(企业)标准化管理体系建立和认证方案（完整版）

1、市局标准化管理体系建立和认证方案一、体系认证纳入范围市局拟纳入管理体系范围包括：办公室、人事处、等17个处室，纳入体系范围人数为 108名。二、培训指导内容和双方职责(人日修改 36)序市北京国环咨询中心工作阶段工作内容工作成果号局工作做好体系建立、认证指导准备工作，组建项目协调工作小组。委托方成立导标领导组和导标工作组，确定内审员和文件编写人员人选。导标工作实施方案1准备提供建议提供建议组织准备23建立机构组织会议召开动员大会，正式启动导标工作。现场对全员培训，（ 0.5人日）会议照片进行质量管理八项原则、主要术语及 ISO9001：2008版标准（全员培训）。培训 PPT或教材培训 PPT

2、或教材现场培训，培训可采用集中和分散结合的方式。（ 2人日）学习培训组织人员参加45过程分析及再造、文件编写培训。（业务骨干和文件编写人员的培训）进行内部宣传。组织宣传提供建议各类宣传资料评估报告依据三定方案和实际业务工作，了解委托方的主要职能、现有业务流程和管理现状；现场通过访谈、查阅文件和资料等方式了解（ 3人日）现场调研6评估管理流程的受控情况，对照 ISO9001标准评价标准化管理运行的成熟水平并评估差距。各处室配合 序号市北京国环咨询中心工作阶段工作内容工作成果局工作管理体系策划方案管理体系文件编写清单结合 ISO9001标准、法律法规及委托方要求进行标准化管理体系策划。策划内容包括

3、：标准化管理体系的整体结构、所覆盖的行政管理和服务范围、经梳理后确定的需要编写的文件，并最终确定机关标准化管理体系的文件化结构，等等。任务分工依据评估结果编制策划方案（ 2人日）体系策划7参与并审定委托方最高管理者审核批准机关标准化管理体系策划方案。根据所策划的方案，落实各项工作包括标准化管理体系文件编写人员的任务及分工。整理内部现有相关文件、记录、资料，收集本组织所需、适用的相关国家 /行业的法律、法规、标准。现场或非现场收集的资料8组织实施指导（ 1 人法律法规清单及文日）本管理体系文件 :（初稿）质量手册；程序文件；种类业务工作流程；现场或非现场辅导（ 8人日）9按分工编写相关文件组织实

4、施管理制度；记录表样；等等，按照文件清单编写建立文件化体系对管理文件进行评审并组织修改和完善所编制的文件现场或非现场提出修改意见，参与讨论和评审（ 3人日）文件修改意见组织人员参加评审10根据各方审核提出的修改建议修改现场或异地提管理体系文件修改组织人员修改11文件并再次审核出修改意见稿（ 1人日）报送委托方最高管理层审批。标准化管理体系文件正式印刷发文稿1213按程序报送印刷文件管理体系文件（发布稿）委托方正式发布标准化管理体系文发布会材料培训（ 0.5人14件 ,并对按体系文件实施进行动员。组织会议组织学习组织实施日）体系运行委托方组织各级人员进行体系文件培训计划培训记录15协助的贯彻学习

5、。委托方体系运行,必要时对标准化针对运行中的问题进行重点问题解决文件修改记录16管理体系文件进行补充修订。 序号市北京国环咨询中心工作阶段工作内容工作成果局工作将正式版（受控版本）手册、程序联系送认证机构17文件送交认证机构，进行正式文审。指导和检查体系运行情况，及时发18现问题并改进。现场或非现场检查记录组织实施指导（ 1 人整改记录日）组织人员参对内审员培训（ 2人日）培训 PPT或教材19内审员审核知识和技巧培训及考试加内部审核计划内部审核检查表不符合报告标准化管理体系第一次内审（重点组织内审员现场指导（ 5体系检查20是体系建立）及现场运行指导。实施人日）内部审核报告问题整改记录评审计

6、划组织人员参现场指导（ 121标准化管理体系管理评审。评审准备材料评审报告加人日）指导组模拟认同第一次内部审核第二次全面内审，对所发现的问题组织内审员参加5人22证审核（日）进行改进与认证机构确定认证时间，组织落审核通知书23实外审事宜。与认证中心协商确定审核计划审核报告不符合报告242526(外审 )审核。标准化管理体系认证不符合事项整改体系认证现场或非现场指导（ 0.5人日）整改资料提交认证机构标准化管理体系认证通过（获得证书）。认证证书与认证机构联系三、管理体系建立、认证工作初步计划阶段3月4月5月6月 7月 8月 9月 10月 11月一.组织准备二.现场调研三.学习培训四.体系策划 五

7、.文件编写六.体系运行七.内部审核八.管理评审九.认证审核双方可就以上时间安排根据情况协商进行调整。四、指导工作特点结合政府机关导入 ISO9000标准的特点，我们在指导中还将特别关注如下方面：1)处理好职能梳理与三定方案的关系；2)所建立起来的标准化管理体系文件与“存量”文件和“新增”文件的关系，充分考虑其兼顾和融合；3)重点解决标准术语和定义在政府公共行政管理应用中的“转化”问题，如：“顾客”、“产品”、“采购”等术语的理解和应用，以达到通过学习 ISO9000标准的理念、管理思维方式和方法，并通过实践，实现机关标准化管理上水平、见成效；4)重点要关注到：由于政府职能的转变和管理手段的引入，已经凸显行政管理服务的业务流程中的标准化管理问题，这其实已经将“企业管理”中的流程化管理和标准化管理引入到了行政机关的日常管理中。故此次辅导工作的重点之一是流程化、标准化建设。5)管理体系的建立和运行必须兼顾到现有的“信息化管理” ，