天仙项目责任成本管理汇报材料

1、责任成本管理汇报材料天仙及潜江JHSG-2标项目经理部一、工程概况1、工程概况本项目为新建天门至仙桃铁路及潜江铁路支线项目JHSG-2标段，位于湖北省江汉平原的天门、仙桃、潜江三市境内，线路自天门东站引出，跨天仙一级公路折向西南，经岳口镇南侧先后跨越随岳高速公路及汉江，后折向西至潜江北站,起止里程为QDK1+778-QDK36+952.47 ，线路长度 35.174 正线公里。线路设计等级为II级，单线，最小曲线半径1200m，限制坡度6，采用电力牵引。合同金额为8.4044亿元。2、主要工程量路基土石方158.4万断面方，站场土石方47.5万断面方；软土路基CFG桩延米、水泥搅拌桩延米、塑料

2、排水板延米；小桥涵洞115座/ 1372横延米；特大桥3座/8069延长米，大中桥6座/1159延长米。3、建设工期建设总工期36个月，开工日期为2014年9月1日，竣工日期为2017年8月31日。业主单位：湖北江汉铁路有限责任公司设计单位：中铁第四勘察设计院集团有限公司监理单位：中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司4、重难点工程岳口汉江特大桥为本标段的控制性工程，也是重难点工程，全桥长度6387m，其中8993跨为跨汉江主桥，主桥结构采用（32+50+93.7+260+38）m钢箱混合梁独塔斜拉桥，半漂浮体系，全梁长474.6m（含梁缝）。边跨及部分中跨主梁为预应力混凝土箱梁，其余中跨主梁为钢箱

3、梁。钢-混接合段位于主梁中跨侧距离索塔23m处。91#主塔塔高158米，桥面以上130米，桥面以下28米，桩基为23根2.2米桩基，桩长97米，承台为23.7*26.9*6m，位于主河道，承台埋在河床下1m，施工组织难度大，抗洪要求高，河道保护、环保要求高，通航安全标准高，为本标段的重难点工程。二、完成产值、对上对下计量情况路基完成情况：CFG桩44.5万/m，占设计总量的11.4%；水泥搅拌桩156.7万/m，占设计总量的72.2%；塑料排水板218.6万/m，占设计总量的72.1%；站场路基土石方42.23万m3，占设计总量的7.8%；区间路基土石方154.06万m3，占设计总量的13.8

4、%。桥梁累计完成桩基958根，承台84个，墩身完成11个。涵洞完成基础浇筑17个,主体浇筑15个；电力线路迁改开累完成97处；通信线路迁改开累完成180处。控制性工程-岳口汉江特大桥完成情况：完成桩基础8 674根，占设计1091根的61.8%；承台开累完成52个，占设计187个的27.8%；墩台身开累完成5个，占设计187个的2.7%；主墩91#桩基已全部浇筑完毕共计23根,第一道围堰已经打入。开累完成产值25516万元，占总投资84044.06万元的30.4%；对上计价完成19212万元；对下完成验工计价4593万元。三、成本测算情况上场初期项目部积极配合公司成本领导小组，编制完善了一整套

5、责任预算，制定了详细的人工费、材料费、机械使用费控制目标，同时对工程数量、劳务单价、材料单价、间接费等各项费用制定了明确的控制目标， 便于施工过程有效控制。责任成本预算：业主应支付施工图价值84044万元（当期收入总额），责任成本预算总额 78915万元（当期成本），本项目经测算盈利 5129万元，占合同价的6.1%。 项目责任成本目标责任书项目经理已经和公司总经理签订。四、责任成本机构编制项目部成立了成本组织机构，全面负责本项目的责任成本控制工作，组长：项目经理 牛跃军，副组长：项目总工程师 全永福，总经济师 颜峰，项目总会计师王爱云。成员：谢国红、李亮、祝俊、王峰、赵福彬、冉隆琼、魏强、石

6、国强、汤伟、赵晓燕、伍翔。五、 施工方案预控及方案优化天仙及潜江HJSG-2标铁路从2014年8月6日上场开始，首先着手施工方案的优化，从公司调派有类似铁路施工经验，特别是有软基处理、钢栈桥、水中桩、钢箱梁、悬灌梁施工经验的多名技术人员，组成专家组，在保证安全、质量、工期的前提下，不违背设计意图，满足施工规范；降低成本，提高可操作性；确保工序衔接得当，保证施工生产的连续性和资源投入的均衡性的前提下，进行施工组织设计及施工方案的优化，确定实施性施工组织设计方案，指导项目科学施工，降低工程成本，实现项目效益最大化，争取项目最佳经济效益。六、劳务队伍成本管理项目上场后，根据项目工程任务情况，一部分班

7、组由公司劳务公司调配组建架子队，另一部分从集团公司合格工班库里竞标产生，按照工序分离、工费承包、限额供料、设备租赁原则，实行严格的合同管理，加强劳务单价的控制，降低工程成本。成立了混凝土成立了1#、2#两个拌合站集中拌合供应混凝土，钢筋加工成立了1#、2#、3#共3个钢筋加工场集中加工，路基工班、软基工班、桩基工班、桥涵工班共计40个全部采用劳务竞标选定，劳务单价按照公司成本测算单价执行，劳务单价不含主主材，资金集中管控。六、物资成本管理为了加强项目部的物资及设备管理，保证工程质量，加快施工进度，提高效益，降低成本，理顺物资供应渠道，明确责任，项目部制定了详细的物资、设备管理办法。1、根据已经

8、批复的物资采购计划，进行充分的市场调查，选择质量保证，有供货能力，信誉好的供应商。对符合要求需要进行招标采购的材料，按业主及相关单位的要求按相关程序进行办理。2、由物资设备部牵头组织召开物资设备采购领导小组会议，通报供应商的调查情况，并对物资的质量、价格、供货能力进行综合评议，从中选择合格的供应商签订供货合同。3、物资采购要做到货比四家；比单价、比质量、比产量、比运距。4、物资采购人员要有良好的政治素质和职业道德，在订购物资过程中，秉公办事、不谋私利，不受贿和索要回扣。5、预算定额中没有明确数量的各种小型材料，如施工合同要求由各工程队（工班）自购。如因个别材料采购困难，需物资部代购的，由工程队

9、（工班）编制需用计划报物资部，物资部报项目经理审批后，组织采购。结算时再从工程队劳务费中扣回。6、现场物资供应结算及限额管理：本工程所有预算中有明确数量的材料，全部由项目物资部按限额数量进行供应。对各个工程队的实际用料，物资部根据计划部门提供的当月施工计划安排及技术部提供的工程联系单数量，实施供应。7、周转材料使用管理：项目部各工程队所用周转材料由项目部购买提供工程队使用。如施工合同规定计划工期内使用周转材料时，免收租赁费，超出计划期使用的按项目部规定的收费标准执行；周转材料在租赁使用期间如有损坏、丢失，由物资部开具发料单，按照合同购买价格的100%计算赔偿金额并转财务部门，由财务部转扣工程队

10、费用。七、用电管理及电费控制1、物资设备部对项目部和各施工队照明用电与动力用电实行分离管理，并统一安装电度表，设专职电工，负责用电监督、安装、维修和抄表收费等工作。物资设备部按月汇总、计量，转财务扣款。2、项目部办公区和职工宿舍用电要做到人走灯灭，严禁使用电炉和大功率电器，违者按项目部相关管理制度进行罚款处罚。3、所有施工队和项目部上交电费由专人负责。八、间接费控制成本管理为了最大限度地降低现场管理费的开支，把责任成本预算控制在计划范围之内，根据公司工程项目责任成本管理办法规定，结合项目部的实际情况，项目部制定了详细的间接费管理办法：项目部本级管理费用核定控制目标为 3361 万元包干使用。包

11、括但不限于：管理人员岗位工资、年功工资、办公及邮寄费、差旅费、通讯费、车辆使用费、房租费、固定资产折旧费、财务费用、工程验交费用、劳动保护费、保险费及其他管理费用等。1、管服人员工资由岗位、基础、工龄工资和效益工资构成，责任工资参照项目管理办法标准，与工作业绩挂钩、和考勤挂钩、和产值挂钩原则组织分配；效益工资在本中心责任利润中产生。2、项目部职工到外地出差或到公司机关因公办事，必须事先填写“员工出差审批表”，由项目经理批准后方可出差。3、职工在项目驻地附近因公办事，当天返回而且没有错过就餐时间，不以出差计算。若没有车随同，只报销往返车票。职工赶不回项目部就餐的，如果没有招待费用，给予误餐补助费

12、。4、办公费开支管理规定5、文具纸张、办公用品具、帐表印刷费（包括计算机耗材）：由项目部指定部门统一购置管理发放，各科室按定编人数或包干数额领用，管理部门应建立文具纸张费用领用登记辅助账，定期考核限量供应。各业务部室领用超支时管理部门拒绝继续领用。6、招待费开支管理细则：各部室因工作需要需对外招待时，应先请示项目经理同意，并按照批准后的标准办理。特殊情况，超标准部分，经领导审批后方可列销。各种招待原则上在项目部食堂办理，但必须事先到管理部门领取招待审批单，填写理由、对象、人数及标准，报项目经理批准，交食堂按标准办理；公司内部来人一律在职工食堂安排工作餐。各种招待一般由对口业务部门负责接待，并严

13、格控制陪客人数。7、宣传费开支管理:制作各种标牌、横幅要满足公司及业主的要求。标牌及横幅要求清楚、醒目、美观。制作大型标牌前首先应该征求公司、业主的意见及要求，写出具体的申请报告（包括设计思想、字体、颜色、尺寸等草图）报项目经理审批同意后方能办理，以免造成浪费。九、二次经营成本管理二次经营目标：依据本项目费用组成及实际情况，核定项目二次经营指标10%。 本项目二次经营从以下几个方面着手：1、路基工程：、调整土源及运距，合理调整填料，增加取、弃土场征地亩数量； 、大面积地基加固工程因地质情况与现场不符而发生的变更，增加软基处理数量；路基工程地基处理通过试桩工艺把水泥搅拌桩水泥用量由50KG调整至

14、60KG；水泥搅拌桩（32.96元/m）变更为CFG桩（86元/m）；注意塑料排水板施工后路基工中及工后下沉明显，长期实施监控量测，并完善相关资料，增加沉降土方（84.43元/m3）工程数量；、增加附属工程数量，路基附属工程中垫层（填砂、填碎石、填砂砾石）作为渗水层变更为填汉江砂；变更边坡防护形式，路基边坡浆砌石（202元/m3）变更为浆砌预制块（561元/m3）；完善区间排水，增加设计不足的排水系统；2、桥梁工程：、注意基础结构类型改变、增加基坑开挖工程量；基础下部采空区、溶洞、软基加固处理；提高承台基础标高50cm，减少施工难度；将有水无挡基础施工变更为有水有挡基础施工；、结合投标报价，改

15、变桩径、桩长，挖孔桩改钻孔桩；提高承台标高，增加桩基长度；陆地普通墩桩基尽可能加长5m左右；优化钻孔桩土石比例；、为方便施工空心墩尽可能变更为实心墩；尽量统一桥梁跨径，统一桥墩坡比，减少模板投入；、优化钢箱梁设计数量，优化桩基础钢筋数量，将节余下来的费用转换到水中墩基础施工辅助费中来；、各种施工措施费、安全费用和过渡工程数量，桥梁水中墩钢围堰、钢护筒、钢平台、钢栈桥、基坑钢板桩防护等设计方案的变更；、全面增加附属工程数量；、涵洞工程：结合投标报价，地形地貌及当地村民的强烈要求，把单孔小孔径涵洞变更为双孔或大孔径涵洞； 、设计漏项和施工安全防护措施的重大变更等。、尽可能利用b类及以下变更把风险包干费使用完，关于材料差价的调整则使用降造费解决。十、工程质量及环境管理目标 单位工程质量一次验收合格率达到100%，全部工程达到公司确定的创优目标及合同要求的质量验收标准。环境管理目标符合管理体系要求。