门人中未能及时调用该数据的, 将视具体情况而作出至少警告一次 的处罚。(处罚方式: A ) (16)故意在 ERP系统里录入无关的或错误的数据,造成相关部门误解或造成错误作

12、业 的。(处罚方式: E) (17)恶意删除正确单据 /恶意删除正确数据 / 恶意将正确的数据改错,造成数据错误 /数 据混乱的。(处罚方式: E) (18)对于在 ERP里的操作不知道 /不明白,而又不向部门主管或管理员询问, 而随意想 当然录入数据,造成数据错误 / 混乱的。(处罚方式: C) (19)对于某单据已不需要再往下执行时, 应及时对其进行关闭处理。 凡逾期 30 天未进 行关闭处理的。(处罚方式: A ) (20 )未经允许,私自复制、盗取公司服务器里的任何电子资料及ERP 数据的。(处罚 方式: E) 第七条 免责 (1) 若因 ERP软件或第三方软件(如操作系统, SQL 系统)BUG原因造成错误的, 在核实其 BUG 后,可以免责。 (2) 若因 ERP 系统瘫痪,则时效性可视具体情况予以免责。 (3)本制度所列之错误,若自检时发现错误并及时纠正且不影响任何人作业时,则可 以不予处

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