乡村林业基地设施建设项目实施方案(20200917000149)

1、行（产）业分类：林业 2017年特色效益林业项目实施方案 项目名称：乡村基地设施建设项目 项目实施单位： 通讯地址： 邮政编码： 联系人：职务/职称：总经理 办公电话：手机： 项目主管部门：林业局 联系人：职务/职称： 办公电话：手机： 填制日期：2017年8月 i 项目所涉产业发展现状 # 市# 乡村旅游开发有限责任公司是一家集种植、加 工、研发、乡村旅游、素质拓展等为一体的新型农业龙头企 业。于 2010 年与忠县白石镇巴岭村流转 1000 余亩连片土 地，流转时间为 18 年。同年 12 月初完成该片优质食用笋 竹雷竹、高节竹的栽种工作。经过几年的摸索经营我司优质 食用笋竹生长状态良好部

2、分地区已基本密闭成林。 2017 年 产笋 220 余吨，收入达到 100 余万元。现旗下有千亩笋竹 基地、净笋加工厂及 # 竹韵游客接待中心。 二、项目任务计划 （一）项目任务来由 众所周知笋竹的营养价值非常高，含有丰富的蛋白质、 氨基酸、脂肪、糖类、钙、磷、铁、胡萝卜素、维生素B1 、 B2 、C ，为优良的保健蔬菜。在药用上具有清热化痰、益气 和胃、治消渴、利水道、利膈爽胃等功效。被营养学家称为 菜中珍品； 从浙江等地往年的销售记录来分析，笋竹消费市场随着 人们对健康饮食意识的提高货源供不应求； 忠县现拥有 8 万亩笋竹基地， 2015 年产笋面积预计 2.6 万亩，并且每年都在递增。忠

3、县现有的竹笋销售市场较普遍 的是鲜笋销售，而且笋的质量也参差不齐，等级混合，销售 方式较为单一，销售形式比较传统。最关键的是笋竹的保鲜 时间较短，常温保存只可以保存 72 小时，就会出现木质化 情况， 2016 年我司与 # 双福农贸城合作批发，因为人工较 缺少每天我司有二十余人采笋， 每天可以采笋 6000 斤左右， 还要分配人员去头包装，四月的天气温度已经高达 20 度以 上，刚包装的竹笋过一个小时包装袋上就会有水珠，原本刚 切好的嫩笋开始变黄，非常影响销售品质，特级笋可以卖 8 元/ 斤，普通笋只能卖 4-5 元 / 斤，这导致我们的采笋积极性 受挫，进而影响了产业的进一步规模化发展。如

4、何提高笋竹 利润，需要改变现有的笋竹包装技术及条件。不仅是与时代 接轨，同时也是对忠县笋竹走向市场的考验。 修建人行便道， 合理改善硬件设施，是目前我们急需解决的问题，也是提高 笋竹品质和价格的佳径。 （二）建设地点及规模 建设地点：白石镇巴岭村 建设规模：新修作业便道 1.6 米宽， 10 公分厚， C20 标准， 880 米。 （三）项目内容 1. 新建人工塑石堡坎 918 平方，总造价 45 万元； 2. 新修作业便道1.6米宽，15公分厚，C20标准，880 米。造价 26.4 万元； 3. 烘干机一台，总计 2.8 万元； 4. 水泥广场 800 平方， 20 公分厚， C20 标准

5、，造价 24 万元； 5. 作业间活动板房， 160 平方，造价 2.6 万元； 6. 方亭两个，造价 4 万元； 7. 人工移栽，共计 2 万元。 （四）建设进度 建设时间为一年。 2016 年 3 月 -2016 年 9 月修建人行便道。 2016年6月-2017年2月修建水泥广场。 （五）项目推进及管理措施 1. 实施方案组织项目班子、落实专门人员，切实搞好项 目建设，由理事长刘卫东先生亲自负责项目整体推进建设。 2. 抓好实施进度，严格按照实施方案要求的进度组织项 目实施。 3. 加强资金管理，保证投资效益。建立项目专账，严格 按照财政资金的管理办法使用财政补助资金。 4. 坚持项目月

6、推进制。认真做好项目建设的整体规划及 月总结，每月月底组织项目班子会议，总结当月进度及下月 工作安排，结合项目进度情况按计划推进。 5. 项目采取明确的奖罚制。对于各种原因影响阻碍项目 进度的进行明确的处罚，以保证项目保质保量按时完成。 6. 严格项目责任制。明确目标，层层细化分解，明确主 要工作时间节点， 责任落实到每个环节、 每个岗位和每个人。 7. 加强监督管理。加强对项目储备、 签约、落地、开工、 建设、投产等监督检查，进一步落实责任人现场管理，负责 人抽查的监督检查机制，定期或不定期组织相关部门进行联 合督察，对工作不到位、为项目推进设置障碍的部门及有关 责任人进行问责。 8. 坚持

7、项目验收制。 认真做好项目前后的资料收集整理， 做好项目验收和总结，建立完善项目档案管理等配套制度。 （六）项目绩效目标 1. 绩效目标 完成竹笋基地人形便道的建设，完善笋竹储运设施，对 提高笋竹的品质，起到了至关重要的作用。同时，提高笋竹 产品的市场竞争力，达到一条龙产业链服务。依据笋竹品质 对笋竹进行分类后，按鲜笋和粗加工包装笋分类进行销售， 提高笋竹市场价格的同时拓展优质食用笋销售渠道，提升笋 竹的利润空间。 年销售竹笋 500 吨。可提高收益 100 万元。 2. 预期效益 （1）提高竹笋产业的知名度 通过提升笋竹的品质，打造笋竹品牌，让人们对笋竹产 业有一个深刻全面的了解，通过大量的

8、高品质产品展示，提 升笋竹在人们生活中的认识，让更多的人掀起一股关于笋竹 的养生热潮。 （2）经济效益 通过我司收购中心，把农户和企业的笋竹收购过来，并 进行加工后存放于保鲜冷库，再利用专业的笋竹销售队伍和 网络宣传，可望较大提高笋竹的销售率和销售价格。按照实 际销售价提高6元/公斤计算，201 6年产量20万公斤，可 增加销售收入 60 万元。 （ 3 ）社会效益 笋竹的销售采用了公司加农户的模式，为当地农户带来 了相当大的就业机会， 去年用工人数在 200 余人， 为周边的 农户增收约 10 万元左右。 今年用工量较去年增加百分之十。 在增加农民收入的同时，也把笋竹产业的技术传授给周边的

9、农户，把笋竹产业的市场展现给大家，让更多的人参与到竹 产业中来创业，并带动周边其他相关行业的拓宽，对促进农 村经济发展，增加地方财政收入有一定的示范作用。并对形 成区域性的竹笋特色产业起着重要作用。 竹笋品质的提高，对笋竹产业的推广宣传起到了重要的 作用，直接关系到笋农和商家的利润，也关系到笋农种植积 极性，竹笋不仅是养生佳品，竹也可作为竹材融入到现代社 会的加工行业，提高笋、竹的利用价值。把笋竹产业融入到 忠县的人文历史中，让更多的竹笋产业关注到忠县，把忠县 的笋竹产业做大做强，不仅仅是我们把竹笋运出去，而且要 吸引更多商家到忠县来驻点收购发展后续产业，依此带动忠 县的经济收入。 （ 4 ）

10、生态效益 竹林在涵养水源，保持水土方面都有较强的功能。据测 算，每公顷竹林相对于无林地每年多蓄水 300 吨，按每吨水 价 1 元计算，增加森林面积 1 万亩（ 670ha ），森林涵水效 益货币替代值为 20 万元年 ;每年每公顷森林防止土壤流失 量 250 立方米，按 3 元每立方米，项目建设土壤保持效益 货币代值为 50 万元年。合计每年生态效益货币替代值为 70 万元。竹林可以吸收空气中的二氧化硫等有害气体和尘 埃，净化空气，并释放大量氧气供生物所用。笋竹在良好的 种植情况下对生态环境的保护和改善起到重要的作用。 （七）其他 白石镇巴岭村属贫困村，在此之前没有有效的致富方 法，从该公司

11、成立以来，通过该产业的发展，提升笋竹在当 地的认知度。农户不仅可以在公司务工，公司也多次带农户 到周边地区参观学习，带领农户转变观念，拓展致富思路。 带动周边的农户参与到笋竹产业中来，扩大产业发展规模的 同时，达到农户致富目的。 三、资金投入概算 （一）项目总投资及资金来源 该项目总投资为 120 万元；其中公司自筹 60 万元，申 请项目补助资金 60 万元。 （二）资金具体用途和投资标准 1. 新建人工塑石堡坎 918 平方，总造价 45 万元； 2. 新修作业便道1.6米宽，15公分厚，C20标准，880 米。造价 26.4 万元； 3. 烘干机一台，总计 2.8 万元； 4. 水泥广场

12、 800 平方， 20 公分厚， C20 标准，造价 24 万元； 5. 作业间活动板房， 160 平方，造价 2.6 万元； 6. 方亭两个，造价 4 万元； 7. 人工移栽，共计 2 万元。 预计总投入： 106.8 万元 （三）申请市级项目资金及资金使用环节（要具体说明 财政资金使用支持环节、补助标准和额度等） 申请市特色效益农业产业链项目补助资金 30 万元，主 要用于： 水泥广场 800 平方， 20 公分厚， C20 标准，造价 24 万元； 烘干机一台，总计 2.8 万元； 作业间活动板房， 160 平方，造价 2.6 万元。 四、组织保障措施 （一）政府、政策 我县笋竹产业发展

13、已初具规格，由县级领导牵头，林业 局重点实施，各级镇、乡、村领导、干部大力支持。在政策 扶持，政府各级职能部门、技术人员组织服务等方面给予重 要保障。 （二）公司领导小组 为全面统筹 # 乡村旅游开发有限公司在忠县笋竹产业 发展，我公司常设忠县笋竹发展领导小组。由公司理事长任 组长，带领公司全体同志，负责笋竹产业基地建设，项目开 发，协调解决重大问题，负责项目申报，产业决策审定与投 资调研。 （三）项目生产技术小组 公司聘请西南大学林学教授作为公司技术指导，发展公 司内部林业技术员与检验员各一名组成公司生产技术负责 小组。全面保障公司笋竹生产、施肥、松土等技术工作，全 面负责管护队伍的技术培训

14、、指导工作。 （四）项目控制办公室 由公司理事长牵头，组织财务部、项目部、人事行政部 三个职能部门资源，对于专业公司笋竹项目实施和年度计划 进行横向把控。即合理整合土地资源，同时保障农户土地流 转收益；统一安排基地管护管理、栽植、采笋、营销、日常 行政等工作，切实保障笋竹产业顺利发展，提高生产效率， 为公司实现笋竹规模化生产负责，为农户实现经济增收提供 保障。 （五）专职管护团队 针对 1000 余亩成片笋竹管护面积，公司在巴岭村聘请 当地农户为专职管护人员。分区块实施专人管护，杜绝人为 破坏、提高成活率与保障正常生产秩序。负责村、社管护公 约宣传，日常维护、社员动员等工作。这为公司笋竹产业管

15、 护提供了基础保障，是公司笋竹产业发展，保障产业产出的 重要组成部分。 五、项目实施单位情况 （一）单位性质、隶属关系、职能（业务）范围 忠县 #乡村旅游开发有限公司属自主经营、自负盈亏。 其主要业务范围包括： （1 ）引进新技术、新品种、开展技术 培训、技术交流和咨询服务； （ 2 ）统一产品、统一品牌、统 一组织种植、管护、收购、销售等。公司致力于笋竹基地建 设，经营竹木的选育、种植、收购、加工、销售和重点开发 笋类食品等高附加值下游产品， 打造 #笋竹文化产业展示平 台，形成完整的资源开发产业链。 （二）财务收支和资产状况 专业公司自成立以来， 运行状况日趋正常， 财务逐渐完善和 规范，

16、产权明晰、收支清楚、资产运行良好。 （三）有无不良记录 专业公司 自成立以来，一直遵守相关规章制度，合法经 营，无财政部门及审计机关处理处罚决定、行业通报批评、 媒体曝光等不良记录。 （四）申报实施该项目现有条件 1. 笋竹产业作为忠县支撑产业，有较好的政策环境； 2. 公司在白石镇大力发展食用笋竹产业的背景下， 2010 年种植雷竹 600 余亩，高节竹 300 余亩共计 1000 余亩，有一定的产业基础； 3. 我公司目前开展项目有，笋竹基地、加工厂、休闲农 业配套设施完善，交通便利，对发展笋竹产业及带动巴岭村 脱贫及带动周边村镇致富，带起到关键性的作用； 4. 公司理事长刘卫东先生在巴岭

17、村建设的# 竹韵生态 旅游度假村，四周围绕千亩笋竹基地、环境优美、空气清新 利于促进当地农民增收致富； 5. # 笋竹展示厅已装修完毕， # 竹韵将于 8 月份开业， 对带动笋竹产业，展示笋竹产品提供良好的平台； 6. 加工厂有出水口，水质优良，对项目发展奠定基础； 7. 公司采取精英化管理竞争制，有科学化管理的团队经 10 验，通过创新销售团队把握笋竹品质，让忠县的笋竹市场更 上一层楼； 8. 我司理事长系巴岭村人，为了发展家乡经济建设酬建 该项目，动用个人在外经营存款及朋友融资作为自筹资金开 展此项目； 六、相关单位情况及参与事项 忠县#竹笋专业公司在县林业局、县农业委员会、县财 政局及白

18、石镇相关领导下开展工作。县林业局、县农业委员 会、县财政局负责对项目实施单位编制实施方案的指导、评 审、项目的规划、监督管理和总结验收等工作。 表一： 项目主要人员与任务分工 姓名 性别 年龄 工作单位 职务/职称 项目任务分工 备注 刘卫东 男 37 #竹笋公司 理事长 项目统筹管理 李强 男 46 #竹笋公司 技术顾问 技术指导 余长海 男 43 #竹笋公司 会计 账目管理 秦云 男 40 #竹笋公司 采购部 机械、设备、农 药等米购 张煜琳 女 36 #竹笋公司 行政主管 资料收集、工种 安排、后勤 刘尔寿 男 53 #竹笋公司 技术队长 设备管理、技术 指导 施正明 男 55 #竹笋公

19、司 技术队长 技术指导 第一章项目概述 错误！未定义书签。 1.1 项目名称 错 误！未定义书签 1.2 项目主管单位 错 误！未定义书签 1.3 项目建设单位 错 误！未定义书签 1.4 项目负责人 错 误！未定义书签 1.5 项目建设地点 错 误！未定义书签 1.6 项目建设背景和目标 错误！未定义书签 1.6.1 项目建设单位概况 错 误！未定义书签 1.6.2 项目建设背景 错 误！未定义书签 1.6.2 项目建设目标 错 误！未定义书签 1.7 项目建设内容 错 误！未定义书签 1.8 项目总投资及资金筹措 错误！未定义书签 1.8.1 项目总投资 错 误！未定义书签 1.8.2 资

20、金筹措 错 误！未定义书签 1.9 项目建设期限 错 误！未定义书签 1.10 项目预期效益 错误！未定义书签 第二章项目建设条件和编制依据 错误！未定义书签。 2.1 项目建设条件 错 误！未定义书签 2.2 实施方案编制依据 错 误！未定义书签 2.3 实施方案编制中所采用的建筑工程建设标准及规范 错误！未定义书签 2.4 实施方案编制范围 错误！未定义书签 第三章项目建设总平面布置 错误！未定义书签。 3.1 规划布置原则 错误！未定义书签 3.2 平面布置分析 错 误！未定义书签 3.3 项目总平面布置方案 错误！未定义书签 3.3.1 总体布置 错误！未定义书签 3.3.2 场内外运

21、输 错 误！未定义书签 第四章工艺技术方案 错误！未定义书签。 12 7.1 工程设计概算编制依据 错误！未定义书签 7.2 工程设计概算编制方法 错 误！未定义书签 7.3 投资概算 错误！未定义书签 7.4 项目总资产估算 错 误！未定义书签 7.5 资金筹措 错 误！未定义书签 4.4 工艺方案 错 误！未定义书签 4.4.1 市场及功能 错 误！未定义书签 4.4.2 产品开发 错误！未定义书签 4.4.3 营销推广 错误！未定义书签 第五章 工程建设方案 错误！未定义书签。 5.1 主要建设内容 错 误！未定义书签 5.2 工程设计 错 误！未定义书签 5.2.1 工程设计依据 错误

22、！未定义书签 5.2.2 工程设计任务 错 误！未定义书签 5.2.3 水资源平衡分析 错 误！未定义书签 5.2.4 蓄水池工程 错 误！未定义书签 5.2.5 农田水利工程 错 误！未定义书签 5.2.6 田间道路工程 错 误！未定义书签 5.2.7 建筑材料选用标准 错 误！未定义书签 5.3 施工方法 错 误！未定义书签 5.3.1 砌体工程 错误！未定义书签 5.3.2 混凝土工程 错 误！未定义书签 5.4 施工工序 错 误！未定义书签 5.5 质量管理 错 误！未定义书签 第六章 节能与环保 错误！未定义书签。 6.1 节能 错误！未定义书签 6.1.1 节能原则 错 误！未定义

23、书签 6.1.2 节能措施 错 误！未定义书签 6.2 环保 错 误！未定义书签 6.2.1 项目区环境现状分析 错 误！未定义书签 6.2.3 施工对生产生活的影响 错 误！未定义书签 6.2.4 治理措施 错误！未定义书签 第七章 工程设计概算和资金筹措 错误！未定义书签。 第八章实施进度与资金使用 错误！未定义书签。 8.1 项目建设工期 错 误！未定义书签 8.2 项目实施进度及资金使用 错误！未定义书签 8.2.1 项目实施进度 错 误！未定义书签 8.2.2 资金使用 错误！未定义书签 第九章项目建设与运行管理 错误！未定义书签。 9.1 项目建设管理 错 误！未定义书签 9.1.

24、2 项目领导小组职责 错误！未定义书签 9.1.3 项目资金管理 错 误！未定义书签 9.1.4 项目工程管理 错 误！未定义书签 9.2 项目运行管理 错误！未定义书签 9.3 项目经营管理模式 错 误！未定义书签 9.4 经营管理措施 错 误！未定义书签 9.4.1 人员管理 错误！未定义书签 9.4.2 财务管理 错误！未定义书签 9.4.3 技术培训 错误！未定义书签 第十章项目招标方案 错误！未定义书签。 10.1 招投标依据 错 误！未定义书签 10.2 招标范围 错误！未定义书签 10.3 招标组织形式 错 误！未定义书签 10.4 招标方式 错 误！未定义书签 第十一章 经济效

25、益与生态、社会效益评价 错误！未定义书签。 11.1 营业收入及营业税金及附加 错 误！未定义书签 11.1.1 营业收入的构成 错 误！未定义书签 11.1.2 营业收入预测的依据 错误！未定义书签 11.1.3 营业收入预测 错 误！未定义书签 11.1.4 营业税金及附加预测 错误！未定义书签 14 11.2 营业成本估算 错 误！未定义书签。 11.2.1 变动成本 错 误！未定义书签。 11.2.2 固定成本 错 误！未定义书签。 11.3 利润及所得税 错误！未定义书签。 11.4 社会效益与生态效益 错误！未定义书签。 目录 目录 1. 总论 错误！未定义书签。 1.1 项目基本情况 . 错误！未定义书签 1.2 可行性研究依据 错误！未定义书签 1.3 项目的意义和必要性 . 错误！未定义书签 1.4 技术经济指标 . 错误！未定义书签 2. 项目承担单位的基本情况 错误！未定义书签。 2.1 项目承担单位 . 错误！未定义书签 2.2 项目负责人 错误！未定义书签 3. 市场预测 错误！未定义书签。 3.1 保健品国内外市场分析 错误！未定义书签 3.2 虫草制品市场分析 错误！未定义书签 3.3 市场竞争力分析 错误！未定义书签 4. 建设地点、建设规模、产品简介 错误！未定义书签。 4.1 建设地点 错误！未定义书签 4.2 产品方案及建设规模 . 错误