流程图该这样画课件

1、流程图该这样画 以特定的图形符号加上说明，表示算法 的图，称为流程图或框图。其有时也称作 输入输出图。 流程图是揭示和掌握封闭系统运动状况 的有效方式。作为诊断工作，它能够辅助 决策制定，让管理者清楚的知道，问题可 能出在什么地方，从而确定出可供选择的 行动方案。 流程图四要素 流程图符号 流程描述 流程图画法 执行人执行人行为的发起人 动作动作流程过程中的具体行为和步骤 逻辑关系逻辑关系动作与动作之间的先后关系， 也代表信息流、物流、资金流的流向 时限时限执行该流程的动作所要求的时间 期限 采购物料部 技术质量部财务管理部产品制造部 采购员与供应商洽 谈、签订采购合同 流程四要素之一流程四要

2、素之一: :执行人执行人 以以兽兽药采购流程为例药采购流程为例 采购员生成电子采购 预报单 采购合同 电子采购预报单 按照电子采购预报单 要求验收药品,打印验 收报告单 验收报告单 保管员 填写仓位,药品入库 收集药品信息录入系统 电子验收信息 采购员确认验收信息 采购员打印进仓单 进仓单 记帐 在途商品帐 提供增值税发票、与 进仓单进行勾兑 打印待记应付申请单 记帐 应付账 要求供应商送货 贷记应付申请单, 增值税发票 是是否属急调 不备库存品种 否 按照有关要求验收药品 打印验收报告单, 填写临时仓位 药品入库 药品付款流程 文件存档 执行人执行人 7天 1天 1天 2天 7天 1天 1天

3、 3天 2天 3天 3天 30天 30天 财务管理部 采购员与供应商洽 谈、签订采购合同 采购物料部技术质量部财务管理部产品制造部 采购员与供应商洽 谈、签订采购合同 流程四要素之二流程四要素之二: :动作动作 以以兽兽药采购流程为例药采购流程为例 采购员生成电子采购 预报单 采购合同 电子采购预报单 按照电子采购预报单 要求验收药品,打印验 收报告单 验收报告单 保管员 填写仓位,药品入库 收集药品信息录入系统 电子验收信息 采购员确认验收信息 采购员打印进仓单 进仓单 记帐 在途商品帐 提供增值税发票、与 进仓单进行勾兑 打印待记应付申请单 记帐 应付账 要求供应商送货 待记应付申请单,

4、增值税发票 是是否属急调 不备库存品种 否 按照有关要求验收药品 打印验收报告单, 填写临时仓位 药品入库 药品付款流程 文件存档 7天 1天 1天 2天 7天 1天 1天 3天 2天 3天 3天 30天 30天 动作动作 采购员与供应商洽 谈、签订采购合同 采购物流部技术质量部财务管理部 产品制造部 采购员与供应商洽 谈、签订采购合同 流程四要素之三流程四要素之三: :逻辑关系逻辑关系 以以兽兽药采购流程为例药采购流程为例 采购员生成电子采购 预报单 采购合同 电子采购预报单 按照电子采购预报单 要求验收药品,打印验 收报告单 验收报告单 保管员 填写仓位,药品入库 收集药品信息录入系统 电

5、子验收信息 采购员确认验收信息 采购员打印进仓单 进仓单 记帐 在途商品帐 提供增值税发票、与 进仓单进行勾兑 打印待记应付申请单 记帐 应付账 要求供应商送货 贷记应付申请单, 增值税发票 是是否属急调 不备库存品种 否 按照有关要求验收药品 打印验收报告单, 填写临时仓位 药品入库 药品付款流程 文件存档 7天 1天 1天 2天 7天 1天 1天 3天 2天 3天 3天 30天 30天 逻辑关系逻辑关系 采购物料部技术质量部财务管理部 产品制造部 采购员与供应商洽 谈、签订采购合同 流程四要素之四流程四要素之四: :时限时限 以以兽兽药采购流程为例药采购流程为例 采购员生成电子采购 预报单

6、 采购合同 电子采购预报单 按照电子采购预报单 要求验收药品,打印验 收报告单 验收报告单 保管员 填写仓位,药品入库 收集药品信息录入系统 电子验收信息 采购员确认验收信息 采购员打印进仓单 进仓单 记帐 在途商品帐 提供增值税发票、与 进仓单进行勾兑 打印待记应付申请单 记帐 应付账 要求供应商送货 贷记应付申请单, 增值税发票 是是否属急调 不备库存品种 否 按照有关要求验收药品 打印验收报告单, 填写临时仓位 药品入库 药品付款流程 文件存档 7天 1天 1天 2天 7天 1天 1天 3天 2天 3天 3天 30天 30天 时限时限 1天 流程图四要素 流程图符号 流程描述 流程图画法

7、 是 否 动作 可选动作 单个文件/表单 多个文件/表单 子流程 存档 判断/决策 逻辑关系线 数据 人工输入 人工操作 卡片 资料带 或者 排序 合并 常用流程符号常用流程符号 不常用流程符号不常用流程符号 采购物料部技术质量部财务管理部产品制造部 采购员与供应商洽 谈、签订采购合同 流程符号:可选动作 以兽药采购流程为例 采购员生成电子采购 预报单 采购合同 电子采购预报单 按照电子采购预报单 要求验收药品,打印验 收报告单 验收报告单 保管员 填写仓位,药品入库 收集药品信息录入系统 电子验收信息 采购员确认验收信息 采购员打印进仓单 进仓单 记帐 在途商品帐 提供增值税发票、与 进仓单

8、进行勾兑 打印待记应付申请单 记帐 应付账 要求供应商送货 待记应付申请单, 增值税发票 是是否属急调 不备库存品种 否 按照有关要求验收药品 打印验收报告单, 填写临时仓位 药品入库 药品付款流程 文件存档 7天 1天 1天 2天 7天 1天 1天 3天 2天 3天 3天 30天 30天 可选动作可选动作 药品入库 药品入库 采购物料部技术质量部财务管理部产品制造部 采购员与供应商洽 谈、签订采购合同 流程符号:表单 以兽药采购流程为例 采购员生成电子采购 预报单 采购合同 电子采购预报单 按照电子采购预报单 要求验收药品,打印验 收报告单 验收报告单 保管员 填写仓位,药品入库 收集药品信

9、息录入系统 电子验收信息 采购员确认验收信息 采购员打印进仓单 进仓单 记帐 在途商品帐 提供增值税发票、与 进仓单进行勾兑 打印待记应付申请单 记帐 应付账 要求供应商送货 待记应付申请单, 增值税发票 是是否属急调 不备库存品种 否 按照有关要求验收药品 打印验收报告单, 填写临时仓位 药品入库 药品付款流程 文件存档 7天 1天 1天 2天 7天 1天 1天 3天 2天 3天 3天 30天 30天 表单表单: 单表单单表单 多表单多表单 验收报告单 待记应付申请单, 增值税发票 采购物料部技术质量部财务管理部 产品制造部 采购员与供应商洽 谈、签订采购合同 流程符号:子流程 以兽药采购流

10、程为例 采购员生成电子采购 预报单 采购合同 电子采购预报单 按照电子采购预报单 要求验收药品,打印验 收报告单 验收报告单 保管员 填写仓位,药品入库 收集药品信息录入系统 电子验收信息 采购员确认验收信息 采购员打印进仓单 进仓单 记帐 在途商品帐 提供增值税发票、与 进仓单进行勾兑 打印待记应付申请单 记帐 应付账 要求供应商送货 待记应付申请单, 增值税发票 是是否属急调 不备库存品种 否 按照有关要求验收药品 打印验收报告单, 填写临时仓位 药品入库 药品付款流程 文件存档 7天 1天 1天 2天 7天 1天 1天 3天 2天 3天 3天 30天 30天 子流程子流程 药品付款流程

11、采购物料部财务管理部 药品付款流程 采购员确认验收信息 采购员打印进仓单 进仓单 记帐 在途商品帐 提供增值税发票、与 进仓单进行勾兑 增值税发票、付款 贷记应付单 记帐 应付账 到税务局认证 付款计划 打印付款申请单 付款申请单 付款 付款计划流程 1天 3天 3天 3天 3天 3天 3天 3天 采购物料部技术质量部财务管理部产品制造部 采购员与供应商洽 谈、签订采购合同 流程符号:存档 以兽药采购流程为例 采购员生成电子采购 预报单 采购合同 电子采购预报单 按照电子采购预报单 要求验收药品,打印验 收报告单 验收报告单 保管员 填写仓位,药品入库 收集药品信息录入系统 电子验收信息 采购

12、员确认验收信息 采购员打印进仓单 进仓单 记帐 在途商品帐 提供增值税发票、与 进仓单进行勾兑 打印待记应付申请单 记帐 应付账 要求供应商送货 待记应付申请单, 增值税发票 是是否属急调 不备库存品种 否 按照有关要求验收药品 打印验收报告单, 填写临时仓位 药品入库 药品付款流程 文件存档 7天 1天 1天 2天 7天 1天 1天 3天 2天 3天 3天 30天 30天 存档存档 文件存档 采购物料部技术质量部财务管理部 产品制造部 采购员与供应商洽 谈、签订采购合同 流程符号:判断 以兽药采购流程为例 采购员生成电子采购 预报单 采购合同 电子采购预报单 按照电子采购预报单 要求验收药品

13、,打印验 收报告单 验收报告单 保管员 填写仓位,药品入库 收集药品信息录入系统 电子验收信息 采购员确认验收信息 采购员打印进仓单 进仓单 记帐 在途商品帐 提供增值税发票、与 进仓单进行勾兑 打印待记应付申请单 记帐 应付账 要求供应商送货 待记应付申请单, 增值税发票 是是否属急调 不备库存品种 否 按照有关要求验收药品 打印验收报告单, 填写临时仓位 药品入库 药品付款流程 文件存档 7天 1天 1天 2天 7天 1天 1天 3天 2天 3天 3天 30天 30天 判断判断 是否属急调 不备库存品种 是 否 流程图四要素 流程图符号 流程描述 流程图画法 为了便于记忆给流程取的名称流程

14、名称 流程编号 公司名称部门名称流程的序列号（JHNMBGS001） 建立此流程要达到的目标目的 原则 建立和执行该流程所必须遵守的基本准则 流程适用于那些事情的运作 适用范围 流程说明 流程步骤的具体描述 该流程中最重要或出错将导致严重损失的步骤 关键控制点 流程相关表单 流程涉及的相关的文档和表格 流程图四要素 流程图符号 流程描述 流程图画法 第一步第一步: :流程描述流程描述 流程名称：兽药采购流程 流程编号：JHNM-BGS-001 一、目的：加快兽药的采购速度，提高存货周转率，降低成本 二、原则：过程清晰，责任明确 三、适用范围：适用于公司兽药的采购 四、流程说明： 五、关键控制点

15、 合同洽谈、签订 六、相关表单 采购合同，电子采购预报单，验收报告单，电子验收信息，进仓单，在途商品 帐，应付帐款，增值税发票 序 号 执行人操作 1采购物料部采购员与供应厂商洽谈、签订购进合同 ，编译电子合同并生成电子采购预报单 2技术质量部供应商送货后，由验收员接收药品并按照预报单对药品进行验收，并将验收的结果填 写在打印出的验收报告单上，转给储运部保管员 3产品制造部保管员确定仓位后，将药品的仓位填写在验收报告单上，转回给质量管理部验收员 4技术质量部验收员将收集齐全的信息录入系统，生成正式的电子验收信息 5采购物料部采购员依据验收信息，勾销合同，并打印正式的进仓单，记录手工帐后转给财务

16、；定 期收集制作发票清单转财务 6财务管理部财务记在途商品帐和应付帐;进入付款流程 采购物料部技术质量部财务管理部产品制造部 第二步:标明执行人 以兽药采购流程为例 采购物料部技术质量部财务管理部产品制造部 采购员与供应商洽 谈、签订采购合同 第三步:画出流程的基本过程 采购员生成电子采购 预报单 采购合同 电子采购预报单 按照电子采购预报单 要求验收药品,打印验 收报告单 验收报告单 保管员 填写仓位,药品入库 收集药品信息录入系统 电子验收信息 采购员确认验收信息 采购员打印进仓单 进仓单 记帐 在途商品帐 提供增值税发票、与 进仓单进行勾兑 打印待记应付申请单 记帐 应付账 要求供应商送货 贷记应付申请单, 增值税发票 是是否属急调 不备库存品种 否 按照有关要求验收药品 打印验收报告单, 填写临时仓位 药品入库 药品付款流程 文件存档 采购物料部技术质量部财务管理部 产品制造部 采购员与供应商洽 谈、签订采购合同 第四步:标明时限 以兽药采购流程为例 采购员生成电子采购 预报单 采购合同 电子采购预报单 按照电子采购预报单 要求验收药品,打印验 收报告单 验收报告单 保管员 填写仓位,药品入库 收集药品信息录入系统 电子验收信息 采购员确认验收信息 采购员