05193DELPHI审核需要配合事项

1、delphi审核所需配合事项第一部分：资源要求品质体系现场管理能力风险（物流）管理过程quality system audit manufacturing capability assessment1.2. 品质政策和目标-由tsi制订3. 现场可视化管理-需要有能对现场人员进行强制要求的管理层，保证制度的执行和监督4. 安全与健康3.1 热处理车间需戴口罩以及需有相关防护措施3.2 生产现场与食堂的隔离5. rma流程-丁远完成6. tsi.delphi part line中的所有产品必须达到delphi供货的要求。7. 人力资源需求：现场管理监督人员+ie+设备管理员；资料由管栋梁完成em

2、ail至刘永辉。8. 需要的职位描述：8.1 来料检验，过程巡检，首件/未件检验，调模确认，设备异常停机确认； 8.2 出货检验，样件控制（工程样品，极限样板，对比样板），spc，每日缺陷分析，异常的中断与处理，过程； 8.3 所有量具的管理，wi的规范、更新、管理； 8.4现场管理监督，设备的标识、异动等管理，工装治具模具的管理，流程标识的监督，返工作业指导与监督。三大文件的更新，过程能力-cpk，关键过程审核与控制，oee 9. 文员ftq（first time quality）报表输入，总检报表输入。第二部分：现场管理要求根据我们对生产现场的观察结果，以下事项（含注意事项）是必须做到的，

3、否则直接影响到delphi的审核结果。1. 现场基本管理制度1.1 现场员工绝对不允许抽烟，如果工作空闲时间需要抽烟，工厂应规定相应的抽烟地点。更不能将烟头扔出废料箱和/或不良品箱内。1.2 现场员工不可在上班时间吃东西，不可将果皮纸屑放到不合格零件箱里。1.3 现场员工不允许在工作时间看杂志、睡觉、闲聊打闹或从事其他与生产无关的活动1.4 地面和工作台面的油渍要及时清理，地面和工作台面上不允许出现废弃不用的手套、抹布等物品。1.5 废弃物要有专门的回收箱，放在车间一角，并在旁边墙上挂牌标明废弃物品1.6 不允许将报废零件和不合格品直接扔到废弃物箱里，各种报废零件和不合格零件必须按种类分开，放

4、到专门的箱子里，这部分箱子要是红色的箱子，表面贴有报废品或不合格品的标识，关于这部分物品的处理，必须由车间生产主管确认并指导处理。1.7 地面保持清洁，没有杂物和遗落的零件（此项为重点管制项）1.8 搬运，转移用的箱子，篮筐等容器必须放到规定的区域，区域必须有明确的标识，不可随意乱放。1.9 每一个盛放零件或成品的篮框或箱子里必须放置“跟踪卡”或其他明确的标识卡。1.10 每一个容器一次只能存放一种零件或成品，不可混装。且只能放与该零件或产品相对应该的“跟踪卡”，不能多放，乱放，错放，混放。1.11 当容器内的零件使用完后，一定要检查是否有零件遗落在容器中，如有则清空。然后将容器摆放到一个指定

5、的位置，而且在使用空的容器前，需检查容器内是否有遗落的零件，以避免造成零件混装。1.12 工作台面上不可摆放与生产无关的物品，例如茶杯，饭盒等生活用品，这些物品需要有专门的地点来摆放。特别是不允许出现烟盒、烟头等。1.13 工作现场范围内要经常检查有无昆虫，老鼠，要定期喷药。1.14 工作台面上不允许出现状态不明的散装零件，如果是生产需要，那么盛放零件的容器上一定要有标识和说明。按照要求当出现状态不明的是零件时，应归为不合格品。1.15 在工作现场的适当位置要明确设置防火设施，如：灭火器等，并用醒目标识标明。1.16 热处理和滚加工车间，所有作业人员必须带口罩。1.17 工具、具量在正常生产时

6、，不能放在设备上，必须放置到指定位置，特别是量具，在使用后应放入相应的量具盒内，以避免造成量具精度不准。1.18 各种零部件必须按区域说明放置，不能乱放。如：将零件放入“化工辅料存放区”，这是绝对不允许的。1.19当天下班时，必须将当天产生的废料、不良品、垃圾分类处理。还应统计每个机器设备产出不良品的数量和/或重量。1.20 当机器设备设备检修、维护时，应在机器设备上挂相应的标识：待添加的隐藏文字内容3 当机器设备出现故障停机，待机器修理人员维修时挂“待维修”标识牌； 当机器设备维修时，挂“维修中”标识牌； 当调模时，挂“模具调整中”标识牌； 当无生产任务时，挂“暂停使用标识牌。1.21 生产

7、停止后，必须把生产的所有合格零件搬运至规定的区域，不能放在机器旁边。2. 现场标识2.1 所有工位（包括检验工位）必须有明显的工位名称标识。2.2 所有装配工位必须有作业指导书，作业指导书的摆放位置要让操作员可以在不移动位置的情况下直接看到。机械加工（冲压）设备和热处理现场可以根据实际情况放置或张贴，但是一定要放到员工可以看到的位置。2.3 所有工位必须在作业指导书边上放置不良品样本，样本不得随意乱放或丢弃，要有专门的摆放或悬挂方式，样本由生产主管制作发放，或回收更新。这是为了告诉员工什么是可能出现的不良品。2.4 所有的设备上要悬挂以下文件：设备名牌卡，设备状态标识，设备操作指引，定时维护点

8、检记录， 预见性维护的记录，异常停机记录。对于关键设备，操作员要有培训上岗证。2.5 检验人员的穿着要与生产人员不同，或者配带明显的检验员身份标识。2.6 所有检验工位要有检验规范或检验操作指导书，和其它操作人员一样，也要能直接看到，检验工位要放置可接受/不可接受的样板，样板由生产主管统一管理，员工不得随意处置。2.7 对于可移动的手持测量仪器，本身要有使用作业指导书，但是考虑到位置不固定，可以由仪器管理人员统一保管，对于不可移动的测量仪器（设备）如拉断测试仪，链长精度测量仪，硬度计，金相分析仪等，其作业指导书和其他设备一样，要放在仪器旁边，随时可以查看。2.8 所有现场放置的文件，要有专人负

9、责，一般是生产主管，或技质部人员，负责发放，回收,其他人员不得随意移动丢弃或更改。2.9 所有现场放置的文件，要保持清洁，不可影响使用。2.10 冲片，切销，卷制套筒等机械加工工位，如果有工艺图纸和工艺卡片，其管理与其它作业指导书的要求是一致的。2.11 从原材料入库开始，所有材料需有”跟踪卡”，当原材料进入零件车间加工时，原有的原材料”跟踪卡”由零件车间管理人员妥善保管。2.12 从冲压链片、切制销轴、卷制套筒开始，每篮或每筐零件均需有”跟踪卡”，一直到零件挑选完成，每当一个工序完成，该工序的操作员需在”跟踪卡”上签名，而且签名必须工事清淅可辨，以表示该工序已完成。如果在零件转换工序时需要有巡检员确认，那么巡检员也需在在”跟踪卡”上签名确认。2.13 所有的表单，如果需有责任人确认或审核的地方，必须有责任人的签名确认。2.14 热处理和滚加工的工序，如果涉及到投入时间和完成时间，那么需要在”跟踪卡”写明投入时间和完成时间。2.15 热处理车间中使用的化学品、危险品，需要摆放区域必须有明显标识，且需要在该区域旁贴/挂“化学品、危险品作用作业指导书”。3. 现场安全3.1 冲压