3C所需所有表格新制作

1、第一、文件的编码方法 年代号 文件序 号 企业代 号 文件类别 体系文件类别号 企业代号 文件代号 质量手册 QM OY 01- 年代号 程序文件 QP OY 02序号 -年代号 管理规定 QG OY 03- 年代号 工艺作业指导书 QJ OY 04- 序号 - 年代号 体系文件类别号 对照表 的编码规则 号 4.5 本公司行政检验管作 陕西欧亚电器有限公司文件 祥科电气文（ ）字第号 部门代号 技术部（J）供销部（G）办公室（B）生产部（S） 4.6 外来文件（资料）的编码规则 在接受外部法律法规、 技术性或管理性的外来文件资料时应对其有效性进行 确认并登记， 当这些外来文件已有编号时， 应

2、尽量使用这些编号进行文件资料的 管理控制，若这些编号不适合本公司的文件控制，则按以下编码规则进行编号。 、文件发放对照表 文件发放编号的规定 对照表 部门 发放编号 总经理 01 管代 /质量负责人 02 办公室 03 技术部 04 质检部 05 生产部 06 采购部 07 市场部 08 生产车间 09 检验员 10 、质量记录表格目录 序号 名称 文件代号 页码 1 文件资料控制清单 QR-4.2.01 5 2 文件资料发放、回收登记表 QR-4.2.02 7 3 文件更改、作废处理单 QR-4.2.03 8 4 质量记录一览表 QR-4.2.04 9、10 5 管理评审计划 QR-5.6.

3、01 11 6 管理评审报告 QR-5.6.02 12、 13 7 员工履历表 QR-6.2.01 14 8 员工培训计划 QR-6.2.02 16 9 员工培训记录表 QR-6.2.03 17 10 员工考核记录表 QR-6.2.04 18 11 基础设施管理台帐 QR-6.3.01 20 12 基础设施维护保养计划 QR-6.3.02 22 13 基础设施维护保养 /检修记录 QR-6.3.03 23 14 合同订单管理台帐 QR-7.2.03 24 15 合同订单评审记录 QR-7.2.01 26 16 合同订单更改通知单 QR-7.2.02 27 17 顾客信息收集、 反馈记录 QR-

4、7.2.04 28 18 生产计划单 QR-7.5.01 30 19 顾客满意度调查表 QR-7.2.05 31 20 采购计划单 QR-7.4.02 33 21 零部件进货检验记录 QR-7.4.06 34 22 零部件定期确认验证记录 QR-7.4.05 36 23 供方评价表 QR-7.4.01 37 24 合格供方名录 QR-7.4.03 38、 39 25 供应商日常管理记录 QR-7.4.04 40 26 生产计划单 QR-7.5.01 27 特殊工序过程能力确认记录 QR-7.5.02 42 28 入库单 QR-7.5.03 43 29 标识卡 QR-7.5.04 44 30 材

5、料成品明细帐 QR-7.5.05 45 31 出库单 QR-7.5.06 47 32 顾客财产记录表 QR-7.5.07 49 33 计量器具管理台帐 QR-7.6.01 50 34 计量器具周期检定计划 QR-7.6.02 51 35 检验设备运行检查记录 QR-7.6.03 52 36 内部审核计划 QR-8.2.01 53 37 内部审核检验表 QR-8.2.02 54-66 38 不符合项报告 QR-8.2.03 67 39 内部审核报告 QR-8.2.04 68 40 过程检验记录 QR-8.2.05 69 41 产品例行检验记录 QR-8.2.06 70-71 42 产品确认检验记

6、录 QR-8.2.07 72-73 43 顾客满意度调查表 QR-8.2.08 74 44 例外放行申请报告 QR-8.2.09 75 45 返工、返修通知单 QR-8.3.01 76 46 不合格品评审及处理报告 QR-8.3.02 77-78 47 数据分析报告 QR-8.4.01 79 48 纠正、预防措施报告 QR-8.5.01 80 49 标志使用记录表 QR-8.6.01 81-82 50 外来文件清单 QR-4.2.05 83 51 会议签到表 QR-4.2.06 84 52 培训签到表 QR-6.2.05 85 53 培训申请表 QR-6.2.06 86 54 基础设施报废单

7、QR-6.3.04 87 55 质量体系策划过程记录表 QR-5.4.01 88 记录表格汇总 质量管理体系 文 件 资 料 控 制 清 单 产品技术 : QR-4.2.01 序号 文 件 名 称和文 件 编 号 收文 时间 分发部门（代号） 版本号 批准日期 备注 文 件 发 放、回 收 登 记 表 QR-4.2.02 : 序 号 文 件 名 称和文 件 编 号 分发号 修订状态 版本号 数 量 发放人 签收 /（日期） 回收记录 备注 文件更改处理单 QR-4.2.03No： 文件名称 文件编号 更改标记 更改处 数| 更 更改方式 更改原因： 改处数 更改前 更改后 更改 后发 放 部

8、门 分发号 部门名称 签收 分发号 部门名称 签收 同时 更改 文件 文件名称 文件编号 标记 编制 审核 批准 日期 质量记录一览表 QR-4.2.04NO： 1 序号 记录编号 记录名称 保存部门 保存期限 1 QR-4.2.01 文件资料控制清单 公司办 直至文件改版 2 QR-4.2.02 文件发放、回收登记记表 直至文件收回 3 QR-4.2.03 文件更改、作废处理单 3年 4 QR-4.2.04 质量记录一览表 直至文件改版 5 QR-5.4.01 质量体系策划过程记录表 直至文件改版 6 QR-5.6.01 管理评审计划 3年 7 QR-5.6.02 管理评审报告 3年 8 Q

9、R-6.2.01 员工履历表 长期 9 QR-6.2.02 培训计划 3年 10 QR-6.2.03 培训记录表 3年 11 QR-6.2.04 员工考核记录表 3年 12 QR-6.3.01 基础设施管理台帐 生产部 与设施同期 13 QR-6.3.02 基础设施维护保养计划 3年 14 QR-6.3.03 基础设施维护保养/检修记录 3年 15 QR-7.5.01 生产计划单 3年 16 QR-7.5.02 特殊工 艺过程能力 确认记 录 17 QR-7.5.03 入库单 18 QR-7.5.04 标识卡 19 QR-7.5.05 材料成品明细帐 长期 20 QR-7.5.06 出库单 2

10、1 QR-7.5.07 顾客财产记录表 22 QR-7.2.01 合同订单评审记录 销售部 3年 23 QR-7.2.02 合同订单更改通知单 3年 24 QR-7.2.03 合同订单管理台帐 3年 25 QR-7.2.04 顾客信息收集、反馈记录 26 QR-7.2.05 顾客满意度调查表 27 QR-7.6.01 计量器具管理台帐 技术部 直至设备报废 28 QR-7.6.02 计量器具周期检定计划 3年 29 QR-7.6.03 检验设 备运行检查 记录 3年 30 QR-8.2.01 内部审核计划 3年 31 QR-8.2.02 内部审核检查记录表 3年 32 QR-8.2.03 不符

11、合项报告 3年 10 质量记录一览表 QR-4.2.04NO： 2 序号 记录编号 记录名称 保存部门 保存期限 33 QR-8.2.04 内部审核报告 技术部 3年 34 QR-8.2.05 过程检验记录 3年 35 QR-8.2.06 产品例行检验记录 3年 36 QR-8.2.07 产品确认检验记录 3年 37 QR-8.2.08 顾客满意度调查表 1年 38 QR-8.2.09 例外放行申请报告 1年 39 QR-8.3.01 返工返修通知单 1年 40 QR-8.3.02 不合格品评审及处理报告 1年 41 QR-8.4.01 数据分析报告 2年 42 QR-8.5.01 纠正、预防

12、措施报告 2年 43 QR-8.6.01 标志使用记录 采购部 2年 44 QR-7.4.01 供方评价表 2年 45 QR-7.4.02 采购计划单 1年 46 QR-7.4.03 合格供方名录 2年 47 QR-7.4.04 供应商日常管理记录 2年 48 QR-7.4.05 零部件定期确认验证记录 3年 49 QR-7.4.06 零部件进货检验记录 3年 11 管理评审计划 : QR-5.6.01 评审日期 主持 地点 管理评审类型： 按计划实施 临时或专题评审 评审方式 1 目的： 对本公司质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性进行评审，并使质量管理体系不断得到改进，提高 质量管理水

13、平。 2评审内容：管理评审输入应包括与下方面有关的当前的业绩和改进和机会： a.) 审核结果，包括第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果； b.) 顾客的反馈，包括满意度的测量结果及与顾客沟通的结果等； c.) 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果； d.) 预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有 效性的监控结果； e.) 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性； f.) 可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新 设备的开发等； g.) 改进的建议和变更的需要； h.

14、) 质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性；总的质量目标和各部门质量目 标完成情况。 3评审依据：各部门和人员根据评审内容，准备有关的评审输入资料和文件，在评审会议上发言，参与讨论。 4参加部门及人员： 序号 姓名 部门或岗位 序号 姓名 部门或岗位 序号 姓名 部门或岗位 编 制 日 期 审 批 日期 12 管理评审报告 NO：01 13 QR-5.6.02 评审日期 年 月 日 主 持 地点 管理评审内型： 按计划实施 临时或专题评审 评审方式 1、目的： 对本公司质量管理体系的持续适宜性、 充分性、 有效性进行评审， 并使质量管理体系不断得到改 进，提高质量管理水平

15、。 2、评审内容：管理评审输入应包括与以下方面有关的当前业绩和改进机会。 a)审核结果，包括第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果。 b) 顾客的反馈，包括满意度的测量结果及与顾客沟通的结果等。 c) 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果。 d) 预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实 施及其有效性的监控的结果。 e) 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性。 f) 可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新 工艺、新设备的开发等 g) 改进的建议和变更的需要。 h) 质量管理体系运行

16、状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性；总的质量目标和各部 门质量目标完成情况。 3、评审输出： a. 质量管理体系(包括质量方针、质量目标)及其过程的总体评价；b. 有关质量管理 体系(包括质量方针、质量目标)及其过程有效性的改进、与顾客有关的产品改进、资源需求的决定 和措施。 4、参加部门及人员：见“会议签到表” 5、总体评价： 本次管理评审认为： 公司制定的质量方针及组织机构的设置是符合公司实际的， 体现了本公司的 特色，使各职能部门能有效、充分地发挥作用；目标基本完成。内审结论公正合理，对体系运行中存 在的问题所采取相应措施是有效的， 能确保产品质量稳定和企业管理水平的提高； 资

17、源配置合理、 充 分，在行业中具有相对强的竞争优势， 能确保质量管理体系持续改进； 顾客对本公司产品质量和服务 的投诉都得到了及时的处理和回复， 从顾客反馈的信息看顾客是满意的。 虽然因 CCC的需要变更了文 件的版次，但从总体运行来看，文件具有可操作性也符合实际。根据以上质量管理体系运行情况，充 分表明我公司质量体系是持续、有效运行的，且满足标准要求。 管理评审报告 QR-5.6.02NO：02 评审日期 年 月 日 主持 地点 管理评审内型： 按计划实施 临时或专题评审 评审方式 6、有关质量管理体系（包括质量管理体系和质量目标）及其过程有效性的改进决定和措施。通 过质量方针和质量目标检查

18、，我们的方针适宜的符合公司实际，质量目标中“用户满意度80%”从 两年的调查情况来看都远远超过这个目标， 到明年年初文件评审时或下次管理评审会议时是否做些修 改；我们修订后的新版质量管理体系文件对过程的描述清楚，规定的方法适宜，且能有效实施。 7、与顾客有关的产品改进决定和措施。从市场反应及公司掌握了解的信息，我们认为：我公司 生产的各类短路器、交流接触器、墙壁开关、按钮开关、插座、配电箱（柜）的质量是过硬的，顾客 使用反馈良好。不过我们将时刻关注市场和用户的需求，不断的寻求改进产品质量和服务的契机。 8、资源需求决定和措施 审会议决定：在 2008 年 月之前，招聘 3 5 名应届大中专毕业

19、生补充到技术质检部，详见“改进 计划”。 编制 日期 审批 日期 14 相关传阅人员签字： 黄存金 = = = = 公司办存档 员工档案 QR-6.2.01 No. 姓名 出生年月 部门 文化程度 性别 进厂日期 职务 资格确认 职务变动履历 变动日期 原属部门 原任职位 新任部门 新任职位 变动原因 资格确认 工作学习经历 时间 工作 /学习单位 部门 职务 备注 个人训练履历 培训日期 时数 培训主题 培训单位 证照号 审核 备注 15 备注：人员资格条件须经直接上级或以上人员验证确认，相应内容表单不足记录可另附纸。 16 员 工 培 训 计 划 QR-6.2.02 No. 序 号 培训内

20、容简述 培训对象 培训时 间 培训方式 培训计划执行情况 备注 培训时间 培训 学时 培训 人数 培训教师 考核 方式 考核 结果 备注： 编 制 :年 月 日 年月日 17 员工培训记录表 QR-6.2.03 No ： 培训时间 教师 计划内 计划外 培训地点 培训单位 课时 培训主题 参加 培训 名单 人数： 培 训 内 容 摘 要 培训 考核 考核方式：现场提问 实际操作 笔书面考核 其它： 考核结果：合格 不合格 教师确认： 备注： 18 员工考核记录表 QR-6.2.04NO ： 姓名 岗位 计划内 计划外 所属部门 考核时间 考核地点 考核方式 现场提问 实际操作 笔答书面考核 其

21、 它： 考 核 内 容 考核结果 合格 不合格 考核人： 备注： 19 基础设施管理台账 QR-6.3.01 序号 设备名称 规格型号 编号 制 造 厂 出厂编号 启用日期 放置地点 备注 20 编 制： 审 核： 21 基 础 设 施 维 护 保 养 计 划 QR-6.3.02 : 序号 设施名称 型号规格 编号 使用地点 维护保养 时间 主要鉴定或维护项目 备注 22 23 编制 审核 批准 时间 基 础 设 施 维 护 保 养 记 录 QR-6.3.0.3 : 序 号 设施名称 型号规格 编号 使用地点 维护保养 时间 维 护保养 内容 责任人签名 备注 24 合同订单管理台帐 QR-7

22、.2.03 NO: 序 号 合 同/ 订单 编号 合同/ 订单内容摘要 合同/ 订单 总价 签定 时间 责任人 备注 25 26 27 合 同 、订 单 评 审 表 : QR-7.2.01 顾客单位 联系电话 序 号 产品名称 规格 型号 产品 数量 交付时间 备注 评 审 内 容 非常规产品合同评审的内容 职责部门 评审结果 ：现有的生产工艺能否满足新产品的质量要求 技术部 是 否 ；现有的产品检测能力能否满足新产品的测试要求 技术部 是 否 ： 现有的员工素质能否满足新产品开发及生产的需要 生产部 是 否 ：是否有足够的生产时间满足产品按时发货的要求 生产部 是 否 ：原材料的采购是否能按

23、期完成并保证生产需求 采购部 是 否 ：产品价格是否能接受 市场部 是 否 ：交货地点和交货方式是否清楚 市场部 是 否 ：货款的结算时间及方式是否能接受 市场部 是 否 ：顾客的法人资格及合同洽谈人资格是否合法 市场部 是 否 ：顾客的信用状态是否可信 市场部 是 否 ：顾客的付款方式是否有风险 市场部 是 否 ：是否需要制定“质量计划” 技术部 是 否 ： 是 否 ： 是 否 评审 结论 可以履约 不可以履约 待处理 评审小组：年 月 日 审 批：年 月 日 28 合同订单更改通知单 QR-7.2.02 ： 合同 /订单名称 合同订单 /编号 顾客单位 时间 更改原因 更改事项 评审部门

24、评审意见 签名 日期 评审结论： 编制 签 名： 年月日 审批 签名 （ 盖章 ）： 年月日 顾客确认 意见 签名 （盖章 ） ： 年月日 备注 注： 特殊合同顾客提出修订时，本厂 /公司应对其修订项目进行评审，报厂长/总经理审批； 本厂 /公司提出修订合同应经厂长 /总经理审批同意后与顾客协商确认后执行。 29 30 No. 顾客信息收集、反馈意见记录 QR-7.2.04 顾客名称 电话 / 传真 顾客信息收集、反 馈 内 容 反馈 时间 处理情况 记录 备注 31 32 生产计划单 QR-7.5.01 ： 序号 物品名称 规格型号 数量 采购单位 完成日期 备注 编制 批准 生产计划单 Q

25、R-7.5.01 ： 序号 产品名称 规格型号 数量 采购单位 完成日期 备注 编制 批准 33 顾客满意度调查表 QR-7.2-05 ： 尊敬的顾客： 感谢您使用陕西欧亚电器有限公司的产品，能成为您长久的合作伙伴是我们企业的荣幸！为体现“以 质量求生存，以信誉求发展，通过科学管理，产品创新，确保顾客满意。 ”质量方针，持续改进本公司的质 量管理体系，努力实现我们的质量目标，更好的为顾客提供优质的产品和满意的服务，我们真诚希望您能 公正的、客观的、实事求是的对我公司目前的管理现状作出评价，提出宝贵的意见和改进措施，以使我们 能不断改进质量管理体系，为您、为社会提供更为优质的产品和更加周到的服务

26、。 陕西欧亚电器有限公司 顾客名称 联系电话 单位地址 传真 邮政编码 联系人 调查的项目 顾客评价 、与我公司进行第几次合作 初次 第二次 多 次 多年合作 、对我公司产品价格的评价 接受 基本棘手 偏高 太高 、对我公司供货及时性的评价 及时 偶尔推迟 经常推迟 不及时 、对我公司生产的产品质量的评价 优质 良 好 基本合格 较 差 、对我公司生产工艺水平的评价 先进 较先进 一 般 落 后 、对我公司企业管理水平的评价 优秀 良 好 基本合格 落 后 、对销售人员的服务是否满意 满意 基本满意 不满意 很不满意 、对产品的售后服务是否满意 满意 基本满意 不满意 很不满意 、对我公司信誉

27、、诚信度的评价 满意 基本满意 不满意 很不满意 、其他 满意 基本满意 不满意 很不满意 顾客意见： 顾客签字： 年 月 日 34 35 采购计划单 NO: QR-7.4-02 序 号 物品名称 型号规格 采购 数量 计划入 库日期 供方名称 备注 注：采购计划编制前应对仓库的库存物品进行盘点，以免造成采购物品的大量积压！ 编 制： 审 批： 日 期： 36 零部件进货检验记录 QR-7.4-06 NO. 供方名称 检验依据：关键元器件及材料进货检验要求 文件编号： QJ/SND 03.03.01-2006 以下内容由检验员根据不同的产品填写： 1、供方单位是否属于合格供方是 否 2、产品名

28、称与计划是否一致是 否 3、规格型号是否与计划一致是 否 4、外观检查是否符合要求是 否 5、是否有 CCC认证标志是 否 6、关键尺寸检查是否符合要求是 否 公称尺寸： 实测值： 产品名称 规格型号 采购数量 公称尺寸：实测值： 公称尺寸：实测值： 7、 绝缘电阻是否符合要求 是 否 相相M?相外壳M? 相相M?相外壳M? 相相M?相外壳M? 进厂日期 注：a：1-4 项适用所有供方产品检查 b: 非 CCC 认证产品无需检查第 5 项 c: 铜母线、壳体或板材需检查第 6 项 d: 断路器、刀开关、绝缘件需检查第 7 项 检验结论： 合格 不合格 待处理 退货 检验员： 日期： 零部件进货

29、检验记录 QR-7.4-06 NO. 供方名称 检验依据：关键元器件及材料进货检验要求 文件编号： QJ/SND 03.03.01-2006 以下内容由检验员根据不同的产品填写： 8、 供方单位是否属于合格供方是 否 9、 产品名称与计划是否一致是 否 10、 规格型号是否与计划一致是 否 11、 外观检查是否符合要求是 否 12、 是否有 CCC认证标志是 否 13、 关键尺寸检查是否符合要求是 否 公称尺寸：实测值： 公称尺寸：实测值： 公称尺寸：实测值： 14、 绝缘电阻是否符合要求是 否 相相M?相外壳M? 相相M?相外壳M? 相相M?相外壳M? 产品名称 规格型号 采购数量 进厂日期

30、 注： a： 1-4 项适用所有供方产品检查 b: 非 CCC 认证产品无需检查第 5 项 c: 铜母线、壳体或板材需检查第 6 项 d: 断路器、刀开关、绝缘件需检查第 7 项 检验结论： 合格 不合格 待处理 退货 检验员： 日期： 37 38 零部件定期确认验证记录 QR-7.4.05NO： 定期 确认依据 关键元器件定期确认检验作业指导书 检验方法 验证供应商的试验报告或相关型号的产品认证 证书的有效性 日期 供应商名称 元器件 /材料名称 规格型号 验证人 备注 注 : 验证人应依据程序文件和关键元器件定期确认检验作业指导书的相关要求，对供应商提供试验报告或出厂检验报告进行验证，验证

31、其试验项目和 报告的有效期，如果是强制性认证要求的元器件或通过资源认证的元器件验证其证书的有效性即可；并把相应的验证资料附在后面。 39 供方评价表 QR-7.4.01 NO: 供方名称 提供产品 序 号 评价内容 评价结果 1 2 3 1 供方机构及其基础设施评价 完 善 基本完善 不完善 2 是否已取得体系或产品认证 取得认证 正在申请 没有认证 3 对供方产品质量的评价 符合要求 基本符合 不符合 4 对供方产品价格的评价 价格合理 基本接受 价格太高 5 对供方交货及时性的评价 按时交货 偶尔推迟 经常推迟 6 对供方服务质量的评价 满 意 基本满意 不 满 意 7 对供方诚信方面的评

32、价 满 意 基本满意 不 满 意 评 价 准 则 1、供方评价级别 :A ：满意的合格供方 B：基本合格供方 C：不合格供方 2、供方产品质量的评价是第 3类者，其供方评价结论一律定位 C 级。 3、有两项评价内容的评价结果是第3 类者，其供方评价结论一律定为 C 级。 4、供方产品质量的评价是第 2类者，其供方评价结论不能定为 A 级 5、有两项评价内容的评价结果是第2 类者，其供方评价结论不能定为 A 级。 6、供方评价每年一次，被评价为 C 级的供方在半年之内不予考虑重新评价。 7、对评价为 B 级的供方可暂时保留其供货资格，但应要求其改进。 评价结论 A 级，合格供方 B 级，基本合格

33、供方 C 级，不合格供方 评价小组成员： 审批： 年 月 日 40 合格供方名录 QR-7.4.03 No. 序 号 供方单位名称 主要供应产品 评定 级别 评定日期 编 制 审 批 41 供应商日常管理记录 NO： QR-7.4.04 供应商名称 时间 提供产品 评定级别 日期 项目 Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N 产品进货检验情况 与市场同类产品价格比 交货期的及时性 提供的质量证明 本次结论 记录 注： 1） Y-符合要求，在相应的表格内打“ ”；）本表格为通用表格，如提供的质量证明不

34、适用，可不填；）如有一个项目被判定为不符合要求，则本次结论可判定为不符合要求； ）如该供应商累计次或连续次被判定为不符合要求，则应停止与其合作，责令其限期整改，重新评价合格后继续合作。 供应商日常管理记录 QR-7.4.04 NO ： 供应商名称 时间 提供产品 评定级别 日期 项目 Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N 产品进货检验情况 与市场同类产品价格比 交货期的及时性 提供的质量证明 本次结论 记录 注： 1） Y-符合要求，在相应的表格内打“ ”；）本表格为通用表格，如提供的质量证明不适

35、用，可不填；）如有一个项目被判定为不符合要求，则本次结论可判定为不符合要求； ）如该供应商累计次或连续次被判定为不符合要求，则应停止与其合作，责令其限期整改，重新评价合格后继续合作。 42 43 QR-7.5.03 QR-7.5.03 接受单位： 实 物 入 库 单 年 月 日 NO： 记帐） 26、特殊工序过程能力确认记录QR-7.5.02 （缺 陕西欧亚电器有限公司 实 物 入 库 单 接受单位： 年 月 日NO ：（存根） 实物名称 图号或规格 单 位 交库数量 实收数量 金额 十 万 千 百 十 元 角 分 合计金额（大写）： ￥ 主管： 开单： 复核： 验收员： 保管员： 陕西欧亚电

36、器有限公司 QR-7.5.03 实 物 入 库 单 接受单位： 年 月 日NO ：（收据） 实物名称 图号或规格 单 位 交库数量 实收数量 金额 十 万 千 百 十 元 角 分 合计金额（大写）： ￥ 主管： 开单： 复核： 验收员： 保管员： 陕西欧亚电器有限公司 实物名称 图号或规格 单 位 交库数量 实收数量 金额 十 万 千 百 十 元 角 分 44 合计金额（大写）： ￥ QR-7.5.04（A） 标识卡 标识 类型 检验状态 状态 合格 不合格 待检 待处理 QR-7.5.04 （B） 标识卡 标识 类型 原材料 状态 实存数量 规格 / 型号 采购日期 QR-7.5.04 （C

37、） 标识卡 标识 类型 半成品 状态 实存数量 规 格 / 型号 生产日期 QR-7.5.04 （D） 标识卡 标识 类型 成品 状态 实存数量 规格 / 型号 生产日期 主管： 开单： 复核： 验收员： 保管员： 45 QR-7.5.05 月 日 进价 调拨价 批发价 零售价 最高存量 最低存量 总第页 分第页 编号 部类 产地 单位 规格 品名 年 凭证 月 日 字 号 数量 单价 金额 数、量 单价 金额 数量 单价 金额 46 47 QR-7.5.0 6 实 物 出 库 单 接受单位： 年 月 日 NO： 财务蓝） QR-7.5.06 陕西欧亚电器有限公司 实 物 出 库 单 接受单位

38、： 年 月 日 NO ： （存根黑） 实物名称 图号或规格 单 位 出库数量 实收数量 金额 十 万 千 百 十 元 角 分 合计金额（大写）： ￥ 主管： 开单： 复核： 验收员： 保管员： 领物人： QR-7.5.06 陕西欧亚电器有限公司 实 物 出 库 单 接受单位： 年 月 日NO ：（收据红） 实物名称 图号或规格 单 位 出库数量 实收数量 金额 十 万 千 百 十 元 角 分 合计金额（大写）： ￥ 主管： 开单： 复核： 验收员： 保管员： 领物人： 陕西欧亚电器有限公司 实物名称 图号或规格 单 位 出库数量 实收数量 金额 十 万 千 百 十 元 角 分 48 合计金额（

39、大写）： ￥ 复核： 主管： 开单： 验收员： 保管员： 领物人： 49 顾客财产记录表 QR-7.5.07NO ： 序号 接收日期 编号 顾客单位名称 顾客财产名称及其描述 存放位置 备注栏 50 计量器具台帐 : QR-7.6.01 序 号 编号 名称 规格型号或精 度（测量范围） 校准或 检定周期 制造单位或出厂编号 放置 地点 备注 日期： 51 编制： 计量器具检定计划、记录 QR-7.6.02 年度 ： 序 号 设备编号 计量器具名称 计划安排（左边用“ ”表示计划的月份，右边用“”表示完成的月份） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11 月 12月 1

40、 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 52 编制 : 批准： 日期： 53 检验试验设备运行检查记录表 No. QR-7.6.03 年 月 日 运行检查项目记录 检验员： 检验试验设备运行检查记录表 QR-7.6.03 No. 耐压测试仪 检 查电 源指 示 灯、测试状态指示 灯是否工作正常 检查启动 按钮指示灯 及时间指示 灯是否可以 正常熄灭指 示灯 检查时间继 电器设定为 30S，用秒表检 查时间继电器 是否工作正常。 将本设备和万用表 并联，将电压调节到 500V，万用表的指示 误差不超出 5% 为正常。 运行异常报警： 检验 设备若发生故障， 应能 自动跳闸。 正常 非

41、正常 正常 非正常 正常 非正常 正常万用表示数V 非正常 万用表示数V 正常 非正常 接地 电阻 测试 仪 接通电源， 打开 电源开关 5 分钟。 检查电流 及电阻显示 装置是否正 常。 检查测试夹 头与接线端及 标准样件 （已知 电阻）是否牢 靠。 启动并调节电流至 10A ， 再启动测试状态按钮， 观察仪器显示数值是 否误差在 5% 。 正常 非正常 正常 非正常 正常 非正常 正常示值 m ? 非正常示值 m ? 绝缘摇表 正常使用方式下， 将兆欧表二线 出线短接时，其指示为 0 ? 将兆欧表二线出线分开时，其指示 为，以检查仪器是否工作正常。 正常 非正常 正常 非正常 年 月 日

42、运行检查项目记录 检验员： 耐压测试仪 示示 指指常 源态正 电状作 查 测试 否工 检、是 灯灯 动灯示以指 启示指可灭 查指间否熄 检钮时是常灯 按及灯正示 继为 检器。 间定 表电常 时 秒继 正 查设用间作 检器 S，时否工 电 30查是 。 本， V不 将联 0差 并 5误 验能 检应 警障 报故 常生。 异发闸 行若跳 运备动 设自 常 常正 正非 常 常正 正非 常 常正 正非 V V 常 常正 正非 常 常正 正非 接地 电阻 测试 仪 开。 打钟 分 ，5 流示正 电显否 查阻是 检电置。 及装常 夹及知牢 试端已否 测线（是 查 接 样件 ） 检 与 准样 阻 。 头标电靠

43、 0A 1 钮是 。 流态数% 5 电状示 调测器在 并动仪差 动启察误 启再观否 常 常正 正非 常 常正 正非 常 常正 正非 ? mm 值值 示示 常 常正 正非 绝缘摇 线 二 欧 ? 0 指。 线是 二查 54 表 正常 非正常 正常 非正常 内部审核年度计划 NO. QR-8.2.01 审核目的： 被审核部门： 审核依据： 审核方法： 审核时间、持续时间： 编制 / 时间： 批准 / 时间： 55 : 内审检查记录表 QR-8.2.02 受审核部门 总经理 /质量负责人 时间 审核员 审核组长 序号 标准条款 检查内容和方法 检查记录 YN 1 2 3 4 5 1 1 8 询问总经

44、理是否根据强制性产 品认证的要求，规定了公司各 部门人中的职责和权限。 询问最高管理者是否任命公司 的质量负责人，质量负责人是 否了解自己的职责和权限。 询问质量负责人通过何种方式 对 自己职 责和权限 要求的实 现，效果如何？ 询问质量负责人是否根据认定 的 规则的 要求编制 了内审程 序？ 询问质量负责人有无对公司的 内审进行策划，策划后的结果 是什么？执行内审员的人员是 否具备必要的资格。 56 内审检查记录表 QR-8.2.02 : 受审核部门 总经理 /质量负责人 时间 审核员 审核组长 序号 标准条款 检查内容和方法 检查记录 YN 57 6 7 8 9 认证产品的一 致性 询问质

45、量负责人是否编制关键 元器件和材料、结构等影响产 品符合规定要求因素的变更控 制程序，是符合认证规则的要 求？ 询问质量负责人是否对批量生 产产品与型式试验合格的产品 的一致性进行控制，查相关记 录？ 询问受审核人员对认证产品变 更是如何控制？ 第 页 共 页 内审检查记录表 QR-8.2.02 : 受审核部门 公司办 时间 审核员 审核组长 序号 标准条款 检查内容和方法 检 查 记 录 YN 58 1 12 询问受审核人员，公司现有的 各类资源是否满足强制性认证 产品的需要。 2 2 1 询问受审核人员是否认证产品 进行策划，并保持文件化的质 量计划？ 3 询问受审核人员编制的质量计 划是

46、否覆盖产品的设计目标实 现过程、检测及有关资源的规 定等要求？ 4 2 2 公司现有的与质量有关的人员 能力是否满足要求，并制定年 度培训计划，并组织实施。 5 组织是否依据强制性认证规则 的要求，建立了文件和资料的 控制程序。 6 询 问受审 核人员对 文件的编 制，发布和更改是否均由授权 人批准，以确保适宜性。 7 查作废文件的控制情况是否依 据程序的要求进行控制，确保 其非预期性的使用。 第 页 共 页 内审检查记录表 QR-8.2.02 : 受审核部门 公司办 时间 审核员 审核组长 59 序号 标准条款 检查内容和方法 检查记录 YN 8 询问受审人员对文件的发布是 如何控制，是否能

47、保证在使用 处 可获保 相应文件 的有效版 本。 9 23 组织是否根据工厂质量保证能 力要求，编制质量记录的控制 程序， 并规定保存期限等要求。 第 页 共 页 内审检查记录表 QR-8.2.02 : 受审核部门 技术质检部 时间 审核员 审核组长 60 序号 标准条款 检查内容和方法 检查记录 YN 1 32 询问受审核人员是否依据策划 的要求，编制了关键元器件验 证 及定期 确认检验 的控制 程 序？ 2 询问受审核人员是否按照以上 程序进行进货验证及定期确认 检验，并保持相关记录。 3 45 询问受审核部门是否对生产的 适当阶段对产品进行检验，以 确保产品及零部件的认证样品 的一致性。

48、 4 5 组织是否编制例行检验和确认 检验控制程序，程序中规定是 否 符合工 厂质量保 证能力要 求？ 第 页 共 页 内审检查记录表 QR-8.2.02 : 受审核部门 技术质检部 时间 审核员 审核组长 61 序号 标准条款 检查内容和方法 检查记录 YN 5 5 组织是否依据例行检验和确认 检验程序要进行例行和确认检 验，并保持相关的质量记录？ 6 61 询问受审核部门是否根据产品 实现的需要，配置了必要的检 验和试验设备，并制定设备操 作规程？ 7 公司是否对检测设备按规定的 要求进行定期检定并保留检定 的证据。 8 询问受审人员对不能进行检定 检测设备依据相关要求编制数 准规程，并进

49、行自校并保持根 据。 9 62 询问受审核人员对例行检验和 确认检验的设备如何进行运行 检查，并保持运行检查程序。 第 页 共 页 内审检查记录表 QR-8.2.02 : 受审核部门 技术质检部 时间 62 审核员 审核组长 序号 标准条款 检查内容和方法 检查记录 YN 10 11 12 62 7 当出现检测设备偏离校准状态 时 是否对 已检测过 的产品追 溯。 组织是否依据工厂质量保证能 力制定不合格品控制程序。 询问受审核人员对不合格品的 控制是否依据程序要求进行控 制，并保留不合格品处理记录。 第 页 共 页 内审检查记录表 QR-8.2.02 : 受审核部门 生产部 时间 63 审核

50、员 审核组长 序号 标准条款 检查内容和方法 检查记录 YN 1 2 3 4 41 42 43 44 询问受审核人员有无对关键过 程进行识别，并进行控制？ 询问受审核人员为确保产品实 现的现有的工作环境是否能满 足要求，有无改进的必要。 询问受审核部门是否对产品实 现过程进行监控，并保持相关 的记录？ 询问受审核人员：现有的生产 设 备是否 满足产品 实现的需 要，有无改进的必要？ 第 页 共 页 : 内审检查记录表 QR-8.2.02 64 受审核部门 生产部 时间 审核员 审核组长 序号 标准条款 检查内容和方法 检查记录 YN 5 6 7 44 9 10 公司对生产设备定期维护制定 的管

51、理制定，并依据管理制度 进行维护？ 查使用的零部件及铭牌、 标记、 包装材料是否与型式试验的产 品一致。 组织是否对产品的包装、搬运 和储存的要求进行策划，符合 标准要求？ 第 页 共 页 : 内审检查记录表 QR-8.2.02 65 受审核部门 市场销售部 时间 审核员 审核组长 序号 标准条款 检查内容和方法 检 查 记 录 YN 1 8 询问对顾客的满意状况是如何 控制？有无投诉及反馈情况， 采取了哪些措施？ 2 对顾客的反馈和投诉 （ 不符合 标准要求的投诉 ） 是否作为内 审的信息输入 ? 4 第 页 共 页 内审检查记录表 QR-8.2.02 : 受审核部门 仓库 时间 66 审核

52、员 审核组长 序号 标准条款 检查内容和方法 检查记录 YN 1 2 3 4 9 10 查仓库贮存零部件是否与送样 型式试验的零部件一致。贮存 的成品是否与送样做认定的产 品保持一致。 查仓库有无制订管理制度、仓 库管理人中是否了解，并严格 按照其实施？ 查 两个仓 库对产品 的防护情 况，是否符合要求？ 查仓库的管理情况： 1) 任抽 12 种配件， 查卡与 物是否保持一致。 2) 任抽 12 种型号的成品， 卡与物是否有出入。 第 页 共 页 内审检查记录表 QR-8.2.02 : 受审核部门 生产车间 时间 67 审核员 审核组长 序号 标准条款 检查内容和方法 检查记录 YN 1 2

53、3 4 5 2 2 4 3 7 9 10 查生产车间的工作环境是 否能保证认证产品生产的 需要。 询问受审核人员是否依据 策划的要求对工序过程进 行监控，并保留相关记录。 查生产车间对不合格品的 控制，对返工、返修的产品 是如何进行控制。 查生产现场使用的零部件 及铭牌、 标记、包装材料是 否与型式试验的产品一致。 查生产现场对产品的防护 情况是否满足产品的需要。 第 页 共 页 内审检查记录表 QR-8.2.02 : 受审核部门 物资采购部 时间 68 审核员 审核组长 序号 标准条款 检查内容和方法 检查记录 YN 1 2 3 31 9 问是否编制了供应商的控 制程序，且符合认证质量保 证

54、能力的要求的规定？ 查对供应商的选择、 评价的 要求，是否建立了供应商的 档案，并评定合格后纳入合 格供方（供应商）名录？ 问对供方的选择纳入合格 供方名录的供方是否与申 报资料中保持一致？ 第 页 共 页 不合格报告 NO. QR-8.2.03 69 受审部门 部门负责 审核员 审核日期 不合格事实描述： 原因分析 /纠正措施计划及预定完成日期： （管理者代表） 批准 审核员 部门 负责 日期 日期 日期 纠正措施完成情况： 部门负责： 日期： 纠正措施验证： 审核员： 日期： 纠正判定 结案： YES NO（管理者代表 团）内审签结 38、内部审核报告 QR-8.2.04 （暂缺） 70

55、CCC认证产品过程检验记录 71 NO: QR-8.2.05 产品名称 型号规格 批次 编号 装配班操作工 ： 、 、 起始日期 序 号 控制 项目 装配技术要求及一致性检查 检验记录 1 母排 制作 母排 安装 1、母排加工质量：母排表面涂层 应均匀、无流痕， 母排弯曲处不得 有明显裂纹及明显皱纹， 母排表面 应无起皮、锤痕、凹坑、毛刺等。 2、母排安装质量：母排的搭接面 与搭接螺栓的规格、 数量、 位置分 布应符合规定，搭接螺栓必须拧 紧，母线之间及与电器之间的连接 应平整。 2 电器 元件 装配 质量 1、元器件的型号、规格、数量是 否符合图样要求 2、元器件的安装是否符合工艺要 求 3

56、、面板上指示灯、按钮、仪表均 应横平竖直。 4、元器件安装是否牢靠、位置是 否正确，安装方法是否符合生产厂 的安装要求。 5、检查电器元件和功能单元中带 电部件的电气间隙和爬电距离是 否符合要求。 3 接线 工序 质量 检查 1、导线连接是否可靠 2、绝缘导线穿越金属构件时应有 保护导线不受损伤的措施。 3、在可移动的地方，必须留有长 度富裕量。 4、接地保护在连接框架、面板等 涂覆件时， 必须用刮漆垫圈， 并拧 紧紧固件。 4 机构 调整 机构灵活， 能操作到位， 操作力适 当。 5 铭牌 标牌 接地 1、铭牌、标牌内容正确、完整、 清晰。 2、接地可靠、符号清晰、接地表 面无油漆、锈蚀。

57、6 一致 性 产品名称、 规格范围、 关键元器件 及材料的供应商、 产品结构、 铭牌 等内容与认证产品应一致。 一致 不一致 检验结论： 合格，可以进行例行检查 不合格，需要进行返工处理，再进行复检 检验员： 完工日期： 年 月 日 例行检验记录 QR-8.2.06 （A） 认证标准： GB7251.1-2005 72 产品名称 规格 型号 批次 编号 序 号 检验 项目 检验要求 检验记录 / 结果 1 连接线 通电操作 1、铭牌与标志的检查 2、机械操作元件、联锁、锁扣等部件的有效性检查 3、导线和电缆布置是否正确 4、电器安装是否正确 5、螺钉连接是否接触良好 6、通电操作是否正常 （凡

58、有控制回路或二次回路的成 套设备） 2 介电强度试验 C1. 绝缘电 阻验证 电路与裸露导电部件之间，每条电路对地标称电压的 绝缘电阻 1K? /V C3. 工频 耐压试验 所有带电部件与裸露部件之间： 2500V/1S 每个极和连接到成套设备相应连接的裸露导电部件上 的所有其他极之间 2500V/1S 主电路和不与主电路直接连接的辅助电路之间， 2500V/1S 辅助电路与柜架之间， 2500V/1S 带电部件和用金属箔裹缠的绝缘操作手柄之间， 3750V/1S 3 保护措施检查 和保护电路的 有效性检查 仪表（前、后）门 100m? 断路器安装支架 100m? 刀开关安装支架 100m?

59、吊环 100m? 接线端子安装支架 4 电气间隙和 爬电距离验证 电气间隙 8mm （相对相 / 相对地） 爬电距离 12.5 mm（相对相 / 相对地） 5 机械操作试验 对安装在装置内的开关电器及所有手动操作部位，如 主开关操作手柄，均操作 5 次，其机构动作应可靠正 常，联锁机构符合要求，试后的操作要基本与试前保 持一致 6 防护等级验证 用目测柜体的相关缝隙，应不大于 2.5mm,对有些缝 隙不准的时候，就用 2.5mm钢铁棒进行试验。 7 功能试验 （智能型） 说明 例行检验结论： 合格 不合格 检验员 : 日期： 注: 本记录单适用于 CCC认证产品 GGD、XL-21、 EGCS

60、的产品例行检验 例行检验记录 73 QR-8.2.06 （B） 认证标准： GB7251.3-2006 产品名称 规格/ 型号 编号 序 号 检验 项目 检验要求 检验记录 / 结果 1 连接线 通电操作 1、铭牌与标志的检查 2、机械操作元件、联锁、锁扣等部件 的有效性检查 3、导线和电缆布置是否正确 4、电器安装是否正确 5、螺钉连接是否接触良好 6、通电操作是否正常（凡有控制回路 或二次回路的成套设备） 2 介电强度试验 C1.绝 缘电 阻验 证 电路与裸露导电部件之间，每条电路 对地标称电压的绝缘电阻 1K? /V C3. 工频 耐压 试验 所有带电部件与裸露部件之间： 2500V/1