陕西5G设备制造项目可行性研究报告

1、泓域咨询/陕西5G设备制造项目可行性研究报告陕西5G设备制造项目可行性研究报告泓域咨询机构摘要预计5G在2020年才会正式进行全面商用，5G是未来几年确定性最大的一个主题，而其中光模块是受益最大的一个细分行业之一，除受益5G之外，光模块还受益云计算IDC的建设。5G基站总光模块市场空间测算：考虑到小基站前传所需光模块数为2-4个，取其平均数3作为测算个数。考虑到建设过程，光模块价格逐渐下降，根据4G时期的网络建设节奏和规律，对每年宏站和小基站建设数进行了大致的划分。根据中国移动的预测，50美元和30美元分别是5G基站所用25G光模块第一和第二阶段可以接受的价格，结合目前25G光模块300美元的

2、价格，10G光模块100美元的价格，据此对每年25G/10G光模块的价格进行了大致的预测。根据测算，5G光模块市场空间为55.12亿美元。该5G传输模块项目计划总投资4433.76万元，其中：固定资产投资3370.44万元，占项目总投资的76.02%；流动资金1063.32万元，占项目总投资的23.98%。本期项目达产年营业收入10554.00万元，总成本费用8196.01万元，税金及附加90.15万元，利润总额2357.99万元，利税总额2773.38万元，税后净利润1768.49万元，达产年纳税总额1004.89万元；达产年投资利润率53.18%，投资利税率62.55%，投资回报率39.8

3、9%，全部投资回收期4.01年，提供就业职位143个。陕西5G设备制造项目可行性研究报告目录第一章 项目概况一、项目名称及建设性质二、项目承办单位三、战略合作单位四、项目提出的理由五、项目选址及用地综述六、土建工程建设指标七、设备购置八、产品规划方案九、原材料供应十、项目能耗分析十一、环境保护十二、项目建设符合性十三、项目进度规划十四、投资估算及经济效益分析十五、报告说明十六、项目评价十七、主要经济指标第二章 项目必要性分析一、项目承办单位背景分析二、产业政策及发展规划三、鼓励中小企业发展四、宏观经济形势分析五、区域经济发展概况六、项目必要性分析第三章 市场调研第四章 产品规划分析一、产品规划

4、二、建设规模第五章 选址可行性分析一、项目选址原则二、项目选址三、建设条件分析四、用地控制指标五、用地总体要求六、节约用地措施七、总图布置方案八、运输组成九、选址综合评价第六章 建设方案设计一、建筑工程设计原则二、项目工程建设标准规范三、项目总平面设计要求四、建筑设计规范和标准五、土建工程设计年限及安全等级六、建筑工程设计总体要求七、土建工程建设指标第七章 工艺分析一、项目建设期原辅材料供应情况二、项目运营期原辅材料采购及管理二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案四、设备选型方案第八章 环境影响概况一、建设区域环境质量现状二、建设期环境保护三、运营期环境保护四、项目建设对区域经济的影响五、废

5、弃物处理六、特殊环境影响分析七、清洁生产八、项目建设对区域经济的影响九、环境保护综合评价第九章 安全规范管理一、消防安全二、防火防爆总图布置措施三、自然灾害防范措施四、安全色及安全标志使用要求五、电气安全保障措施六、防尘防毒措施七、防静电、触电防护及防雷措施八、机械设备安全保障措施九、劳动安全保障措施十、劳动安全卫生机构设置及教育制度十一、劳动安全预期效果评价第十章 项目风险评估一、政策风险分析二、社会风险分析三、市场风险分析四、资金风险分析五、技术风险分析六、财务风险分析七、管理风险分析八、其它风险分析九、社会影响评估第十一章 项目节能一、节能概述二、节能法规及标准三、项目所在地能源消费及能

6、源供应条件四、能源消费种类和数量分析二、项目预期节能综合评价三、项目节能设计四、节能措施第十二章 实施进度一、建设周期二、建设进度三、进度安排注意事项四、人力资源配置五、员工培训六、项目实施保障第十三章 项目投资方案分析一、项目估算说明二、项目总投资估算三、资金筹措第十四章 经济效益可行性一、经济评价综述二、经济评价财务测算二、项目盈利能力分析第十五章 项目招投标方案一、招标依据和范围二、招标组织方式三、招标委员会的组织设立四、项目招投标要求五、项目招标方式和招标程序六、招标费用及信息发布第十六章 项目综合评估附表1：主要经济指标一览表附表2：土建工程投资一览表附表3：节能分析一览表附表4：项

7、目建设进度一览表附表5：人力资源配置一览表附表6：固定资产投资估算表附表7：流动资金投资估算表附表8：总投资构成估算表附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表附表11：总成本费用估算一览表附表12：利润及利润分配表附表13：盈利能力分析一览表第一章 项目概况一、项目名称及建设性质（一）项目名称陕西5G设备制造项目（二）项目建设性质该项目属于新建项目，依托某某新兴产业示范基地良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以5G传输模块为核心的综合性产业基地，年产值可达11000.00万元。二、项目承办单位xxx有限公司三、战略合作单位xxx有限公司四、项目提出的理

8、由5G商用将大幅拉动光模块需求增长，未来5G全国覆盖需建设近千万台基站，潜在上亿个高速光模块的需求，前期市场需求超过300亿元人民币，整个市场空间累计超百亿美元。5G与数通需求共振驱动行业迈入新一轮高景气周期：5G光模块“量价齐升”或带来百亿美元增量市场空间，国内互联网厂商100G数通高速光模块需求或于2018年逐渐爆发。五、项目选址及用地综述（一）项目选址方案项目选址位于某某新兴产业示范基地,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。陕西，简称陕或秦，中华人民共和国省级行政区，省会西安，位于中国内陆腹地，黄河中游，东邻山西、河南，西连宁夏、甘肃，南抵四川

9、、重庆、湖北，北接内蒙古，介于东经1052911115，北纬31423935之间，总面积20.56万平方千米。中国经纬度基准点大地原点和北京时间国家授时中心位于该省。陕西省地势呈南北高、中间低，由高原、山地、平原和盆地等多种地貌构成，其中黄土高原占全省土地面积的40%，地跨黄河、长江两大水系，横跨三个气候带，陕北北部长城沿线属中温带季风气候，关中及陕北大部属暖温带季风气候，陕南属北亚热带季风气候。陕西是中华民族及华夏文化的重要发祥地之一，有西周、秦、汉、唐等14个政权在陕西建都。2019年，陕西省下辖10个地级市（其中省会西安为副省级市）、30个市辖区、6个县级市、71个县，常住人口3876.

10、21万人，实现地区生产总值（GD）25793.17亿元，其中，第一产业增加值1990.93亿元，第二产业增加值11980.75亿元，第三产业增加值11821.49亿元，人均生产总值66649元。（二）项目用地规模项目总用地面积12779.72平方米（折合约19.16亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照5G传输模块行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积12779.72平方米，建筑物基底占地面积7738.12平方米，总建筑面积15719.06平方米，其中：规划建设主体工程10847.19平方米，项目规

11、划绿化面积1125.14平方米。七、设备购置项目计划购置设备共计98台（套），主要包括：xxx生产线、xx设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费1352.06万元。八、产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：5G传输模块xxx单位/年。综合考xxx有限公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。九、原材料供应项目所需的主要

12、原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx有限公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足xxx有限公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。十、项目能耗分析1、项目年用电量877613.68千瓦时，折合107.86吨标准煤，满足陕西5G设备制造项目项目生产、办公和公用设施等用电需要2、项目年总用水量4458.83立方米，折合0.38吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某某新兴产业示范基地市政管网供给。3、陕西5G设备制造项目项目年用电量877613.68千瓦时，年总用水量4458.83立

13、方米，项目年综合总耗能量（当量值）108.24吨标准煤/年。达产年综合节能量38.03吨标准煤/年，项目总节能率29.83%，能源利用效果良好。十一、环境保护项目符合某某新兴产业示范基地发展规划，符合某某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。十二、项目建设符合性（一）产业

14、发展政策符合性由xxx有限公司承办的“陕西5G设备制造项目”主要从事5G传输模块项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性陕西5G设备制造项目选址于某某新兴产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：陕西5G

15、设备制造项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十三、项目进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业，交叉施工

16、，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。十四、投资估算及经济效益分析（一）项目总投资及资金构成项目预计总投资4433.76万元，其中：固定资产投资3370.44万元，占项目总投资的76.02%；流动资金1063.32万元，占项目总投资的23.98%。（二）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（三）项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入10554.00万元，总成本费用8196.01万元，税

17、金及附加90.15万元，利润总额2357.99万元，利税总额2773.38万元，税后净利润1768.49万元，达产年纳税总额1004.89万元；达产年投资利润率53.18%，投资利税率62.55%，投资回报率39.89%，全部投资回收期4.01年，提供就业职位143个。十五、报告说明投资项目报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求，修订报告提纲，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。对于初步确立投资意向的项目，在市场调查

18、的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析，重点在于投资环境的分析及投资前景的判断，并提供项目提案和投资建议。包括：对投资环境的客观分析（市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策）；对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析（技术能力、管理能力、外部建设条件）；项目投资者或承办者的优劣势分析等。十六、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某新兴产业示范基地及某某新兴产业示范基地5G传输模块行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某新兴产业示范基地5G传输模块产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司

19、为适应国内外市场需求，拟建“陕西5G设备制造项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某新兴产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位143个，达产年纳税总额1004.89万元，可以促进某某新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.18%，投资利税率62.55%，全部投资回报率39.89%，全部投资回收期4.01年，固定资产投资回收期4.01年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民

20、营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制

21、造能力。提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。十七、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12779.7219.16亩1.1容积率1.231.2建筑系数60.55%1.3投资强度万元/亩175.911.4基底面积平方米7738.121.5总建筑面积平方米15719.061.6绿化

22、面积平方米1125.14绿化率7.16%2总投资万元4433.762.1固定资产投资万元3370.442.1.1土建工程投资万元1170.922.1.1.1土建工程投资占比万元26.41%2.1.2设备投资万元1352.062.1.2.1设备投资占比30.49%2.1.3其它投资万元847.462.1.3.1其它投资占比19.11%2.1.4固定资产投资占比76.02%2.2流动资金万元1063.322.2.1流动资金占比23.98%3收入万元10554.004总成本万元8196.015利润总额万元2357.996净利润万元1768.497所得税万元1.238增值税万元325.249税金及附加

23、万元90.1510纳税总额万元1004.8911利税总额万元2773.3812投资利润率53.18%13投资利税率62.55%14投资回报率39.89%15回收期年4.0116设备数量台（套）9817年用电量千瓦时877613.6818年用水量立方米4458.8319总能耗吨标准煤108.2420节能率29.83%21节能量吨标准煤38.0322员工数量人143第二章 项目必要性分析一、项目承办单位背景分析（一）公司概况本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢

24、为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多

25、个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 公司凭借完

26、整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。（二）公司经济效益分析上一年度，xxx科技公司实现营业收入5557.69万元，同比增长15.92%（763.39万元）。其中，主营业业务5G传输模块生产及销售收入为4902.90万元，占营业总收入的88.22%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营

27、业收入1167.111556.151445.001389.425557.692主营业务收入1029.611372.811274.751225.724902.902.15G传输模块(A)339.77453.03420.67404.491617.962.25G传输模块(B)236.81315.75293.19281.921127.672.35G传输模块(C)175.03233.38216.71208.37833.492.45G传输模块(D)123.55164.74152.97147.09588.352.55G传输模块(E)82.37109.82101.9898.06392.232.65G传输模块(

28、F)51.4868.6463.7461.29245.142.75G传输模块(.)20.5927.4625.5024.5198.063其他业务收入137.51183.34170.25163.70654.79根据初步统计测算，公司实现利润总额1452.26万元，较去年同期相比增长127.26万元，增长率9.60%；实现净利润1089.19万元，较去年同期相比增长164.62万元，增长率17.81%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元5557.69完成主营业务收入万元4902.90主营业务收入占比88.22%营业收入增长率（同比）15.92%营业收入增长量（同比）万元763.39利润总额

29、万元1452.26利润总额增长率9.60%利润总额增长量万元127.26净利润万元1089.19净利润增长率17.81%净利润增长量万元164.62投资利润率58.50%投资回报率43.88%财务内部收益率21.42%企业总资产万元7816.83流动资产总额占比万元32.60%流动资产总额万元2548.32资产负债率41.79%二、5G传输模块项目背景分析预计5G在2020年才会正式进行全面商用，5G是未来几年确定性最大的一个主题，而其中光模块是受益最大的一个细分行业之一，除受益5G之外，光模块还受益云计算IDC的建设。光模块是光通信的核心器件，它的主要作用是完成光电转换，把发射过来的电信号转

30、换成光信号，通过光纤再把光信号转换成电信号传输。产业链情况：光模块上游主要是光器件、集成电路芯片和PCB，下游主要是通信设备制造商和通信运营商。需求端数据：2017年，全球光通信市场规模达到101亿美元，并始终保持快速增长，预计到2020年市场规模达到166亿美元，预测的未来三年复合增长率达到18%。到2021年全球数据中心流量将从2016年的6.8ZB增长到20.6ZB，增长三倍，数据流量的复合增长率为25%。数据中心向两极架构变迁提升光模块需求：传统三层架构下数据中心单机柜需要配备8个40GQSFP+光模块和0.8个100G模块，两层架构下数据中心单机柜需要配备40个10G模块（可能是以A

31、OC中VCSEL模块形式出现）和4个100G模块或8个40G模块，两层架构将显著提升高速（40G及100G）光模块的需求量。高速光模块需求旺盛：根据Ovum的统计和预测，100Gb/s光模块在2017年开始迅猛增长，预计到2022年，100Gb/s光模块销售收入将超过70亿美元。三、5G传输模块项目建设必要性分析5G与数通需求共振驱动行业迈入新一轮高景气周期：5G光模块“量价齐升”或带来百亿美元增量市场空间，国内互联网厂商100G数通高速光模块需求或于2018年逐渐爆发。人类通信需求作为最基本的需求之一，在形式上从文字、语音、图片向视频不断升级，范围从互联网向物联网不断扩展，成为促使流量增长的

32、原动力。通信形式升级促使单个联接的数据流量增加，通信范围的拓展促使连接数增加，数据流量增长呈加速态势。而随着大数据的发展，数据存储和计算逐渐向数据中心转移。思科的数据表明，到2020年，70%的流量将存在于数据中心间，数据中心流量以更快速度增长。光器件作为光网络流量承载能力瓶颈突破的关键，在流量爆发促使的网络升级改造中，需求最为迫切而持久。数据流量爆发趋势的长期可持续，带宽提升需求日益增长，保障光器件行业的长期成长。政策加持叠加产业链逐渐成熟，5G规模商用呈现加速趋势。目前，国内已进入5G试验第三阶段测试，支撑年中3GPP第一版标准制定完毕后快速商用。国内最快或于年中进行频谱分配，年底有望发放

33、5G牌照，2018年下半年或开启传输网扩容。基站光模块和传输侧光模块市场空间极大拓展，或新增百亿美元市场空间。从基站侧看，2013年开始，电信运营商4G建设加快，4G基站建设全面提速，基站侧光模块需求也随之爆发。而按照工信部和发改委等部门联合发布的信息基础设施重大工程建设三年行动方案的规划，2016-2018年，将新增4G基站200万个，2016年新建4G基站约86万个，未来两年，仍存在较大4G基站建设空间。考虑到运营商低频段重耕对基站建设需求量的增加，基站侧光模块需求有望超过计划数，未来将继续支撑基站光模块厂商营收保持高水平。目前，LTE基站BBU和RRU相连（移动前传）的光模块以6G/10

34、G为主，未来有望逐渐升级到25G/100G，速率更高的光模块有更高的价格和更大的盈利空间。5G光模块市场“量价齐升”：根据3GPP有关前传带宽测算CPRI的带宽计算方式为：2(I/Q)*采样频率*量化比特数*通道数*载波数。信道带宽在100MHz，通道数为64时，CPRI带宽达到了324.4G。传统LTE前传网络中CPRI接口难以支持未来5G无线需求。CU/DU架构下，DU到RRU带宽=2(I/Q)*OFDM有效采样点数*OFDM符号数*下行量化位宽*载波数，约为20Gbps，25G模块有望规模部署，考虑到25G光模块需25G芯片，单价相较6G/10G光模块或有较大提升。从量上来看，考虑到5G

35、在3.5GHZ附近左右规模部署，频率较4G显著提升，单基站覆盖范围减小，基站数有望大幅增长，驱动光模块需求大幅增长。第三章 市场调研一、5G传输模块行业分析5G商用将大幅拉动光模块需求增长，未来5G全国覆盖需建设近千万台基站，潜在上亿个高速光模块的需求，前期市场需求超过300亿元人民币，整个市场空间累计超百亿美元。千万量级的新增用量，传输/接入/数通等广泛的应用场景，市场看似欣欣向荣；但表面的繁荣难掩背后的举步维艰，光模块价格持续走低、行业过度竞争、高端（产品）国产化进程缓慢、核心芯片受制于人，加上产业链发展不均衡等问题，都成为了困扰国内产业链的难题。根据LightCounting发布的最新光

36、通信市场预测报告，5G按期部署或成为促使全球光收发器市场有望在2003年-2024年间实现14的复合年增长率（CAGR）的三大事件之一，如今5G牌照已发，迈出了市场预测中的第一步。工信部通信科技委常务副主任韦乐平认为，5G时代光模块将迎来巨大机遇，按照上行边缘速率3Mbps和不同组网方式，所需5G室外宏站数至少是4G的1.2-2倍；若室内覆盖主要依靠数千万个小基站，预计5G会带来数千万量级25/50/100Gbps光模块用量。招商证券预测，5G时代宏基站的规模将达到500万座，小基站近千万座，国内三大运营商总投资额接近1650亿美元，相比4G时期1100亿美元，总规模增长近50%。面向5G承载

37、，25/50/10Gb/s新型高速光模块逐步在前传、中传、回传接入层引入，N100/200/400Gb/s高速光模在回传汇聚和核心层被广泛引入。除此之外，数据中心向两级架构变迁也将提升光模块需求，根据Ovum的统计和预测，100Gb/s光模块在2017年开始迅猛增长，预计到2022年，100Gb/s光模块销售收入将超过70亿美元。二、5G传输模块市场分析预测5G基站总光模块市场空间测算：考虑到小基站前传所需光模块数为2-4个，取其平均数3作为测算个数。考虑到建设过程，光模块价格逐渐下降，根据4G时期的网络建设节奏和规律，对每年宏站和小基站建设数进行了大致的划分。根据中国移动的预测，50美元和3

38、0美元分别是5G基站所用25G光模块第一和第二阶段可以接受的价格，结合目前25G光模块300美元的价格，10G光模块100美元的价格，据此对每年25G/10G光模块的价格进行了大致的预测。根据测算，5G光模块市场空间为55.12亿美元。传输网用光模块市场测算：根据中国移动的SPN新传输网规划，50GPAM4光模块或为主要端口光模块。单端口光模块数量=单端口带宽/50G；结合端口带宽和端口数测算。5G时期50GPAM4模块总需求达到6478万个。其中，数据设备为非波分设备，灰光光模块需求量为4236.6万个；传输设备为波分设备，彩光2241.4万个。假定50GPAM4光模块大规模商用的价格为65

39、美元，则5G传输网光模块市场空间为42.11亿美元。大数据时代，数据存储和计算的基础设施建设至关重要，数据中心建设近年来呈现爆发性增长趋势，按照规划，国内将继续建设云计算数据中心，改造扩容各类业务平台和重要信息系统，重点推进26个项目，涉及资金1214亿元，数据中心市场已经成为区别于传统电信市场的光器件新市场。数据中心市场规模及其营收占比持续提升，接力电信市场，成为未来五年驱动光器件行业规模扩张的重要动力。已经步入大数据时代，数字化、海量连接和重度应用带来规模前所未有的大量数据，并从桌面逐渐向云端迁移，以Google、阿里巴巴等互联网公司为代表的ICP企业数据中心建设在全球范围内兴起。2015

40、年，全球IDC市场规模达384.6亿美元，同比增长17.29%。根据预测，全球数据中心数量将在2017年达到860万个。2015年第二季度数据显示，中国数据中心数量占全球数据中心数量的15%（包括香港地区在内），仅次于美国。2016年中国IDC市场规模达714.5亿元人民币，2018年将突破1000亿元达1370.1亿元。未来，中国有望成为全球最大的数据中心市场。随着数据流量爆发性增长和全球范围内数据中心建设浪潮兴起，基于铜线的“电互联”传输系统弊端逐渐显现。一方面基于CMOS的电子元件带宽逐渐达到上限，电信号的传输速率受其信号损耗和码间干扰影响严重，交换机容量也因此受限。另一方面，“电互联”

41、方案开销大、功耗高，成本逐渐提升。基于光纤和光器件的“光互联”方案在带宽、容量、开销和功耗方面都有无法比拟的优势，“光进铜退”的光互联方案改造正在全球数据中心进行，驱使数据中心市场成为光器件新市场。数据中心市场近年来成为光器件市场增长的核心驱动力，这一方面源于数据中心新建及内部光互联带来的新增需求，另一方面由于数据中心所需光模块多为100GQSFP28等价格更加昂贵的高速光模块。从全球范围看，2014年数据中心光模块市场规模达14亿美元，2021年，全球数据中心光模块市场规模有望达49亿美元。北美数据中心正从40G大规模向100G升级，而国内传统数据中心市场正逐渐从10G向40G升级。伴随大型

42、数据中心新建数的增多，高速光模块需求占比有望逐渐提升，驱动国内互联网厂商加速商用。阿里巴巴数据中心光互联改造完毕，目前已经全为光互联。按照其公布的产品路线图，2019年预计商用400G光模块，几乎与全球400G标准制定节奏一致，100G光模块需求有望在近两年加速释放。第四章 产品规划分析一、产品规划（一）产品放方案项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为5G传输模块，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求

43、预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的5G传输模块产品价格根据市场情况，确定年产量为xxx，预计年产值10554.00万元。（二）营销策略项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。产品方案一览表序号产品名称单位年产

44、量年产值15G传输模块A单位xx4749.3025G传输模块B单位xx2638.5035G传输模块C单位xx1583.1045G传输模块D单位xx844.3255G传输模块E单位xx527.7065G传输模块F单位xx211.08合计单位xxx10554.00二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积12779.72平方米（折合约19.16亩），其中：净用地面积12779.72平方米（红线范围折合约19.16亩）。项目规划总建筑面积15719.06平方米，其中：规划建设主体工程10847.19平方米，计容建筑面积15719.06平方米；预计建筑工程投资1170.92万元。（二）设备购置项目计划

45、购置设备共计98台（套），设备购置费1352.06万元。（三）产能规模项目计划总投资4433.76万元；预计年实现营业收入10554.00万元。第五章 选址可行性分析一、项目选址原则二、项目选址该项目选址位于某某新兴产业示范基地。陕西，简称陕或秦，中华人民共和国省级行政区，省会西安，位于中国内陆腹地，黄河中游，东邻山西、河南，西连宁夏、甘肃，南抵四川、重庆、湖北，北接内蒙古，介于东经1052911115，北纬31423935之间，总面积20.56万平方千米。中国经纬度基准点大地原点和北京时间国家授时中心位于该省。陕西省地势呈南北高、中间低，由高原、山地、平原和盆地等多种地貌构成，其中黄土高原占

46、全省土地面积的40%，地跨黄河、长江两大水系，横跨三个气候带，陕北北部长城沿线属中温带季风气候，关中及陕北大部属暖温带季风气候，陕南属北亚热带季风气候。陕西是中华民族及华夏文化的重要发祥地之一，有西周、秦、汉、唐等14个政权在陕西建都。2019年，陕西省下辖10个地级市（其中省会西安为副省级市）、30个市辖区、6个县级市、71个县，常住人口3876.21万人，实现地区生产总值（GD）25793.17亿元，其中，第一产业增加值1990.93亿元，第二产业增加值11980.75亿元，第三产业增加值11821.49亿元，人均生产总值66649元。园区不断保持适应新常态的战略定力，以战略提升为导向谋划

47、实现高水平的科学发展。随着国家全面深化改革，统一开放、竞争有序的市场体系正逐渐形成。部分优惠政策弱化或终结，环境承载能力已经达到或接近上限，生产要素成本持续增加，投资和出口增速明显放缓，主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式已经难以为继。国家高新区必须要保持发展定力，理性看待资源环境约束带来的发展压力，更加注重用好智力和科技成果以及形成的无形资产的产出，坚定不移推动创业发展，把培育中小企业、提高经济质量、增强内生增长动力放到与经济发展同样重要的位置上，持续深入探索产业组织创新，持续优化管理体制，坚定不移推进集约集聚发展，真正实现创新驱动、战略提升。园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。

48、优化服务流程，创新服务方式，推进数据共享。全面梳理编制政务服务事项目录，逐步做到“同一事项、同一标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程，做到“应上尽上、全程在线”，凡是能实现网上办理的事项，不得强制要求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息，除办事指南明确的条件外，不得自行增加办事要求。完善网络基础设施，加强网络和信息安全保护，切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等重要数据的保护力度。推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访，最大程度利企便民，提升政务服务智慧化水平。园区不断着力加强关键核心技术攻关。

49、进一步加大研发投入，推进传统产业转型升级与供给侧结构性改革，加快新旧动能转换步伐，降低对外依赖度。加强关键核心技术攻关，不仅要求各种创新资源的充足投入和有效整合，还需要通过深化改革打造完整的创新链条和良好的生态系统，以应用促发展，加强集成创新和协同创新。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经

50、营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率150

51、.00万元/公顷”的具体要求。该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.55%，建筑容积率1.23，建设区域绿化覆盖率7.16%，固定资产投资强度175.91万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程5470.855470.8510847.1910847.19888.811.1主要生产车间3282.513282.516508.316508.31551

52、.061.2辅助生产车间1750.671750.673471.103471.10284.421.3其他生产车间437.67437.67629.14629.1453.332仓储工程1160.721160.723166.723166.72188.712.1成品贮存290.18290.18791.68791.6847.182.2原料仓储603.57603.571646.691646.6998.132.3辅助材料仓库266.97266.97728.35728.3543.403供配电工程61.9061.9061.9061.904.153.1供配电室61.9061.9061.9061.904.154给排水

53、工程71.1971.1971.1971.193.714.1给排水71.1971.1971.1971.193.715服务性工程735.12735.12735.12735.1243.815.1办公用房385.94385.94385.94385.9423.995.2生活服务349.18349.18349.18349.1820.816消防及环保工程207.38207.38207.38207.3813.906.1消防环保工程207.38207.38207.38207.3813.907项目总图工程30.9530.9530.9530.95-3.287.1场地及道路硬化2041.82406.01406.017

54、.2场区围墙406.012041.822041.827.3安全保卫室30.9530.9530.9530.958绿化工程888.9731.11合计7738.1215719.0615719.061170.92六、节约用地措施在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。（二）主要工程布置设计要求项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。（三）