各科室廉政风险点排查表

1、科室廉政风险点表现形式形成原因防范措施风险等级责任人办 公 室1、行政采购 管理利用工作之便假工 济私，谋取私利。 利用公物送人情、 拉关系。制度不完善，不按 监管程序进行管 理，违反单位管理 规定规范程序化管理，提高人 员素质I级办公室 主任， 相关工 作人员2、公务接待1、为谋取私利，在 公务接待中，少支 多结，虚报冒领， 收受回扣。制度不完善，监督 不力加强学习、教育和监督， 严格按要求执行公务接 待。I级3、印章管理为他人虚假材料加 盖公章，谋取好处。制度不完善，原则 性不强按规定使用印章，主要领 导，或分管领导签字后盖 章，做好登记记录。H级4、职称管理推荐先进、职称晋 升人员时，出

2、现不 公平的现象。职称晋升推荐不按 规定执行根据平时考核情况，进行 民主测评推荐，及时报院 党政班子讨论研究决定。H级5、干部管理在干部管理、任用、 调配中接受宴请、 收受贿赂。干部考察、提拔不 透明加强组织人事干部的思想 政治教育。坚持考核标准， 严格把关，防止出现宴请、 送礼等不廉洁仃为发生。H级科室廉政 风险点表现形式形成原因防范措施风险等级责任人财 务 科财务 管理1、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核 不严，发生不廉洁行为。2、弄虚作假，擅自更改各类原始凭证，为他人和自 己谋取不正当利益。3、不按规定执行收支两条线，收支管理不规范，出 现挪用资金等违规违纪行为。4、利用职务之便

3、，不按规定进行效益核算，弄虚作 假，出现多算或少算等不廉洁行为。5、不按财政预算和资金管理规定，擅自改变资金用 途，挪用专项经费，导致资金支出控制不合理，资 金管理出现纰漏。6不履行会计职责，不认真审核各类票据，导致不 合理开支。7、会计档案和财务印早管理不善，造成资金流失和 单位财产损失。8、未按规定管理使用现金、支票，造成资金挪用， 流失。9、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失。违反财务管理 规定，不按有关 财务法律法规 办事，。严格按照会计法和 有关财务法规执行，加 强内部监督控制和库 存现金限额管理。I级财务科 长及财 务科工 作人员科室廉政风险点表现形式形成原因防范措施风险等级责

4、任人药事 管理 委员 会药品器 械、耗 材采购 管理1、利用职务之便，违反药品采购程序，收受 药商回扣、宴请和物品。2、在药品米购中，违反药品管理法及其 实施办法的规疋，造成损失。3、不按规定程序审批，擅自采购新品种，发 生不廉洁行为。不执行药品 管理法、药 品器械招标 采购管理规 定，相关人员 职业道德差严格遵守药品器械耗 材采购管理规定，加强 职业道德教育，严格执 行药品管理法和实 施办法及招标管理规 定，加强规范管理。I级药事委 员会负 责人、相 关科室 负责人 及工作 人员库房 管理1、不执行库房工作制度，出现“三无药品” 入库房。2、私自进购药品，管理紊乱，造成经济损失。3、收受商家

5、回扣、物品、宴请等。不执行药品 管理法、相 关人员职业 道德差严格遵守库房管理规 定，加强职业道德教 育。H级库房管 理工作 人员药房1、不按规定对剧毒、麻醉、精神药品进行管 理，造成滥用、流失、被盗。2、不执行药房工作制度，出现“三无药品” 入药房。3、药品管理紊乱，造成经济损失。4、不执行药房工作制度，出现过期药品，影 响患者用药安全，造成医疗纠纷及经济损失。不执行药房 管理工作制 度，责任心不 强。严格遵守和执行药品 管理法规，掌握药品检 验质量技术和标准。实 耗实销，定期盘点，逐 月统计，帐物相符，增 强责任心。H级药房工 作人员楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表科室廉政风险点表现

6、形式形成原因防范措施风险等级责任人医务科 护理部 感控科业务 活动在鉴定、夕卜出会诊、人员接收、调配、培训、 考核等业务活动中，利用职务之便，谋取好 处。廉洁意识差， 原则性不强。加强法律法规学习和 内部监管力度，自觉遵 守单位各项廉政规定， 提咼医务人员素质。皿级医务科 长、总 护士长 感控科 长及其 工作人 员楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表科室廉政表现形式形成原因防范措施风险等级责任人风险点临 床 科 室业务 活动1、在医疗活动中，收取病人钱物。2、收取药品、试剂、器械商回扣。3、开取虚假医疗证明，收取钱物。4、利用设备非法进行胎儿性别签定，收 取钱物。5、科室或个人私自收取检查费

7、、手术费 等。廉洁意识不强， 法律观念淡漠。加强法律法规学习和 内部监管力度，自觉遵 守单位各项廉政规定， 加强医务人员素质教 育。I级科主任、 护士长 及其全 体医务 人员科室廉政风险点表现形式形成原因防范措施风险等级责任人后 勤 科后勤物 资采购 管理1、利用工作之便，收受贿赂。2、不按制度、程序进行物资采购， 从中获取钱物。制度执行不严，监管 不力。严格执行反商业贿赂的 法律法规，加强内部监 管力度，自觉遵守单位 各项廉政规定，加强人 员素质教育。I级后勤科长 及其相关 工作人员物资财 产管理1、利用职务之便，私卖、私送公共 物资。2、不按物资财产报废管理制度制度执行不严，监管 不严。加

8、强物资财产环节规范 管理，提高相关人员素 质。H级物业 管理1、水、电、气管理不善，造成经济 损失。2、绿化化早林木，不按规疋私头私 卖。制度执行不严，监管 不力。加强物业环节管理，提 高相关人员素质皿级科室廉政表现形式形成原因风险等级责任人风险点防范措施基 层 科业务 活动1、在下乡指导、考核中利用职务或工作 之便接受下级单位好处。2、利用考核之便接受好处，使考核不公、 公共卫生资金分配失衡，原则性不强加强思想道德教育，增 强廉政意识，强化内部 监督、管理力度皿级基层科 长及相 关工作 人员科室廉政风险点表现形式形成原因防范措施风险等级责任人项目 建设 领导 小组 办公 室招投标 管理1、不

9、按有关文件规定组织招标，或擅自 邀标。2、议标过程弄虚作假。3、收受投标单位钱物、宴请等1、对政策不了 解；2、与投标 单位存在不正 常关系；3、廉 政意识差1、加强法律法规和政 策文件的学习；2、加 强廉政意识教育，广泛 接受监督。I级领导小 组负责 人及项 目办人 员项目质 量管理1、不按设计进行工程质量管理，造成工 程质量出现问题。2、收受中标单位钱物、宴请等不执行工程管 理规定，责任心 不强，或与施工 单位有不正常 关系，廉政意识 差加强法律法规和政策 的学习，加强廉政意识 学习教育，增强责任 心。I级领导小 组负责 人及项 目办人 员不按规定建立基建档案，档案管理不善，责任心不强加强

10、学习和教育，增强资料管工程资资料不全或丢失。责任心。皿级理相关料管理人员楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表科室廉政风险点表现形式形成原因防范措施风险等级责任人党政 领导 班子医院管理， 制度建设在行使一定权利过程中，收受礼品、礼金、 红包回扣对政策不了解，原 则性不强，廉政意 识差1、加强政策法规， 廉洁自律各项规定 的学习教育，增强廉 政意识。2、坚持领导班子民 主议事规则，加强“三重一大”决策H级院长及党 政班子成 员分管定的 人事权、分 配权、晋升 晋级的评审 权。在行使一定权利过程中，收受礼品、礼金、 红包回扣，或出现不公平的现象。1、制度不健全，或 违反管理规定；2、 原则性不强

11、H级分管领导 及相关工 作人员药品、医 疗设备等 采购中参 与招标1、禾U用职务之便，违反药品米购程序， 收受药商回扣、宴请和物品。2、在药品采购中，违反药品管理法 及其实施办法的规定，造成损失。3、不按规定程序审批，擅自米购新品种， 发生不廉吉行为。1、不执行药品 管理法、药品器 械招标采购管理 规定；2、职业道 德差，廉洁意识不 强制度。3、按相关规定程序 办事，严格遵守各项 规章制度，自觉接受 上级纪委及群众的 监督4、不以权谋私，不 损公利己，不收受任 何回扣、红包。5、坚持党务院务财 公开制度。6、堂堂正正做人，清清白白做事，杜绝 各种形式的腐败。I级药事委员 会负责人， 分管领导、 及相关工 作人员医院迁建 工程中参 与管理、 监督、招 标等权 限。1、不按有关文件规定组织招标，或 擅自邀标。2、议标过程弄虚作假。3、收受投标单位钱物、宴请等1、不按设计进行工程质量管理，造 成工程质量出现问题。2、收受屮标单位钱物、宴请等违反基建工程招 标管理有关规定， 与投标单位存在 不正常关