关于市卫生局卫生监督局经费运行情况的调研报告

1、关于市卫生局卫生监督局经费运行情况的调研报告局领导：市卫生局卫生监督局（以下简称市卫监局）关于请求解决卫生行政执法工作中运行经费困难问题的请示（黄卫监20106号）收悉后，伴着“事实求是、调查研究”的原则，社保科和预算科联合于2010年6月17日对该局经费运行情况通过“听、看、查、核”等形式进行了实地调研。现将有关内容汇报如下：一、基本现状1、机构整体情况市卫监局成立于2004年2月8日，经黄冈市机构编制委员会行文（黄机编20023号）批准为市级卫生监督执法机构，其性质为参照公务员法管理的副县级事业单位，经费渠道为同级财政全额预算拨款。目前有人员编制数31人。现有职工31人（在岗在编26人，退

2、休5人），在岗职工中本科学历12人，大专学历12人，中专学历2人；按技术职称划分高级职称12人，中级职称11人，初级职称3人。约有固定资产200余万元。科室设置为办公室、稽查科、食品卫生监督科、场所卫生监督科、职业放射卫生监督科、医疗卫生监督科、学校卫生监督科、审查发证科、传染病防治监督科等1室8科。主要职责是依据食品安全法、职业病防治法、传染病防治法、执业医师法、献血法母婴保健法和公共场所卫生管理条例、生活饮用水卫生监督管理办法、卫生监督稽查工作规范等6法29条例400多部规章规定，承担辖区食品卫生、学校卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业与放射卫生、医疗机构、采供血机构、疾病控制机构、

3、母婴保健机构、传染病防治等十大卫生监督管理工作；辖区11个县市区的卫生监督层级稽查、卫生监督信息统计和部分行业监督管理工作；辖区卫生监督员行政执法技能培训工作；受理全市行政相对人投诉举报及承担上级行政机关指定或交办的其它卫生监督工作。市卫监局成立近七年来，遵循“依法行政、执法为民”的宗旨，积极探索和实践卫生监督综合执法模式，有效解决了卫生行政执法中机构重叠、职能交叉、政事不分等问题，为保障全市广大人民群众身心健康做出了积极的贡献。据不完全统计该局先后获得湖北省“卫生监督执法先进市”、“卫生监督先进单位”、“卫生行政案卷评比考核第二名”、“抗震救灾先进集体”、黄冈市直卫生系统“先进单位”、市直机

4、关工委“模范党支部”、“先进党支部”、市委市政府“创建卫生城市先进单位”等多种荣誉称号；有5名同志获得“全国卫生监督先进个人”、7名同志获得“全省卫生监督先进个人”称号。2、09年与2010年经费预算与决算情况09年该局经费预算109.9万元，决算224.75万元，资金缺口114.85万元（上级拨款等其它收入88.73万元未计入预算）；2010年预算137.69万元，测算支出227.59万元，资金缺口89.9万元。详细情况见附表（市卫生监督局2010年与2009年资金情况对比表）。二、2010年经费运行中存在的问题分析经调研，市卫监局职能多、工作量大，公务经费、项目经费、抽样检测经费、设备运行

5、费等开支需求相对较大。由于预算较少，加之非税收入大幅减少且无其它经费来源，该局经费运行的确存在一定困难。主要表现在以下几个方面：1、财政预算与其实际运行费用存在差距该局2009年决算总支出224.75万元,2010年财政预算为137.69万元, 财政预算与09年实际运行费用存在资金缺口87.06万元,预算与决算存在较大差距。2、人员费用预算难以保障合理支出09年个人费用决算为141.58万元,2010年财政预算为109.74万元,预算与决算相差31.84万元。之所以出现这种情况，是因为该局的个人费用除基本工资、津贴为财政预算外，尚有奖金和福利增加部分（如“市社会治安综合治理先进单位”、“省档案

6、管理先进单位”奖；医保、住房公积金等）未予考虑；加之该局为解决人少事多的现实问题，经市机构编委员会同意于08年扩编（6名）而临时聘用了四名大学生。由于这些人员没有办理正式工作手继，财政没有工资拨付，由该局自筹经费发放，09年此项支出达10.2万元。3、公务经费预算少于实际开支公务经费09年决算为83.17万元,2010年预算为27.92万元（包括项目经费9万元和非税安排项目经费14.2万元）,预算与决算相差55.25万元。该局的公务支出较大是由其工作性质决定的，卫生行政执法监督机构实际上与公安、工商、质监、药监等行政执法机关相似，面对的行政执法对象是黄冈市区和各县市区的成千上万行政相对人，由于

7、监管职能不断增加,工作量逐年加大,因而公用经费呈逐年递增趋势，从04年的20万元到09年83.17万， 7年时间增加四倍多（如执法车辆，成立时候只有1部，现在是5部）。09年汽油费、保险金、维修费等共计支出17.21万元，今年该局车辆经费未列入预算中而为“0”。4、非税收入调控使其补充经费大幅减少09年该局非税收入76.9万元（此项收入为市卫生局为解决该局运行经费困难而从市疾控中心的从业人员体检、样品监测等收入中按55%比例协调划分的补偿费用），财政基本没有调控。但按黄财预2008265号文件确定的30%成本调控比例计算，只能返回23.07万元,这样与以前相比相差53.83万元。今年此项预算为

8、14.2万元,如此一来将会使其经费来源大幅减少。经调查由于食品安全法实施后的工作职能调整（食品生产经营单位由质量技术监督部管理、流通领域由工商部门管理），被监督单位数减少而使健康体检人数下降，09年1-5月份此项非税收入34.1万元,2010年同期非税收入11.87万元,减少65.19% 。5、行政许可“零”收费阻断了经费来源04年至09年，该局每年的卫生监督审核、审查、审批等行政许可收入在2530万元之间。行政许可“零”收费后（国家政策规定），不仅阻断了该局的经费来源，而且全免行政许可工本费，形成倒贴局面。6、专项整治等项目经费存在不足随着党和政府以及人民群众对公共卫生和医疗服务安全的逐步重

9、视，行政执法机构担负的专项整治工作任务也越来越重。据调查核实，该局成立之初每年约开展专项整治2-3项，目前已增加6-7项。专项整治工作需要大量的人力、物力、财力的支持， 09我局预算并拨付了10万元专项整治经费（今年9万），与实际支出存在缺口，因此该局每年必须从其它经费中抽出20-30万元用于专项整治，这样就形成了整治项目越多，经济压力越大被动局面。7、健康相关产品抽样检测费用无保障健康相关产品抽样监督监测是维护广大消费者健康权益的重要手段，卫生部、省卫生厅和“市安办”每年都下达抽样检测任务，市卫监局必须按计划完成。以前按政策规定和物价标准，在抽样检测的同时可依法向行政相对人收取检测费，食品安

10、全法实施后，抽样检测不仅不收费，还要拿钱向行政相对人购买样品，而检测部门为中立服务机构，必须收取检测成本等相关费用。这使得该局今后抽样检测既要花钱买样，又要花钱检测，每年的费用约在2030万元之间。据调查核实2009年该局外欠检测费25万，与质监、工商、药监等垂直管理部门大有区别的是，该局不是由省财政预算拨款，最终还得由地方财政支付。8、卫生快速检测设备无运行费用为改善卫生监督执法现状，提高行政执法效率，切实保障广大人民群众身心健康和生命安全，国家利用支持中西部卫生监督机构能力建设经费为该局配置了现场快速监测车（25万元）、食品快速检测设备、空气检测设备、放射检测设备等，由于无配套使用经费至今

11、仍闲置而无法使用。经测算若按标准配置现场快速检测车内部设施、设备约需20万元，更换试剂、维修保养约15万元左右，计35万元方可保证其正常运行。三、几点建议鉴于上述实际情况，建议：1、增加市卫监局一般公务费预算参照其它执法部门标准，宜由人均1000元/年调至人均5000元/年（该局2008年11月已为“参公”管理单位）。2、增拨公务车辆使用经费为保障全市重大活动安全，有效处置食物中毒等突发公共卫生事件，参照公安、工商、质检、药监等部门的车辆经费标准，结合该局的车辆使用实际情况，适当增拨公务车辆使用经费，以提升该局行政执法效率，切实维护公共卫生秩序，保障广大人民群众健康权益；此外根据财政承受能力，适时装备并启动快速检测车。3、调整非税收入成本调控比例由于非税收入是该局的主要公务经费补充来源，调控比例过高对其公务经费来源影响很大，且此项收入存在不确定因素。因此建议不予统筹疾控中心划给该局的相关经费，以激励其工作积极性，增加收入来源，更好地加快自身发展。4、扩充公务经费补充渠道市卫监局属于公共卫生事