事前绩效评估项目预期绩效报告

1、事前绩效评估项目预期绩效报告一、项目基本情况本项目位于门头沟区永定镇、 大峪街道办事处、 城子街道办事处 等地区，为方便居民日常健身及活动安全， 需要对现状地区所属公园 进行维修改造。主要内容包括：拆除破损地面工程、新做防滑火烧板 地面工程、木制品油漆工程、拆除破损石材墙面及地面工程、新做石 材地面工程、水池墙地面拆除并新做工程、木亭子及廊道油漆工程、 不锈钢栏杆拆除工程、 新做砌体围墙工程、 新做金属栏杆并安装等零 星修缮工程。二、项目实施相关性 通过今年年初对我单位管辖范围内公园绿地进行自查， 发现公园 内的安全隐患较多， 管理难度加大。 我单位特申请于今年 4 月对门头 沟区永定镇、 大

2、峪街道办事处、 城子街道办事处等现状地区所属公园 进行维修改造。该项目资金 1780737.52 元。计划开工日期 2016 年 4 月 1 日，计划竣工日期 2016 年 6 月 29 日。三、项目绩效目标总绩效目标 ：对公园破损设施进行维护维修， 涉及修缮公园数量 12 个，即立思辰公园、石门营公园、葡山公园、光荣院公园、石龙 医院、福亭公园、铁路遗址公园、京门铁路广场公园、福鼎公园、晨 曦公园、葡东公园、长城公园。通过项目实施，美化公园环境，解除 安全隐患，为游人提供一个安全舒适的游园环境，活跃居民生活，促进和谐社会的发展。产出指标1产出数量指标：对辖区内12处管辖公园进行维修，包括立

3、思辰公园、石门营公园、葡山公园、光荣院公园、石龙医院、福亭 公园、铁路遗址公园、京门铁路广场公园、福鼎公园、晨曦公园、 葡东公园、长城公园。2、产出质量指标：维修项目完成，达到可使用状态，保证游人 安全。保证可使用年限达到5年以上（除人为损坏外）3、产出进度指标：计划4月进行项目预算评审，5月进行项目 招投标及合同签订工作，6-8月进行项目实施，9月进行项目验收达 到可使用状态。4、产出成本指标：总成本控制在 178.073752万元以内，合理 安排预算支出。效果指标1、社会效益指标：解除安全隐患，美化城市，提供休闲观光场所，活跃居民生活，增强居民体质，促进和谐社会的发展。2、环境效益指标：公

4、园破损设施的维修在一定程度上保护了园 内绿地，美化了区域环境，提高了城市美观度。3、可持续形象指标：公园的维修美化可促进整个区域生活环境 提高以及城市可持续发展。4、服务对象满意度指标：通过调查，使公园内游人及周边居民 对我公园环境等满意度达到95%以上四、项目实施方案的有效性1、项目决策依据我单位的职能就是对辖区内公园绿地进行维护和养护，为游人提 供一个安全优美的游园环境。此次维修的 12个辖区公园，通过了前 期实地巡视检查论证，破损设施确实存在有安全隐患，并且严重影响 了园区美观。因此，公园主管单位把此项工程作为了本单位2016年的重点工作进行立项实施。2、项目决策程序此次维修的12个公园

5、建立以来就被上级主管单位划拨给我单位 进行日常养护和维护，因此维修工作本来就属于本单位的工作职能范 围。这次公园大范围维修工作我单位也作为了项目主体。3 、组织机构成立项目实施小组，组长为公园主任（项目总负责），副组长为 2名公园主管副主任（协调管理各自管辖公园维修事宜），成员为12 个小公园班长（具体到每个公园责任人）、财务室（负责预算的管理 以及档案的收集）4、制度建设为规范本单位财务工作，加强会计核算与内部监督，提高财政资 金使用效益，我单位根据会计法和北京市及门头沟区财政局有关 财务制度规定，以上级主管单位区园林绿化局财务制度为指导，结合本单位业务工作特点，制订并完善了包括内部财务控制

6、、财务公开、 重点支出管理、会计报销、资产管理、现金及账户管理等财务管理制度。计划4月进行项目预算评审，5月进行项目招投标及合同签订工 作，6-8月进行项目实施，9月进行项目验收达到可使用状态。5. 过程控制在预算管理上：执行事前预算评审，事后进行结算评审，保证预 算支出的有效性；在项目实施上，严格遵循招投标手续；在项目验收 上聘请监理；在日常管理上，制定滨河世纪广场公园2016年公园维修管理制度、2016年公园突发事件应急预案，做到有规有矩、 有章有程。如遇突发事件或不可抗力因素引起的突然情况， 立即启动 应急预案，上报上级单位，妥善处理。五、项目预期绩效的可持续性公园成立了项目管理小组，对

7、该项目进行全程监督管控，制定了 项目实施方案，严格按照方案流程进行施工，确保工程安全顺利完成。 项目实施过程中对环境等方面的影响在项目建设初期就实地测量控 制，确保部队环境造成二次破坏达到可持续的目的。工程完工后将大大改善公园设施环境，保障游客安全，达到项目完成的可持续性。项 目完成后，该项目小组将继续对项目完工后的群众反映以及工程影响 等情况进行检查登记，做到监管到位并有可持续性。项目实施初期， 我们制定了各类管理办法以及实施方案、应急预案，在项目完工后， 各类制度也将继续发挥作用，按照管理办法进行后期管理，遇到突发 事件也有应急预案，做到了制度在先，有据可依。六、预算依据公园维修预算是178.073752万