主材部岗位职责

1、主材部岗位职责主材部岗位职责 篇一： 主材部岗位职责 主材部岗位职责 一）材料员岗位职责 1、推介产品 1) 用所掌握的专业知识为客户介绍代购产品，做好客户的参谋； 2) 本着对客户对公司负责的精神，产品介绍力求准确、无误。 2、确定货源 1) 向经销商确定是否有货； 2) 问明期货的定货周期如实告知客户并在定单中注明。 3、架设桥梁 1) 随时将主材新增产品传达给设计师，以促进销售； 2) 负责向设计师解释所定产品利润分配，提高设计师的积极性与参与 意识； 3) 负责搜集分部员工对主材的意见及建议并及时反馈回公司。 4、市场观察 1) 充分利用身居市场的优势，对材料变化有敏锐的洞察能力； 2

2、) 对公司代购品牌的市场标价有充分的了解和掌握，以利调整； 3) 观察代销产品淡旺势销售情况，以利增删调整。 5、自我完善 1) 不断学习增强自身修养； 2) 加强与人的沟通能力，语言表达能力； 3) 提高专业技能，业务娴熟。 6、客户服务 1) 2) 服务态度热情，言语规范，增强客户的认同感； 以自身的亲和力，周到细致的服务达到客户完全满意。 7、接收定单 1) 代表公司与客户签定盖有主材公章的委托代购材料协议书一式 两份，一份交公司留存，一份交与客户； 2) 代购材料明细单请客户签字认可方视为有效。 8、签单要领3)填写代购材料明细单要规范，所有品种要写明品牌、型号、规格、数量、单价、总额

3、； 4) 5) 6) 7) 8) 非代购品牌内产品须向客户说明加收 10%的服务费； 特殊产品（促销或提前定货等）须在定单上注明不予退换； 磁砖类要特别强调厂家的两次服务，定购时做出富余量； 磁砖类要注明具体的应用与粘贴部位； 洁具类产品要特别注明颜色和配件的配置要求及座便孔距。 9、交款 1) 填写客户档案 ，以此为凭带客户到公司财务部一次性交齐代购全款； 2) 3) 客户档案一式两份。一份交财务，一份交公司留存； 如不能亲自带客户交款，可委托总部人员代办。 10、交单 1) 代购材料明细单数页，最好在右上角注明交款金额，以便登记 录入产值； 2) 一份有客户签字的委托代购材料协议书 ，公司

4、留存； 3) 一份客户交款凭证客户档案复印件； 4) 代购外品牌须注明： “材料员自行为客户购买” ； 5) 上述1项交核算员， 2、3项交发货员。 1 1、发货 1) 及时将工地要货需求通知给公司发货员； 2) 材料员个人无权通知经销商发货。 1 2、补货 9) 遇有补货，先查看帐面余额是否够所要发货品金额； 10) 余额足以发货时，通知发货员及时发货并在明细单中补注所发型号的数量和 金额； 11) 余额不足以发货时，通知客户及时补足货款，货款未到时先停止 发货； 12) 特殊情况在材料员确保能收回货款的前提下，经请示总经理后发货； 13) 遇有工地现场负责人通知补货，须经过客户认可并补足所

5、发货款后方可发货。 1 3、退货 1) 及时将退货信息传达给公司发货员； 2) 掌握退货品牌及数量。 1 4、结帐 1) 代购行为全部完成后，依据材料明细单配合核算员算清客户全 部代购款； 2) 协助核算员通知客户结帐。 1 5、追款 1) 负责追缴客户所欠货款； 2) 逾期一个月未果者，先由材料员工资中扣除。二）发货员工作岗位职责 1、定单管理 1) 将定单按材料员姓名归纳整理存放。 2、接收定单 1) 检查委托代购材料协议书客户档案是否齐全； 、 2) 协助核算员检查客户签字是否有效，无效单退与材料员补签； 3) 检查代购材料明细单填写是否具备发货条件。 3、代购登记 1) 经销商直接与客

6、户议定产品的客户信息登记与管理； 2) 通知经销商与客户联系确定上门测量时间； 3) 督促经销商将有客户签字认可的测量结果回传，以此为凭向客户收 款；4) 跟踪、掌握向经销商所报客户的成交与流失情况并在登记明细单中详注。 4、分单建档 1) 将所辖材料员的客户姓名及所有代购品牌建立目录索引； 2) 与工地现场负责人取得联系，告之该客户在主材所代买材料品种；3) 核实工程地址及联系人和准确送达的时间。 5、照单发货 1) 依材料员送交的代购材料明细单为凭填写收件人、发件人、货品送达时 间后传真至供货方； 2) 发送传真件一般在要求货物送达工地的前两天，以利供货方安排送货； 3) 如客户要求自己验

7、货需在传真单上特别注明并写明客户电话，以便供货商联 系； 4) 如需供货商代收款应在传真单中注明具体代收金额； 5) 代购品牌外的产品通知材料员提前采购，并协助材料员提前支取货款。 6、发货登记 1) 传真发出后及时电话确认经销商是否收到，以保证发货无误； 2) 在代购材料明细单编排建档中的目录索引处注明发传真时间、 要求送达工地时间，以利工作衔接； 3) 传真件作为完工后对帐的依据妥为保存。 7、跟踪服务 14) 根据工程进度主动电话询问工地现场负责人后续材料的送达时间； 15) 对于客户反映的意见认真记录并耐心解答，力求达到客户满意； 16) 因产品质量问题而引发的客户质疑应在第一时间通知

8、供货商联系客户解决 问题。 8、补货办理 1) 2) 3) 催款； 4) 5) 6) 余额不足时停止发货，待补足欠款后再行发货； 遇有特殊情况，须请示总经理后方准予发货； 所补货品的详细资料应视为新定单等同对待。 接到补货通知首先查明余额是否足以发货； 有补货条件的，发货同时 通知材料员所补货品的数量明细； 不具备补货条件的，及时通知材料员所欠款项金额，便于材料员 9、退货办理 1) 接到退货通知后，和工地现场负责人核实所退品牌及数量；2) 3) 4)发退货传真至供货商处并确认传、收无误； 电话跟踪办理情况； 及时和材料员核对退货明细，以便日后对帐。 10、结帐准备 1) 货发完及补退全部完成

9、后将客户全部资料移交核算员处； 2) 为材料员、核算员先行核对提供方便。 1 1、事务协作 1) 协助材料员接待交款客户； 2) 协助材料员进行报价的查询； 3) 接待来访咨询客户； 4) 司材料员之职； 5) 按时完成每周例会报表、上交公司的一切产值汇编工作。 三）核算员工作岗位职责 1、接收定单 检查主材代购明细单委托代购协议书客户档案是否齐全； 检查客户签字是否有效,无效单退与材料员补签； 2、登记产值 1) 将材料员上交的定单按品牌、品种进行拆分登记,分项记录产值； 2) 明细未定项及余额先纳入“待定项目”进行录入； 3) 交款不足代购款项视为欠款登记并告知发货员； 4) 登记完毕后及

10、时将定单转交发货员。 3、利润核计 1) 材料员在支取代购外品牌材料款时,核算扣留 10%的利润； 2) 按照公司制定的利润分成做出各品种利润分配明细； 3) 遇有客户退货扣回已下发的相应利润。 4、支出登记 1) 材料员支取的代购外品牌款项； 2) 与经销商结帐的金额； 3) 客户退款； 4) 以上逐项需按支出日期登记在客户档案中。 5、退补货登记 1) 接收材料员的补单及发货员的补货信息进行电脑录入； 2) 依经销商出具的退货单进行退货登记。 6、对帐与结帐 1) 定每周三为与经销商的对帐日； 2) 与经销商核对出货数额无误后索要对方收据； 3) 将对帐明细单交财务部审核； 4) 依单一工

11、程客户交付材料代购款后的工程进度分两次与经销商结帐； 5) 下周一为经销商取支票日。 7、产值统计 1) 材料员产值以上月 26 日至当月 25 日为月统计有效日期； 2) 无代购明细的款项不作为本月的代购额统计； 3) 遇有客户退货在退货当月何等减产值登记。 8、工资核算 1) 每月 28 日前做出内部及各分部相关人员的效益奖金明细交财务审核； 2) 次月 10 日前做出下发的提成明细交与各分部经理备查； 3) 厂家代收款部分的利润计算与分配并将明细报财务。 9、客户结帐1) 所有代购品牌的货物退补完成后，及时清算全部代购金额； 2) 通知客户结帐；结帐后的客户全部资料整理、备案、收藏。 篇

12、二： 主材部岗位职责 主 材 部 岗 位 职 责 1、推荐产品 1）用所掌握的专业知识为客户介绍代购的联盟产品，做好客户的参谋； 2）本着对客户对公司负责的精神，产品介绍力求准确、无误； 2、确定货源 1）向经销商确定是否有货； 2）问明货品的订货周期如实告知客户并在订单中注明； 3、架设桥梁 1）随时将主材新增的产品传达给设计师、市场部家装顾问、以促进销售； 2）负责向设计师解释所定产品意义，监控设计师在设计过程中的运用，提高成单量。促进设计师 的积极性与参与意识； 3）负责收集员工对主材产品的意见及建议并及时反馈回总监办； 4、市场观察 1）充分利用身居市场的优势，对材料变化有敏锐的洞察能

13、力； 2）对公司代购联盟产品品牌的市场质量及标价到售中、售后的监控。对于违反联盟合同统一标价 系统的商家、行使限期整改和处理工作，充分的了解和掌握，以利调整； 3）观察代销产品淡旺势销售情况，以利增减调整； 5、自我完善 1）不断学习增强自身修养； 2）加强与人的沟通能力，语言表达能力； 3）提高专业技能，业务娴熟能力； 4）对专业专研、建立自我营销系统，提高公司定额以外的产值空间，做好规划和发展； 6、客户服务 1）服务态度热情，语言规范，增强客户的认同感； 2）以自身的亲和力，周到细致的服务达到客户完全满意； 7、接收订单 1）代表公司同客户签订盖有部门专用公章的委托代购材料协议书一式两份

14、，一份交与公司留 存，一份交与客户； 2）附表二： 主材预算代购清单请客户签字认可方视为有效； 8、签单要领 1）填写主材预算代购清单要规范，所有品种要写明品牌、规格、型号、数量、单价、总额； 2）代购品牌产品须向客户说明加收13%的代购服务费的细节，并支持明单查询； 3）特殊产品（促销或提前订货及定做产品）须在订单上注明不予退换； 4）瓷砖类要特别强调厂家的两次服务会有色差，订购时做出富余量； 5）瓷砖类要注明具体的应用与粘贴部位； 6）洁具类产品要特别注明颜色和配件的配置要求及座便孔距； 9、交款 1）填写主材确认单以此为凭带客户到公司财务部一次性交齐代购全款，并申领主材付款确 认单开始进

15、入配货流程。 2）主材确认单与主材付款确认单一式两份。一份交客户，一份交公司留存； 3）如不能亲自带客户交款，可委托公司人员带客户到财务部交款； 10、交单 1）主材预算代购清单数页，最好在右上角注明交款金额，以便登记录入产值； 2）一份有客户签字的委托代购材料协议书公司留存； 3）一份客户交款凭证委托代购材料协议书复印件； 4）未交款的代购品牌产品须注明原因。 1 1、发货 1）及时将工地要货需求整合完成及供货商，已确保发货周期及使用时间； 1 2、补货 1）遇有补货，先查看账面余额是否够所要发货品金额； 2）余额足以发货时，通知发货员及时发货并在明细单中补注所发型号数量和金额； 3）余额不

16、足发货时，通知客户及时补足货款，货款未到时先停止发货； 4）特殊情况在主材设计师确保能收回货款的前提下，经请示部门经理、总监后发货； 5）遇有工地现场负责人通知补货时，需经过客户认可并补足所发货款后方可发货； 1 3、退货 1）及时将退货信息传达供货商，并做好登记； 2）掌握退货品牌及数量，数量少时可以推荐客户留存、以保证以后破损补缺； 1 4、结账 1）代购行为全部完成后，依据主材预算代购清单配合财务部算清客户全部代购款； 2）及时通知客户结算结账； 1 5、追款 1）负责追缴客户所欠货款； 2）由于垫付或是计算错误出现的款项漏洞，逾期一个月未果者，先由主材设计师工资中提成中 扣除； 每月月

17、底按时向总监提交当月总结、下月工作计划、客户分析单、并口头汇报思想计划。 201x-10-01执行 篇三： 材料部岗位职责 篇四： 主材岗位职责说明书 岗位职责说明书 批准： 审核： 制定： 年 月 日 重庆威星橡胶工业有限公司 x-qr-6-09 保存期限 ： 长期篇五： 主材部业务人员工作职责 市场部业务人员工作职责 为了保证公司销售目标的实现，规范销售人员的行为，特制定本职责如下： 1、所有公司员工都必须遵守国家的法律法规和公司的规章制度。 2、所有业务人员均应遵章守纪、保证自身安全。 3、业务人员在日常工作中要注意自身言谈举止，树立公司良好形象。 4、业务人员应当深入理解公司相应的销售

18、政策，并且把它变成自己的语言，流利地把它表达出来。 5、业务人员必须按照实际工作情况填写相应的销售报表和总结报告，并按时上交这些报表。 6、业务人员必须按照客户的实际情况，把自己所管辖的客户进行分档管理。 7、业务人员每月底都要根据公司总体销售目标，制定出下月自己的工作计划和销售目标，并把它们分解到每周甚至每天。 8、业务人员每月底都要制定出自己下月的老客户回访计划，以便在开发老客户的同时，稳定老市场，稳定基础销量。 9、业务人员作为公司领导作出销售决策时的助手，必须及时收集与公司有关的市场信息，并把自己认为有用的信息整理出来，及时上报自己的主管反映。 10、业务人员在接到公司安排的客户跟踪工作之后，要按时跟踪处理，并将跟踪处理结果及时汇报。 1 1、