分供方质量能力评审表

1、分供方能力评审表厂商:序号评审内容实际状况评分1管理职责1A对从事影响质量的管理执行，验证工 作的人员，英职责和权限是否已明文规 定？1负有执行职责的供方管理者是否按照 规定的时间间隔对其质量体系进行了评 审？1质量体系1A质量手册毎一个要素是否都有充分的 支持程序？1a是否实施产品质量先期策划？并考虑 到下述内容？一一编制质量讣划一一确定和配备检验和生产的资源和 方法一一在适当的阶段进行必要的验证一一明确接收标准1J是否在适用的地方应用防错技术？st是否制左了控制计划？14出现下述情况时，是否对控制计划适 当的评审和更新？一一产品或过程更改一一发现过程不稳;或能力不足一一检验方法，频次等被修

2、改J.#供方是否完全服从rravr中提出的 所有要求？s供方是否对分供方采用一个零件的批 准程序？11是否有证据表明在质量、服务以及价 格方而，实施了对所有顾客都有益的持续 改进？上海明芳汽车零件有限公司表单编号：初*版本：9分供方能力评审表厂商:月 号评审内容实际状况评分3文件和资料控制3文件和资料发布前是否由授权人员批 准？3是否有一份易于得到的淸单（或相当 的文件）以识别文件的修订状况？1采购1*A是否根据满足质量的能力来评价和选 择分供方？1J供方是否明确了对分供方控制的方法 和程度？1、是否建立并保存了合格分供方的记 录？1$是否将按时交付作为分供方的一 项要求？1$采购文件是否淸楚

3、地描述所订购的产 品和服务？i检验、测量和试验设备iA是否已提供了具备所需的精密度和准 确度的检验、测量和试验设备？iJ检验、测量和试验设备是否进行了校 准？并包括：唯一性标识、周期、方法、 验收准则及纠正措施？i是否确保检测设备在搬运，防护和贮 存期间苴准确度和适用性保持完好？t包装、交付tJ是否遵循适用的顾客包装标准指南？tJI是否开发了一套体系以确保所有发运 物料都按照顾客的要求进行了标识？ta供方是否建立为确保百分之百发运的 体系？如未能0%按期交付.是否作了纠 正描施并与顾客沟通？上海明芳汽车零件有限公司表单编号：初*版本：9分供方能力评审表厂商:月 号评审内容实际状况评分r过程控制

4、rA是否使用合适的生产、女装和服务设备 和工作环境，包括但不限于保持场所的淸 洁，有序和维修状态？rJ对适宜的过程参数和产品特性是否进 行监视和控制？r是否有一个有效的有计划的预防性维 护体系，以确定关键过程设备、提供适当 的资源？rT特殊过程的操作人员是否具备资格，并 且或谨行连续监视和过程控制？:$是否制定了文件化的过程监视和作业 指导书？这些指导书供所有负责过程作业 的人员使用，并且在工作现场易于得到？rJ过程监视和作业指导书是否包括或参 考了以下内容？一一零件名称和编号，作业名称和编 号？一一所需工具、量具和其他设备？ 一一材料的确认和处理指导书？ 一一检验和试验指导书？ 反应计划？一

5、一工装更换周期和调试指导书？r供方是否通过实施和坚持控制计划，过 程流程图以及不符合接受准则时的反应计 划，维持和保持经rrair批准的过程能力 运行状态？供方对于不稳定和不合要求的特性是 否制;4了适用的反应计划？是否包括遏制 和检验、纠正描施的时间、责任等？i产品标识和叫逋删性及检繼和试強状态 标识A产品标识是否在生产、交付和女装的所 有阶段都被保持？iJ顾客要求时，是否保持和记录苴可追溯 性？i是否以适当的方法标识产品的检验和 试验状态，标明是否合格？r舁上海明芳汽车零件有限公司表单编号：版本：90分供方能力评审表厂商:号评审内容实际状况评分检脸和试验A是否确保进货产品在未经检验之前，不

6、 得投入使用和加工？是否按质量il 划和程序文件的要求检 验和试验产品？i在所有要求的检验和试验完成或必须 的报告收到之前，供方是否约束产品不得 放行？i-T供方是否按照质量il划和文件化的程 序进行最终检验和试验？i$供方是否保证只有在所有规崔齐项活 动已经完成并且相应的数据和文件齐备并 得到认可后，产品才可发出？并确；4了产 品放行的职责权限？i#是否按照顾客要求的频次对产品实施 全尺寸检验和功能试验？1J不合格品控制*i是否提供了对不合格产品和产品的标 识、记录、评价、隔离、处置的控制？是否规定了不合格品评审的职责和处 置的权限？” $返修和或返工后的产品是否重新检验 或试验？11纠正和

7、预防措施X是否建立了纠正和预防措施以消除实 际和潜在不合格（包括顾客的抱怨和不合 格报告）？1纠正措施是否包括调査原因、消除不合 格原因的纠正描施，纠正措施执行及有效 性？并保存了记录？上海明芳汽车零件有限公司表单编号：版本：a“分供方能力评审表厂商:月 号评审内容实际状况评分11环境保护1f J是否通过：用4祁或有相应的环境保护活 动？14环境的保护是否有违反法律法规的规 定？1经营者是否有环保理念或推行计划？体系评定综合评语要素 序号评语能力评定结果厂商:适合条款数总分实际分数最终得分说明:V每个条款满分为“分，总分为适合条款X4实际分数为齐条款得分累加。 实际分数.最终得分7总分,最终得

8、分其（含）为g级：为优秀供方，采购订单或开发新品优先选择。宀（含）为筠级：评为合格供方，可发订单及开发新品。R“（含为G级：为带条件的合格供方，在规定期限内纠正不符合项并反馈金：鼻只可供应现有认可产品。卩以下为濒级：该级为不合格，不推荐为合格供方。.潜在供方只对带的条款评审，周期评审针对所有条款。.有些条款并非对每个供方都适用，这种情况讣分栏应填写“fn 评分标准计划雜麦觸奇簣聶龍勰紆龈勰 盖謳 r %）支支 .支持性文件不完整，但已进入实施（完成护2%）发现缺陷，但未加以改进 支持性文#尚可，并已进入实施（完成护心）发现缺陷，但未加以改进 基本实施（完成2）并且能初步证明相应结果接近完全实施、升且具有实施有效性的文件化证明要求的支持性文#已全面实施，并具有完整的实施有效性证明，供方基本要求 已满足供方在$个区域证明进行了结果分析及持续改进r但未实上海明芳汽车