总务后勤工作制度

1、总务后勤工作制度1资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。总务科工作制度在院长及主管院长的领导下 , 为了保证全院后勤工作切实为医、 教、 研和职工生活服务 , 特制定本制度。一、 会议制度及时传达院部会议精神 , 做到上请下达 , 把全科职工思想和工作统一到围绕医院中心任务上来 , 组织全科职工参加行后会议 , 及时提出工作要求和目标 , 安排好本科工作。二、 值班制度(一 )总务科白班安排人员值班 , 处理当日总务科日常事务工作 , 作好记录 , 重要事情及时向科长汇报。(二 )洗浆房、 配电房、 水电组、 电梯组、 锅炉房等 , 安排人员 24 小时值班 , 为医疗工

2、作和职工生活服务提供保障。(三 )节假日除上述值班外, 总务科科长、人员轮流值班 , 协助解决重要问题。三、 工作检查制度(一 )总务科科长定期了解工作情况, 发现问题及时解决。若遇特殊设计、安装、 维修时 , 要坚持现场跟班。掌握一定专业知识,完成工作任务。(二 )科长每月参加院长行政查房及假日前的全院性检查工作,对查房中提出的问题及时解决。四、 主动服务制度(一 )水、 电等维修人员每周到临床和行政区巡视检查, 发现问2资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。题 , 及时解决。接到科室水电项目维修电话 , 及时前往处理 , 需多工种配合的 , 报告科长协调处理。(二 )

3、基建维修工对房屋渗漏、有塌陷危险等情况, 应及时报告并妥善解决 , 保证房屋安全。(三 )保管员每月主动下送计划物资到科室, 以满足临床的需要。(四 )洗浆房坚持每日收送一次布类。(五 )对临床报修项目, 在接到电话后半小时内处理, 并作好登记, 便于考核与核算。(六 )对临床要求的较大的房屋改造、装修项目 , 钢铁、木制品的设计、制作、 安装、 维修项目 , 由科室提出申请(或可行性论证报告 ), 总务科拿出预算, 报审计科、财务科和主管院长审核同意后尽快实施。(七 )特种垃圾工医疗废物管理办法回收特种垃圾。五、 劳动纪律考核制度(一 )、 科长每月抽查科内人员在岗位情况, 作好记录 , 按

4、制度处理。(二 )、 总务科工作人员劳动纪律接受院领导及临床科室的监督, 对于其指出的问题 , 予以重视 , 并坚决改正 , 查证处理。(三 )、 每月召开全科职工会时, 通报当月劳动纪律情况, 对违纪者按管理制度作出经济处罚决定。3资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。物资器材管理制度一、 物资的请领。物资的请领由科(长)主任、护士长或科室指定专人负责。所需物资必须填报申请单 , 主管院长审批 , 主管院长不在时 , 由总务科视情况上报医院处理。二、 物资的使用。遵循谁请领、 谁使用、 谁负责的原则 , 科室只有使用权 , 无处分权 , 在特殊情况下科室必须服从医院调配

5、。使用前必须仔细了解其性能 , 操作规程 , 正确使用。三、 物资的保管维护。各科室领回物资后 , 要及时建立帐卡 , 登记入册 , 做到心中有数 , 科 (长 )主任、 护士长对本科所有物资负4资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。有保管维护的责任, 时常提醒并督促本科人员爱护公物, 树立以院为家的思想 , 管好本科室实习生和病员及其家属陪伴, 教育讲解爱护公物 , 落实责任。经常检查库存物资, 防止虫蛀、鼠咬、 霉烂变质等 , 发现有损坏的及时上报总务科进行处理, 把损失降到最低。四、 丢失损坏物资的奖罚和物资的补给。科室对所需物资要及时申报请领、正确使用、妥善保管

6、, 以免影响正常医护工作。丢失损坏的物资要及时上报总务科或直接向主管院长汇报, 医院将查明原因作适当的处理。凡是违反操作规程, 虫蛀、鼠咬、霉烂变质和故意损坏, 将以质论价 , 要求当事科室 (人 )赔偿 , ( 从奖金中扣除 ); 属自然老化或超过使用年限的物资及时上报总务科酌情处理。凡是不报或瞒报的 , 因其影响正常的医护工作 , 将对当事科室视物资价值双倍的处罚 , 同时处罚科 (长 )主作、 护士长 10 元 /次(件 )。科室物资有老化、 损坏、 丢失的 , 必须及时上报 , 做到不缺、 短、 少 , 在补充申领物资时 , 必须交回原有旧物资。五、 物资的清查。财产物资每年年终必须进

7、行一次全院性的全面清查 , 将清查情况与财务科核对 , 做到帐账相符 , 帐物相符。医院不定时地对各科室的物资进行清查。物资采购制度一、 物资采购应按有关部门及领导审批的计划所要求的品名、 产地、 数量、 质量、 规格和限额范围进行采购。5资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。二、 常见物资在保证供应和不积压的前提下 , 由保管员提供需求计划 , 经总务科长批准后执行 , 特殊物资及零配件计划 , 水、电、 气维修材料 , 医用专用印刷品等要征求有关部门的意见后再行实施。三、 严格执行政府采购制度。四、 采购物资中 , 应大公无私 , 坚持原则 , 不以采购谋私 , 不得

8、采购低劣商品以资充好, 以假充真 , 禁止收受”回扣费”, 如有违规者, 按医院相关规定处理, 触犯法律者移交司法机关处理。五、 报账必须由采购者凭发票及入库验收单交总务科长签字,再交相关部门及领导签字后方能报账。6资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。物资出入库验收制度一、 所有物资必须由库房保管员验收入库。保管员凭发票或送货单验收购回物资 , 凡无采购计划 , 品种与规格质量不符合要求的, 一律拒绝验收入库。二、 入库单据的管理。购回物资的发票或送货单必须经总务科长签字打印入库单据 , 一式三份 , 一份用于采购者报帐 , 一份由总务科存档备查 , 一份用于库房保管员建立台