供方管理SQE运营规范

1、q/hff 462002xx集团冰箱事业部 发布2010-03-06 实施2010-03-06 发布sqe运营规范qmb-gc15.012-2010q/mbxx家电集团企业标准1qmb-gc15.012-2010sqe运营程序第一章 总则1 目的为了确保向midea提供的所有部品具有良好的品质，将供应商的品质以system, process和 ctqs合理有效的进行管理，达到部品品质向上，生产性向上，防止资材流失，原价节俭。2 适用范围本规则适用于关键零部件（含委外加工部品）供应商。3 参考标准4 名词定义4.1 sqe(supplier quality engineering)为了部品品质，

2、生产性向上，防止资材流失，原价节俭进行供应商品质system点检管理的所有活动4.2 audita) 定期稽查b) 突击稽查 为了正确掌握供应商品质问题及全部现场的真实情况而实施的auditc) 供应商信息变更audit 供应商信息变更或是供应商的生产地转移引起的供应商system和全部事项的评价活动。4.3 qpa( quality process audit )作为对供应商工程的评价书，包括供应商生产的相应items的2次vendor管理的全工程的评价，以品质管理工程图为基准制作check-list, 由midea部品保证部门的相应部品主管根据各零部件制成.4.4 qsa ( qualit

3、y system audit )供应商品质system进行评价的评价书，根据iso 9000的要求事项和midea的供应商必须具备的事项进行check-list化管理。4.5 品质目标品质目标包括，供方部品造成本公司过程下线及停线目标达成度，供方本身过程下线及停线目标达成率, 评价供方核心工程cpk。4.6 ctq ( critical to quality )根据工程条件output(ctf)可变动的工程管理变数，根据工程条件output(ctf)可变动的工程管理变数( 定常要素 + 偶然要素 )，作业条件及环境, 制造设备的设定值, input原料散布等4.7 ctf ( critical

4、 to function )item别主要管理的特定值, 部品承认时根据图面或承认员在开发时制定，量产时作为进货检查及供应商必须的检查项目进行管理。尺数, rpm, 重量, 容量值等 cpk管理项目。4.8 qbr (quarterly year report)供应链管理部每年与供方签字采购协议4.9 品质monitorning system (scp, sqci-system)供应商和本司之间ctq,变更点,流失率,不良率, loss等品质情报可输入/输出，共享的on-linenetworksystem， sqci-system: supper quality certification i

5、nnovation - system第二章 sqe的责任和权限及业体协作5 相关部门的权限及任务5.1 sqe ( supplier quality engineering )5.1.1 通过定期的技术性支援活动和定期交流会议，推进和进行sqe活动5.1.2 sqe(含部品保证)应与关键元器件供应商相互协议的基础上树立每年度的市场, 工程,供应商的品质目标, 对当年未达成目标的供应商树立品质向上方案后进行管理5.1.3 sqe(法人包括部品保证)应在供应商中对纳品的部品的品质水准(不良,流失) 及业体的process和system，邀请工程能力(cp, cpk), 工程不良率, 流失率, 生产

6、性data,目标未达成时树立对策可要求进行改善, 实施定期的audit，确认是否符合要求5.1.4 对可提高供应商品质水准的ctq项目可以要求制定/改定年度别为了发行qbr，由sqe散布提供品质相关的指标，以此为基准评价供应商的品质水准5.2 部品qualification对新引入供方或新部品进行评价时，由 sqe实施5.3 外检 发生部品检验不合格、工程部品不良及环境管理物质不合格时，需向供方及供应链管理部通报data及内容的责任及对收到的供方回信（对策书）事后管理的责任5.3.1 新引入供方评价及部品-q实施步骤2.评价组（评价部分）-采购：原价-开发：技术力-sqe：品质-模具：设备/模

7、具6.部品等级决定-开发/qa/部.保/sqe/工艺6.量产处决定-采购/模具/sqe*ctqs 决定：-开发-模具-qa-部品保证，sqe-工艺*供应商改善：-采购-sqe-模具9.部品-q-部/保，sqe-开发-采购-模具-工艺10.量产/部品承认-开发-采购-qa-部品保证，sqe-模具1供应商选定检讨2评价组组成3供应商评价4文件检讨进行承认5基本合约书签订6部品等级/量产处7样品检验及试验8实施日期及计划通报9部品q实施10量产/部品承认供应商改善活动新供应商引入新引入供方/老供方新部品开发部品-q开发计划 阶段 pr dv阶段pv阶段pv阶段采购开发主管sqe主管相关部门协议阶段p

8、rocess内容 开发阶段pr以后dv阶段新规部品开发部品等级决定 现况掌握及开始改善ctqs决定部品-q 说明会部品承认供应商改善/中间评价部品q 业体实查/报告部品/量产承认/报告业体事后管理业体决定 - 开发为了产品开发，设计新规部品的阶段- 新开发部品的部品等级确定（部品q item选定）及业体决定- sqe主管，通过现况掌握进行改善活动及指导（同相关部门）- 通过开发检讨提出的spec设定和业体世纪现况符合的ctqs， 进行改善管理- 部品q事前说明会（sqe：主管， 采购：准备）- 对生产的部品，由开发检讨式样等后，承认资料相关部门 发送 （a，b等级业体实查后承认， c等级可马上

9、承认）- sqe主管，业体改善活动中间点检（同相关部门）- 点检结果整理及问题点对策树立改善（同相关部门）- sqe主管，sjqe（窗口：采购）- 各部门别实施评价（开发，采购，研发，模具 必须参与）- 实施结果报告资料准备及通报- 开发主管部品及量产承认会实施及报告- sqe主管，为了业体品质改善monitoring及audit实施供应商改善活动6 相关部门业务协作sqe可与以下相关部门有效合作进行活动6.1 采购6.1.1 为了供应商现况掌握及竞争力改善在选定供应商时协作6.1.2 改善活动中发生的与供应商之间的问题，在其间起调节协作6.1.3 对sqe 评价结果的品质指标接收后对供应商进

10、行指导,支援,教育6.1.4 新引入开发部品的量产与相关部门协议后决定6.1.5 担当支援供应商的联系活动，新供方引入, audit, 改善活动,部品q等的窗口作用6.1.6 其他sqe活动时积极支援6.2 部品保证中心6.2.1 供应商引起的生产工程不良, 进货检查不良,停线原因/改善对策资料及品质指标的共享6.2.2 供应商接收到的供应商品质指标的提供.共享6.2.3 供方品质综合协议签订6.3 生产工艺6.3.1 供应商的生产性部门的现况掌握在改善活动中协作6.3.2 生产性及工程技术相关的部品等级及ctq选定时与sqe协作6.4 模具 6.4.1 供应商的模具及设备条件的掌握，改善活动

11、中协作6.4.2 模具及设备相关的部品等级或ctq选定时与sqe协作6.5 开发 6.5.1 新引入供方部品开发初期将部品-q日期通报给相关部门6.5.2 与相关部门协议后决定部品等级及c等级以下部品的ctqs6.5.3 部品图面及给承认员明确ctq项目6.5.4 相应供应商的部品设计及开发能力进行评价6.5.5 a,b等级的最终部品/量产承认协议主管后通报给相关部门，登录到pdm中进行管理第三章 实施顺序与方法7 供应商一流化向上计划7.1 供应商竞争力向上目标树立7.1.1 sqe根据自行评价结果和采购及部品检查评价结果分析，树立改善顺序和目标7.1.2 树立的目标和顺序在采购，制造等相关

12、部门的协议下，树立改善活动计划根据情况, sqe可以单独进行改善活动7.2 主要改善对象的选定第6条 1项中，除了选定的对象供应商外，包括紧急需要改善的对象供应商7.3 活动内容t/f 组成评价实施改善结果评价事后管理- t/f组成（sqe，采购，模具，g-生产技术，）- 品质评价-sqe（ctq，qpa，qsa） - 生产性评价-g-生产技术- 设备评价-g-生产技术/模具- 物流评价-采购- 费用评价-采购- 品质评价-sqe（ctq，qpa，qsa） - 生产性评价-g-生产技术- 设备评价-g-生产技术/模具- 物流评价-采购- 费用评价-采购- 业体t/f- 改善活动结果评价- 目标

13、达成时，协作活动解除- 品质指数monitoring- sqe定期及特别（品质）audit- 决定追加改善活动进行与否/改善业体发掘* 相关部门协作进行改善活动有困难的情况下，在上面的活动内容中，以sqe相关业务为基准可单独进行改善活动7.4 实际评价及管理7.4.1 通过改善活动得到的结果通报采购,在业体评价,原价节俭,物量调整及结构调整中适用7.4.2 改善活动的成功事例通报给其他法人及相关部门适用7.4.3 优秀事例发布大会视具体情况每年1次进行, 优秀事例共享，优秀法人及供应商受奖8 sqci 定期 audit 对象供应商选定8.1 sqci定期audit对象选定基本上是所有供应商为推

14、进对象, 阶段别扩大对象的情况下，可把一下供应商先推进8.1.1 核心部品及需要持续的品质稳定化供应商8.1.2 形成品质保证system和品质组织, 但是潜在品质事故发生的供应商8.1.3 工程/市场/进货检查不良率高,或同一不良持续发生的供应商8.1.4 可能发生事故性不良的部品,作为管理检查项目通过进货检查或检查很难确保品质的部品生产供应商8.1.5 audit对象供应商由sqe决定, 通报采购8.2 供应商阶段别选定基准项 目i 阶段ii 阶段iii 阶段选定基准品质worst-10供应商-管理检查项目供应商-品质事故潜在供应商-全供应商扩张对象供应商-核心试样部品 主要结构件 主要电

15、器件-电品部件供应商-大型外资料供应商 临时往来供应商, 特定供应商 等品质影响及往来金额很少的供应商除外9 sqci 特别(品质) audit 对象供应商选定9.1 sqci特别audit对象选定 基本上特别audit是在事后管理的供应商中，品质上发生问题,为了正确掌握供应商全部情况而进行,品质问题可如下定义9.1.1 流失内容3次以上因同样现象反复发生的部品的供应商9.1.2 同样不良大量发生的部品供应商9.1.3 同样部品中，3种类以上两重不良发生的部品供应商9.1.4 其他相关部门中，为了部品品质改善邀请的部品供应商10 sqci定期audit认证评价方法10.1 认证项目及分数判定评

16、价项目基准分数判定试样部品品质实际过程品质目标达成率全年实际对比20%改善目标达成率(3个月平均)15%供应商自行品质目标达成率全年实际对比20%改善目标达成率(3个月平均)5%供应商核心工程(ctf)cpk水准电器:1.67结构件/注塑件/其它:1.3310%供应商processqpa评价详细评价书为基准(ctq项目补充,qpa sheet 基准)40%品质systemqsa评价详细评价书基准(共用)20环境system环境评价详细评价书基准(共用)10%再评价时最终判分算出基准: ( 品质指标 + qsa + qpa ) x 前 评价改善指数* user 工程品质及供应商品质目标以全年实际

17、为基准改善20%为目标10.2 品质指标详细评价基准10.2.1 计划树立选定主要管理对象供应商树立下个年度的供应商audit计划，区分供应商别, 部品别重要度区分后定期的可执行，日期通报给供应商10.2.2 说明会实施及顺序a) 推进对象供应商信息传递 参加对象 : 供应商负责人 / 品质负责人b) 说明会资料准备及说明会实施 资料 : 供应商别品质现况 / sqci认证制说明资料 宗旨 :供应商对标及品质责任人为对象，通过运营宗旨说明会形成同感及引导积极参与10.2.3 audit实施a) 根据树立的计划，访问供应商按照ctq/ctf点检list和, qsa及qpacheck list 评

18、价供应商品质system及工程， audit时指出问题点和本司的要求事项进行协议确认前月的未决事项及品质改善进行事项b) 根据评价等级的评价audit周期10.2.4 确认及措施a) 供应商audit结果问题点及改善事项持续follow up进行管理b) 评价结果70分未达的警告处理，供应商树立对策后30天以内，实施再 audit，再评价70分未达时取消承认，依赖采购进行改善c) 需要改善时， 展开sqe等相关部门的支援活动11 sqci评价项目选定及改订11.1 ctq/ctf 项目选定11.1.1 选定供应商，下年度供应商ctq管理项目选定11.1.2 核心供应商别核心工程，必须设定为ct

19、q项目11.1.3 新供方部品的情况下，部品qualification进行时，item选定要相关部门,供应商之间对品质有影响的11.2 ctq/ctf 项目改订11.2.1 根据树立的ctq管理项目，供应商进行管理，产品追加或发生变更事项时，通过合议进行ctq改订作业11.2.2 市场不良分析后, 发生的问题与ctq联系进行分析11.2.3 对品质稳定的ctq，sqe判断删除11.3 确认及措施11.3.1 ctq/ctf管理项目，应选择产品相应的各种尺数或部品特征项目和对工程能力有影响的设备及工程特征11.3.2 当社通过品质monitorning system确认供应商ctq管理状态，有问

20、题时应邀请修改11.4 qsa项目选定11.4.1 适用由全社sqci规定的qsa11.5 qpa 项目选定11.5.1 评价工程别详细评价项目区分为一般项目和ctq项目11.5.2 各项目评价分为合格 不合格 2个阶段进行评价,评价栏里，合格 y,不合格 n, 没有适当 na 进行评价11.5.3 最终判分为了ctq的加重值，在全部项目分数*ctq项目分数进行计算: qpa 最终分数 = 全部项目分数(%) * ctq项目分数(%)12 认证基准认证基准评审标准认证有效期a等级：90分以上b等级：80分以上c等级：70分以上qpa/qsa/ctf工程/环境评价各70分未满时不认证（d等级）a

21、等级：2年b等级：1年c等级：3个月（条件别认证）*a,b等级供应商周期别自行audit ( qpa, qsa check-list 同样 )，audit结果通报给相应供应商及sjqe. ( qsa: 年, qpa: 年 )* 新引入供应商认证基准 : sqci评价 b 等级以上( 共用部品 )* 认证期限，应在事业部基准期限内进行12.1 评价及认证主管- sqe/部品部证中心12.2 评价方法12.2.1 qsa 评价适用事业部共用check-list进行评价,评价时根据实行状态及事后措施进行评价12.2.2 qpa评价是以process为中心评价，评价是工程ctq部分和一般部分区分评价，

22、ctq部分作为加重值反映到最终分数上12.2.3 品质指标项目 user工程不良,供应商自行不良率以供应商提供的月报data为基准，评价目标达成率进行判分 ctf项目的cpk是,以供应商别指定的项目的前3个月实际基准的最低值为相应供应商的工程品质散布水准，进行评价 sqci定期audit时ctf项目data忠实度点检后实施 data确定及现场确认不能得情况下，以相应项目的最低分数为准 技术性的know-how事项，以相应项目中可以判定的替代资料进行认证12.3 sqci 认证评价process评价报告- 品质管理工程图为中心，完善qpa check-list，品质问题屡立调查 评价计划树立评价实施事后管理- qpa，qsa评价时，实施状态及事后措施一同确认- 评价后，指出问题点在末次会议时传达，协议改善对策书提交日期- 评价报告书完成 -按照式样完成评价报告书，主要问题点根据5w1h原则详细做成， 完成全体评价表和评价结果（qpa，qsa）做成后 内部决裁后，通报sjqe- 改善对策书接收-评价结果，对问题点不分ad等级，改善对策要 30日内接收，下次评价时，确认改善与否 * c，d等级业体，在3个月内进行再评价13 认证书发行及不合格供应商再评价13.1认证证书模版及发布区分对象供应商认证主管认证授予周期actiona等级（认证牌）b等级（认证书）sqe、供应链管理部、研发