扬州牛奶制品项目投资计划书参考范文

1、泓域咨询/扬州牛奶制品项目投资计划书扬州牛奶制品项目投资计划书泓域咨询摘要说明农村居民人均消费支出实际同比增速达到8.8%，较城镇居民人均消费支出增幅高5.4pct，增速差距创纪录新高。该奶制品项目计划总投资17366.73万元，其中：固定资产投资14136.78万元，占项目总投资的81.40%；流动资金3229.95万元，占项目总投资的18.60%。达产年营业收入21790.00万元，总成本费用17115.13万元，税金及附加294.77万元，利润总额4674.87万元，利税总额5614.45万元，税后净利润3506.15万元，达产年纳税总额2108.30万元；达产年投资利润率26.92%，

2、投资利税率32.33%，投资回报率20.19%，全部投资回收期6.45年，提供就业职位474个。行业需求和供给层面同时出现改善，是2017年乳制品复苏拐点的主要原因。1）需求方面，我国乡镇居民恩格尔系数在2000年就已经步入国际认定的小康水平，近几年消费观念改变以及渠道网络的发展，带动县乡级市场需求增速加快；而在一二线城市，乳制品行业依靠品类多元化、高端化也获得稳定增长。2）供给方面，虽然国内原奶价格并未出现明显上涨，但是白糖、包材、运费价格较去年明显提升，导致乳企生产成本提高，部分中小乳企减产或退出生产，使得2017年乳制品产量增速明显放缓。报告内容：项目概论、建设背景、市场分析、产品及建设

3、方案、项目选址可行性分析、工程设计、项目工艺及设备分析、环境保护、清洁生产、职业保护、风险防范措施、项目节能可行性分析、实施计划、投资方案、项目经营收益分析、项目总结、建议等。规划设计/投资分析/产业运营扬州牛奶制品项目投资计划书目录第一章 项目概论第二章 建设背景第三章 市场分析第四章 产品及建设方案第五章 项目选址可行性分析第六章 工程设计第七章 项目工艺及设备分析第八章 环境保护、清洁生产第九章 职业保护第十章 风险防范措施第十一章 项目节能可行性分析第十二章 实施计划第十三章 投资方案第十四章 项目经营收益分析第十五章 招标方案第十六章 项目总结、建议第一章 项目概论一、项目承办单位基

4、本情况（一）公司名称xxx有限公司（二）公司简介公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产

5、设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；

6、各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。（三）公司经济效益分析上一年度

7、，xxx公司实现营业收入11482.41万元，同比增长12.30%（1258.05万元）。其中，主营业业务奶制品生产及销售收入为10093.76万元，占营业总收入的87.91%。根据初步统计测算，公司实现利润总额2632.73万元，较去年同期相比增长575.83万元，增长率28.00%；实现净利润1974.55万元，较去年同期相比增长389.49万元，增长率24.57%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元11482.41完成主营业务收入万元10093.76主营业务收入占比87.91%营业收入增长率（同比）12.30%营业收入增长量（同比）万元1258.05利润总额万元2632.73

8、利润总额增长率28.00%利润总额增长量万元575.83净利润万元1974.55净利润增长率24.57%净利润增长量万元389.49投资利润率29.61%投资回报率22.21%财务内部收益率23.67%企业总资产万元29001.02流动资产总额占比万元25.37%流动资产总额万元7358.07资产负债率23.67%二、项目概况（一）项目名称扬州牛奶制品项目消费者生活方式的改变，包括选择更少食物的决定，推动了对创新、健康、便利的乳制品零食选择。根据最新数据，35%的英国成年人表示，比起正餐，他们更喜欢吃零食，因为这样既方便又省时。消费者行为的这种变化，已迫使卡夫亨氏和达能等老牌品牌扩大自己的产品

9、组合，推出无负担、放纵的实用版产品。到2020年，消费者对肠道健康的认识将继续提高，人们将越来越多地了解健康、功能良好的肠道的重要性，以及它如何决定消费者的整体幸福感。为了达到最佳的肠道健康，研究人员建议多吃富含益生菌、纤维的乳制品，这些益生菌可以在发酵乳制品中找到，比如克非尔、奶酪、酸奶等。（二）项目选址某产业示范中心扬州，江苏省地级市，长江三角洲中心区27城之一。是世界遗产城市、世界美食之都、世界运河之都、东亚文化之都、国家历史文化名城和具有传统特色的风景旅游城市，位于江苏省中部、长江与京杭大运河交汇处，有江苏省陆域地理几何中心（扬州高邮市）之称，有淮左名都，竹西佳处之称，又有着中国运河第

10、一城的美誉；被誉为扬一益二、月亮城。扬州，古称广陵、江都、维扬，建城史可上溯至公元前486年，首批国家历史文化名城，中国大运河扬州段入选世界遗产名录；扬州列入中国海上丝绸之路申报世界遗产城市之一。下辖邗江区、广陵区、江都区3个市辖区和宝应县1个县，代管高邮市、仪征市2个县级市。扬州是江苏长江经济带重要组成部分、南京都市圈成员城市和长三角城市群城市；是南水北调东线工程水源地、联合国人居奖获奖城市、全国文明城市、中国温泉名城、国家园林城市、国家森林城市。扬州成功举办2017年世界体育赛事与旅游峰会、世界地理标志大会、世界运河城市论坛，2018年世界运河风情民俗展演活动、江苏省第十九届运动会、第十届

11、江苏省园艺博览会，将举办2021年扬州世界园艺博览会，2022年世界半程马拉松锦标赛。2018年中国百强城市排行榜公布，扬州市位列第45位。2018年11月，入选中国城市全面小康指数前100名。2019年10月31日，扬州入选世界美食之都。（三）项目用地规模项目总用地面积54347.16平方米（折合约81.48亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.98%，建筑容积率1.38，建设区域绿化覆盖率6.02%，固定资产投资强度173.50万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积54347.16平方米，建筑物基底占地面积33140.90平方米，总建筑面积74999.08平方米，其中：规

12、划建设主体工程51431.19平方米，项目规划绿化面积4514.70平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计146台（套），设备购置费6379.39万元。（七）节能分析1、项目年用电量874277.67千瓦时，折合107.45吨标准煤。2、项目年总用水量21944.91立方米，折合1.87吨标准煤。3、“扬州牛奶制品项目投资建设项目”，年用电量874277.67千瓦时，年总用水量21944.91立方米，项目年综合总耗能量（当量值）109.32吨标准煤/年。达产年综合节能量42.51吨标准煤/年，项目总节能率24.61%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某产业示范中心发展规划，符合

13、某产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资17366.73万元，其中：固定资产投资14136.78万元，占项目总投资的81.40%；流动资金3229.95万元，占项目总投资的18.60%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21790.00万元，总成本费用17115.13万元，税金及附加294.77万元，利润总额4674.87万元，利税总额5614.45万元，税后净利润

14、3506.15万元，达产年纳税总额2108.30万元；达产年投资利润率26.92%，投资利税率32.33%，投资回报率20.19%，全部投资回收期6.45年，提供就业职位474个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实

15、施。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业示范中心及某产业示范中心奶制品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产业示范中心奶制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“扬州牛奶制品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业示范中心经济发展，为社会提供就业职位474个，达产年纳税总额2108.30万元，可以促进某产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.92%，投资利税率32.33%，全部投资回报率20.19%，全部投资回收期6.

16、45年，固定资产投资回收期6.45年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

17、四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米54347.1681.48亩1.1容积率1.381.2建筑系数60.98%1.3投资强度万元/亩173.501.4基底面积平方米33140.901.5总建筑面积平方米74999.081.6绿化面积平方米4514.70绿化率6.02%2总投资万元17366.732.1固定资产投资万元14136.782.1.1土建工程投资万元6695.942.1.1.1土建工程投资占比万元38.56%2.1.2设备投资万元6379.392.1.2.1设备投资占比36.73%2.1.3其它投资万元1061.452.1.3.1其它投资占比6.11%

18、2.1.4固定资产投资占比81.40%2.2流动资金万元3229.952.2.1流动资金占比18.60%3收入万元21790.004总成本万元17115.135利润总额万元4674.876净利润万元3506.157所得税万元1.388增值税万元644.819税金及附加万元294.7710纳税总额万元2108.3011利税总额万元5614.4512投资利润率26.92%13投资利税率32.33%14投资回报率20.19%15回收期年6.4516设备数量台（套）14617年用电量千瓦时874277.6718年用水量立方米21944.9119总能耗吨标准煤109.3220节能率24.61%21节能量

19、吨标准煤42.5122员工数量人474第二章 建设背景一、奶制品项目背景分析到2020年，消费者对肠道健康的认识将继续提高，人们将越来越多地了解健康、功能良好的肠道的重要性，以及它如何决定消费者的整体幸福感。为了达到最佳的肠道健康，研究人员建议多吃富含益生菌、纤维的乳制品，这些益生菌可以在发酵乳制品中找到，比如克非尔、奶酪、酸奶等。NutritionSociety2017年的一项研究发现，克非尔等发酵牛奶饮料对健康的益处包括改善消化、抗炎作用，以及刺激有助于预防疾病的抗氧化剂。克非尔已成为乳品行业的一个热门选择。克非尔是一种轻度发酵的牛奶饮料，与酸奶相似，但质地更薄。它具有很强的健康特性，高含

20、量的维生素B12、维生素B1、硫胺素、钙、叶酸和维生素K2，因此获得了改善肠道健康和消化的声誉。随着人们对糖摄入量的担忧加剧，克非尔还利用了消费者对不那么甜、酸和苦的口味的偏好。预计未来将有更多品牌接受并开发克非尔产品。随着2020年的到来，发酵乳制品对肠道健康和消化系统健康产生了积极的影响，我们有望在发酵乳制品领域看到巨大的发展势头。根据MordorIntelligence的预测，在2019年至2029年期间，益生菌的年复合增长率将达到9%。益生菌成分市场正在获得全球公司的认可，迫使他们重新评估现有产品的营养成分，并研究为消费者提供大量有益益生菌的新创新。可以说，肠道健康现在是乳制品中增长最

21、快的趋势。随着全球乳品行业寻求提高效率、降低成本并履行其企业社会责任，未来10年，乳品业对技术的使用将发生巨大变化。目前技术已经出现在提高牛奶产量和群管理上，包括使用无人机监控土地和牛、技术评估奶牛的健康和生产水平、面部识别和机器人奶牛挤奶设备。蓝河乳业创始人陈远荣指出，技术不仅“能给奶牛挤奶，还会给奶牛洗澡、按摩和喂食”。最后，一种目前尚处于早期阶段但日益引起人们兴趣的趋势是实验室生产的乳制品。有了这项技术，蛋白质将在实验室中产生，用于液态乳制品和加工乳制品，如酸奶和奶酪。在那些对动物福利和环境足迹持谨慎态度的消费者中，实验室生产的乳制品可能会受到高度重视。但是，实验室生产的乳制品仍然面临一

22、些成分挑战，包括模仿传统乳制品的味道和质地的能力。二、奶制品项目建设必要性分析行业需求和供给层面同时出现改善，是2017年乳制品复苏拐点的主要原因。1）需求方面，我国乡镇居民恩格尔系数在2000年就已经步入国际认定的小康水平，近几年消费观念改变以及渠道网络的发展，带动县乡级市场需求增速加快；而在一二线城市，乳制品行业依靠品类多元化、高端化也获得稳定增长。2）供给方面，虽然国内原奶价格并未出现明显上涨，但是白糖、包材、运费价格较去年明显提升，导致乳企生产成本提高，部分中小乳企减产或退出生产，使得2017年乳制品产量增速明显放缓。消费观念转变+渠道下沉推动，乡镇地区需求加快释放。我国县乡级市场液态

23、奶零售额增速明显快于行业整体的增长，2017年1-8月我国常温液态奶销售额增长约7%，其中，县级市场增长约13%，乡级市场增长约7%，高于全国平均水平。我们认为，此轮县乡级市场需求快速提升是消费观念改变和渠道下沉推动的共同作用的结果。2016年，我国农村居民家庭人均纯收入为12363元，同比增长14.8%，继续维持较快增长；同时，2016年农村居民恩格尔系数为32.2，已经步入国际社会界定的“富裕”阶层。因此，制约我国乡镇地区乳制品消费的已经不再是经济压力，而是消费观念的转变。近几年，随着我国人口流动以及互联网购物的普及，乡镇地区消费者的消费习惯逐渐改变，对健康重视程度加强，品牌意识日趋提升。

24、另外，乡镇地区现代化渠道的快速发展，也为乡镇消费者释放消费需求提供了条件；2016年我国大型超市数量增长最快的就是乡镇地区，我们认为这一趋势仍会持续。一二线城市依靠口味创新以及高端化维持稳健增长。我国一二线城市早已过了消费普及阶段，近两年诸如喜茶、鲍师傅等网红产品的兴起，正反映出我国一、二线城市的消费者产品需求个性化和多元化的发展趋势。因此，虽然一二线城市的人均乳制品消费量提升空间不大，但乳制品企业积极进行产品品类和口味的创新，也将保持乳制品行业在一二线城市维持稳健小幅增长；例如伊利于2013年推出安慕希原味，4年时间已经推出了5种不同口味和包装。虽然2017年国内原奶价格基本维持平稳，但是其

25、余原材料如白糖、包材成本上涨明显。2017年11月份，国内白糖价格已经上涨至6500元/吨左右；而纸箱价格从去年底开始大幅上涨，虽然近期有所回调，但是均价也明显高于去年。另外，由于我国物流新政影响，去年底以来运费成本也有明显上涨。因此，受生产成本明显上涨的影响，许多中小乳企选择减产或停产；2017年1-9月，我国乳制品产量为2496.4万吨，同比增长仅为4.1%，较2016年同期的7.5%增速明显下降。因此，行业供需格局改善背景下，乳制品行业量价齐升，复苏趋势逐步确立。2017年上半年，我国液态奶行业终端销售额同比增长约7%，销量同比增长约5%，产品均价稳步提升。此外，从Wind数据也可看出，

26、截至2017年11月17日，我国牛奶和酸奶平均零售价分别为11.54元/L和14.28/斤，较去年同期分别上涨2.5%和2.3%。首先，从国际奶价上看，经过去年下半年的一波上涨之后，2017年继续上涨的动力不足，目前也已经逐渐回落至未上涨前的水平。而且即使是在去年下半年国际大包奶价格上涨的背景下，国内原奶的价格也一直维持平稳状态；近期小幅上涨主要是由于旺季需求超预期带动供给端阶段性的供需趋紧导致的。我们认为，虽然近两年国际原奶的供需环境有所改善，但是整体仍然维持平稳趋势；明年原奶价格要出现大幅上涨的可能性较低，最有可能是出现温和的上涨趋势。而对于龙头企业而言，越是高端产品用的国内原奶的比例越低

27、，因此国内原奶价格温和上涨对于成本方面的压力不大。而且如果国内原奶价格上涨是由于需求端的国内乳制品需求提升带动的，则首先会体现在产品销量提升以及行业促销费用降低上面，对于企业的盈利能力而言更会是一个利好。其他原材料方面，如白糖、包材和运费等成本，2017年上半年涨幅巨大，但是目前来看增长趋势也已经明显减缓，明年不太可能继续大幅上涨。因此，我们认为明年成本端上涨的压力不大，行业整体盈利能力有望改善。第三章 市场分析一、奶制品行业分析消费者生活方式的改变，包括选择更少食物的决定，推动了对创新、健康、便利的乳制品零食选择。根据最新数据，35%的英国成年人表示，比起正餐，他们更喜欢吃零食，因为这样既方

28、便又省时。消费者行为的这种变化，已迫使卡夫亨氏和达能等老牌品牌扩大自己的产品组合，推出无负担、放纵的实用版产品。从改变传统乳制品的包装形式到减糖奶酪零食棒，方便、快捷、美味是各大品牌在整个乳制品零食行业关注的关键因素。根据MordorIntelligence发布的一份市场报告，在2020年至2024年期间，全球乳制品零食市场的年复合增长率预计将达到5.14%。InnovaMarketInsights的一份报告显示，32%的消费者购买乳制品替代品只是因为“它们更健康”，27%的受访者表示，他们会为自己的饮食带来多样性。该报告还强调，由于人们对动物福利和环保意识的增强，年轻消费者是最主要的选择乳制

29、品替代品的人群。因此，乳制品行业受到了植物性替代品增长的深刻影响，到2020年，随着在质地、营养和成分方面的更好创新，乳制品替代品行业的增长将会加快。植物性牛奶通道已经被各种各样的坚果牛奶、燕麦牛奶、椰奶、糙米牛奶、芝麻牛奶、香蕉牛奶和豌豆牛奶占据，但未来还会有更多的“种子和坚果将进入竞争”。很明显，乳制品替代品将在全球乳制品行业的所有类别中扩展，替代甜点、鲜奶油、奶酪等产品。随着消费者越来越多地了解燕麦的健康益处，以及这种成分的可持续性和清洁标签，以燕麦为基础的产品，如冷酿咖啡、果酱和巧克力零食等，将会成为最受欢迎的奶制品替代品之一。随着货架上替代乳制品的迅速崛起，主流竞争对手面临的挑战是提

30、供新的、高质量的创新，提供全方位的消费者满意度。年轻的千禧一代正越来越多地要求尝试新的口味，比如咸味和辣味酸奶蘸酱、黄油味和酒精味冰淇淋。除了新口味，消费者也在寻求质地更好的产品，以创造愉快的体验，并提供更大的纵欲感。更具体地说，全球冰淇淋市场利用了消费者对创新口味、口感和优质低卡路里健康替代品的需求。冰淇淋品牌正在利用健康和养生的趋势，以及更加环保的意识，这是保持市场强势地位的必要条件。当我们进入一个新的十年，消费者应该期待看到大量的创新，从不同寻常的口味搭配和功能性成分，到低卡路里、植物性和无乳糖的选择。二、奶制品市场分析预测农村居民人均消费支出实际同比增速达到8.8%，较城镇居民人均消费

31、支出增幅高5.4pct，增速差距创纪录新高。受益于棚改货币化带来的农村及低线城市居民财富提升以及供给侧改革带来部分上游工厂员工薪资水平改善，令低线区域的消费能力呈现加速上行态势。农村及三四线城市的人口基数大，消费能力提升空间可观，相关数据显示，从2010-2015年O2O公司在三四线城市及以下市场的交易额占比由0%提升至36.9%。同时，消费主力人群的比例优化亦有望在低线城市持续进行，预计2020年国内39%的中产阶级来自三四线城市，较2002年17%的占比提升22pct。2017年，全国乳制品销售额超过3590.41亿元，同比增长6.77%；我国有庞大的乳品消费基础，但与发达国家相比，乳制品

32、消费量仍有很大的提升空间。美国农业部的统计，我国液态奶消费量仅占全球消费量的约8%，是美国的56%，欧盟的44%。我国液态奶人均消费量约为全球平均水平的三分之一。消费升级带动乳制品行业的整体复苏。从总量来看，三四线城市及农村居民对乳制品消费的提升将有效带动乳制品行业复苏。2017年，三四线城市及农村市场液态类乳品零售额比上年同期增长8.8%，显著高于全国6.7%的整体水平。未来，随着人民消费能力提升，以及对健康饮食的关注，龙头品牌将利用其渠道优势与皮牌知名度，进一步提升市场占有率。同时，龙头企业通过产品结构调整，产品高端化，缓解成本压力。2018Q1，伊利的营收及利润总额占中信乳制品行业比重6

33、7%和84%，分别较上年同期提高4.4和1.4个百分点伊利股份在三四线及乡镇市场的渠道占比达到40%，蒙牛乳业为36%，与此对应的，伊利在三四线及乡镇市场的市占率达到33%-35%，而蒙牛则为28-32%，因而伊利更受益于低线城市的消费升级。伊利在17年收入增速同比+11.9pct，高于蒙牛增幅约6.9pct。伊利和蒙牛的双寡头行业竞争格局稳定。两者合计市占率从2012年的34.9%提升至2017年43.8%，并有进一步提升趋势。伊利深耕渠道，对终端掌控能力强。伊利在常温液态类乳品的零售市场份额同比提升2.7个百分点，达到33.8%；市场渗透率达到80.1%，截至2017年年末，公司直控村级网

34、点近53万家，比上年提升了54%。目前国内的消费升级持续，判断调味品及乳制品龙头将进一步受益，预计在量价两个维度演进低线区域的消费升级令消费者逐步实现非品牌-品牌的过渡，食品的需求将转移至渠道纵深下沉力强的品牌企业，实现量增。大众食品的价格基数不高，消费者对提价的敏感性较耐用品低，同时亦愿意为满足特定需求的产品（功能/口味）支付一定溢价，因而随着品牌产品渗透率的持续提升，人均消费量达到相对稳定的状态判断龙头企业直接提价或通过产品升级变相提价带来的价增将为收入增长驱动力。伴随产品高端化，预计价格抬升对收入影响将持续扩大；乳制品存在品类升级趋势（常温-低温；牛奶-酸奶），通过升级单品催生增量消费需

35、求，单品放量或为中期催化。国内乳制品销售规模在17年达到3,759亿元，增速已持续两年抬升。判段乳制品行业目前在品类及产品两个维度升级。品类升级看酸奶：酸奶品类在低温及常温两个领域领先行业增长，品类占比在过去12年提升10%。大单品贡献收入增量：龙头企业依托大单品实现收入增量的趋势明朗，以伊利为利，金典及安慕希占收入的合计比重由2015年的约15%提升至17年的26%左右，其中常温酸奶安慕希占公司的收入比重在两年内提升近10pct。第四章 产品及建设方案一、产品规划项目主要产品为奶制品，根据市场情况，预计年产值21790.00万元。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据

36、分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制

37、造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积54347.16平方米（折合约81.48亩），其中：净用地面积54347.16平方米（红线范围折合约81.48亩）。项目规划总建筑面积74999.08平方米，其中：规划建设主体工程51431.19平方米，计容建筑面积74999.08平方米；预计建筑工程投资6695.94万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计146台（套），设备购置费6379.39万元。（三）产能规模项目计划总投资17366.73万元；预计年实现营业收入21790.00万元。第五章 项目选址可行性分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区

38、、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于某产业示范中心。扬州，江苏省地级市，长江三角洲中心区27城之一。是世界遗产城市、世界美食之都、世界运河之

39、都、东亚文化之都、国家历史文化名城和具有传统特色的风景旅游城市，位于江苏省中部、长江与京杭大运河交汇处，有江苏省陆域地理几何中心（扬州高邮市）之称，有淮左名都，竹西佳处之称，又有着中国运河第一城的美誉；被誉为扬一益二、月亮城。扬州，古称广陵、江都、维扬，建城史可上溯至公元前486年，首批国家历史文化名城，中国大运河扬州段入选世界遗产名录；扬州列入中国海上丝绸之路申报世界遗产城市之一。下辖邗江区、广陵区、江都区3个市辖区和宝应县1个县，代管高邮市、仪征市2个县级市。扬州是江苏长江经济带重要组成部分、南京都市圈成员城市和长三角城市群城市；是南水北调东线工程水源地、联合国人居奖获奖城市、全国文明城市

40、、中国温泉名城、国家园林城市、国家森林城市。扬州成功举办2017年世界体育赛事与旅游峰会、世界地理标志大会、世界运河城市论坛，2018年世界运河风情民俗展演活动、江苏省第十九届运动会、第十届江苏省园艺博览会，将举办2021年扬州世界园艺博览会，2022年世界半程马拉松锦标赛。2018年中国百强城市排行榜公布，扬州市位列第45位。2018年11月，入选中国城市全面小康指数前100名。2019年10月31日，扬州入选世界美食之都。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发

41、展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依

42、靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建

43、设规划建筑系数60.98%，建筑容积率1.38，建设区域绿化覆盖率6.02%，固定资产投资强度173.50万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米54347.1681.48亩2基底面积平方米33140.903建筑面积平方米74999.086695.94万元4容积率1.385建筑系数60.98%6主体工程平方米51431.197绿化面积平方米4514.708绿化率6.02%9投资强度万元/亩173.50六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。七、总图布置方案（一）平面布置

44、总体设计原则根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。（二）主要工程布置设计要求道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。（三）绿化设计场区植物配置以本地区树种为主，

45、绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。（四）辅助工程设计1、消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状消防管网，室外消火栓间距不大于100.00米，消火栓距道路边不大于2.00米。给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。2、项目拟安装使用节水型设施或器具，定期对供水、用水设施、设

46、备、器具进行维修、保养；对泵房、水池、水箱安装液位控制系统，以防溢水、跑水，从而造成水资源的浪费。3、投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给，供电电源电压为10KV，架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内，由场区配电屏分流到主体工程内，配电电压为380V/220V；场区电缆埋地敷设，车间内电缆架空敷设，该地区的供电电源可靠且电压稳定，完全能够满足投资项目的用电需求。投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给，供电电源电压为10KV，架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内，由场区配电屏分流到主体工程内，配电电压为380V/220V；场区电缆埋地敷设，车间内电缆架空敷设，该地区的供电电源可

47、靠且电压稳定，完全能够满足投资项目的用电需求。为节约电能，设计中选用节能型电器产品，照明选用光效高的光源和灯具，采用低压静电电容补偿以降低无功损耗。合理安排生产，加强用电监督管理，对计量仪表定期校验，确保其计量的准确性。4、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，投资项目资源配置可满足场内运输的需求。该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。场外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。5、项目承办单位设计提

48、供监控系统的基本要求和配置；选用系统设备时，各配套设备的性能及技术要求应协调一致，系统配置的详细清单及安装、辅助材料待确定系统成套供货商后，按技术要求由成套厂商提供；系统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安装调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货，并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。话音通信部分：根据场区通信业务需求及场区周围情况，行政调度电话均为安装市话，其中综合值班室安装调度电话和行政电话。数据通信：数据传输通道主要采用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、IP数据及计算机上网需求；也可采用GPRS数据传输通

49、信，投资项目数据利用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，上传至项目承办单位调度中心。八、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。第六章 工程设计一、建筑工程设计原则建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合建筑设

50、计防火规范（GB50016）要求。建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。二、项目总平面设计要求功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。三、土建工程设计年限及安全等级根据建筑抗震设计规范（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合根据建筑抗震设计规范（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合度抗震设防的要求，基本地震加速度值为0.20g，设计

51、地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。根据建筑结构可靠度设计统一标准（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。四、建筑工程设计总体要求项目承办单位应该根据产品制造行业项目产品生产的特点，应按国家规范，妥善处理防火、防爆、防污、防腐、耐高温等要求。建筑设计是根据生产工艺提出的设计条件结合总图位置，进行平面布局，空间组合，结构选型，全面考虑施工、安装及检修要求，既要充分满足生产经营要求，又要注重建筑的形象。五、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积74999.08平方米，其中：计容建筑面积74999.08

52、平方米，计划建筑工程投资6695.94万元，占项目总投资的38.56%。第七章 项目工艺及设备分析一、原辅材料采购及管理原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。二、技术管理特点投资项目原材料采购和使用均由产品数据管理技术（PDM）软件支持，并且完整地与企业资源计划（ERP）软件结合起来，在相关行业实现较高程度的技术信息化管理。三、项目工艺技术设计方案（一）工艺技术方案要求以生产项目产品为基础，以提

53、高质量为前提，在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。undefined（二）项目技术优势分析投资项目采用国内先进的产品技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：投资项目采用国内先进的产品技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：四、设备选型方案以甄选优质供应商为原则；选择设备交货期应满足工程进度的需要，售后服务好、安装调试及时

54、、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家，力求减少项目投资，最大限度地降低投资风险；投资项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。工艺装备以专用设备为主，必须达到技术先进、性能可靠、性能价格比合理，使项目承办单位能够以合理的投资获得生产高质量项目产品的生产设备；对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平；在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理；充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产相关行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计14

55、6台（套），设备购置费6379.39万元。第八章 环境保护、清洁生产创新驱动，标准引领，促进工业绿色发展科技创新、管理创新和商业模式创新，研发推广核心关键绿色工艺技术及装备。加快完善工业能效、水效、排放和资源综合利用等标准，依法实施绿色监管，引导绿色消费。政策引导，市场推动。发挥政府在推进工业绿色发展中的引导作用，优化工业结构和区域布局，加强机制创新，形成有效的激励约束机制。强化企业在推进工业绿色发展中的主体地位，激发企业活力和创造力，积极履行社会责任。一、建设区域环境质量现状项目建设区域CODcr、BOD5、氨氮值浓度均不超标，CODcr质量指数在0.43-0.50之间，BOD5质量指数在0

56、.29-0.32之间，氨氮质量指数在0.26-0.27之间，硫化物未检出，由此可见，项目建设区域地表水环境质量标准执行地表水环境质量标准（GB3838-2002）类标准。二、建设期环境保护（一）建设期大气环境影响防治对策对施工场地、施工道路应适时洒水、清扫，在施工场地每天洒水抑尘作业四至五次，可使扬尘造成的TSP污染距离减小到30.00米以内范围。在施工过程中用到的施工机械主要包括搅拌机、推土机、挖掘机等，它们都是以柴油为燃料，因此，施工过程中会产生一定量的废气，主要包括一氧化碳、一氧化氮、二氧化硫等，施工机械产生的燃油废气均为不定时无组织排放，排放量随设备性能而异；由于产生量不大，且施工场地空旷，废气易扩散，废气经自然扩散稀释后对周围空气质量影响较小。（二）建设期噪声环境影响防治对策项目建设期噪声污染是影响环境的主要问题，投资项目噪声