库房管理作业标准

1、Importa nt & Selected Docume nts 库房管理作业标准 批准人 柳玉辉 审核人 崔戈 拟制人 李建敏 批准日期 1999. 5. 12 生效日期 1999. 5. 12 关 联 文 件 沈阳东东系统集成有限公司 Importa nt & Selected Docume nts 更改记录 序号 发行日 更改对象更改内容 批准 审查 拟制 0 1999. 5. 12 新发行 柳玉辉 崔戈 李建敏 王娜 Important & Selected Documents 1. 目的 规定对软件产品及系统集成等硬件产品的保管方法，规范物品管理。 2. 库房物品范围 软件产品、硬件

2、产品、办公用品、宣传资料等。 3. 库存管理业务范围 1) 库存物品的入库、出库手续的执行； 2) 库存物品记录的修改； 3) 库存报表的制作； 4) 库存物品的盘点。 4. 库房物品分类及标识 按产品分类规则建立库存产品帐目，并按类进行库存产品的摆放，产品的摆放要有标识，并 注意防磁、防湿等。可在库房放有温度计、湿度计。仓库货位标牌应明显统一，采用二维定位法 (区域号、产品编号) ，摆放成行、成线、整洁美观。区域分类如下： A区：计算机硬件设备。 B区：计算机软件产品。 C 区： 办公用品。 D区：宣传资料等。 E区：检验区。 F区：坏损部件区(对于坏损的部件，可暂时堆放，以待维修)。 产品

3、的标识采用卡片方式管理， 记录库存数量， 库存增减变化的时间和数量， 卡片格式另附。 对于库存的 F 区，基本为已经出库需要返修的产品和一次开箱不合格的产品。 每个区卡片的编号从 000-999，每个卡片上必须表示产品的区位号。 5. 入、出库程序 51 入库程序 1) 产品入库前必须要经过检验，将结果记录在采购物品验收报告里，合格后方可办理 入库手续。办理入库时，由交库房管理员根据商品发票填写入库单，入库单格式见(样 式-1)，经采购人员签字后交库房管理员办理入库手续。库房管理员将入库单与实物对照 无误后签字确认，完成入库程序。 2) 如果到货时未收到发票则办理估价入库手续。待发票收到后由库

4、房管理员填写正式商品 入库单，并将估价入库单以红字冲回。 3) 关于 F 区的产品管理手续， 库房管理人员依据 采购物品验收报告和 维修确认报告 ， 来确认是否接受保管此物品，接受保管物品需要保留在F区部件统计表中记录。对于 进入 F 区的物品，采购验收报告或维修确认报告需要保留两份，一份在库房，一 份在采购部门或技术维护部门。 52 出库程序 5.2.1 产品出库流程说明 1) 合同设备出库要在出库单上注明“合同出库”字样，须由指定的合同管理员签字，营销 主管领导审批，库房管理人员确认，由经办人办理出库手续。出库单由保管员保管一份， 送财务部一份，出库单格式见样式 -2 。 2) 借用设备出

5、库由借用部门填写设备借用卡 ，部门负责人审核、主管领导审批方可办理 借出手续。在设备借用卡上一定要注明预计返还日期、借用理由，如果借用设备不 能按期返还，须写明理由重新办理借用手续。设备返还时保管员要认真检查设备配置是 否完整，价值较大、比较重要的设备须由技术人员验收后方可返回库里。 5.2.2 设备出库审批权限 1) 合同设备出库由合同管理员确认，公司主管领导或委托代理人审批。 Important & Selected Documents 2) 销售产品需要现款提货，部门负责人签字生效，对于非现款提货的销售需要由营销事业 部部长签字生效。 3) 办公用品、消耗品(小于 100 元)由部门部长

6、签字生效方可发放。 4) 借用设备出库由部门负责人审核、主管领导或其委托代理人审批。 5) 设备出库部门须将审批人及审批委托人的印鉴留库房存档，如有变化及时通知库房保管 员。否则保管员有权拒绝办理出库手续。 53关于入(出)库单的说明 入(出)库单均为一式三份的原始凭单，三份分别为：存根联、仓库记帐联和财会记帐 联，分别由入(出)库经手人、库房管理员和财会人员保管、查存和记帐。 6. 保管员工作职责 (1) 保管员对所管物品的入、出库单据按月装订整齐，妥善保管。 (2) 认真填写“产品保管帐” ，并按要求项目仔细记帐，帐面要有：品名、规格、进货单 位、进货时间、进货价格、进货数量、出库单位、出

7、库数量、月累计数等。 (3) 对入库产品认真检查，核对入库产品与入库单是否相符，检查产品外观质量、规格、 数量、对与入库单不相符的应及时与采购部门联系。 (4) 对入库物品应按品种整齐摆放，每一品种应按批次摆放。 (5) 对库存物品的保管要达到无潮湿、无锈蚀、无坏损、无短缺。 (6) 对出库物品应认真核对出库单，按出库单填写的型号准确发放。 (7) 负责及时与财务部门交换入库单、出库单。 (8) 每月由财务人员、库房管理人员、库房管理负责人对库内产品进行一次盘点，并由 库房管理人员填写库存设备与资金占用情况表 。 (9) 加强仓储物品的安全防护。春季防风，夏季防高温、防暴雨、防潮湿，秋季防洪，

8、 冬季防冻。四季防火防盗。注意库房的温度、湿度。保管员要会用防火器材。 (10) 严格遵守仓库工作制度，对于非仓库人员因工作需要入库时，要说明原因。防火器 材要定期检查。下班要检查：关窗、闭灯、切断电源、关门、上锁。 入 库 单 沈阳地税帐证 111 收到： 1 9 9年月日类别：编号： 摘要 品 名 规 格 单位 数量 单价 金额 负 责 人 仓负 库责 人 入经 库手 人 记帐 合计 出 库 单 沈阳地税帐证111 付给： 1 9 9年月日类别：编号： 摘要 品名 规格 单位 数量 单价 金额 负 责 人 仓负 库责 人 出经 库手 人 记 帐 合计 设备借用卡 名称 数量 附属品 用途 借用部门 借用人 借用日期 审查 批准 库房管理员 预计返还日期 返还日期 返还人 返还确认： 库 区 架 层 位 最高存量 编号 名称 材质 规格 页数 年 凭 证 号 摘要 进货 单价 收入 数量 发出 数量 结 存 稽核人 数量 金额 计划单价 最低存量储备天数 增减卡 记录编号：QP-kkRRRRRR-nn记录日期: 编号 规格 产地 单位 批价 零价 品名： 月 日 收入 付出 库存 F区部件统计表 记录编号：QP-kkRRRRRR-nnn记录时间： 产品名称 数量 入区时间 提交文档 原因 处理结果 经手人签字 备