过程分层审核

1、整理ppt,1,过程分层审核,整理ppt,2,过程分层审核, 过程分层审核：是由组织的各个级别定期、,按频率进行的一种标准化的审核，用来确 认组织内操作标准的符合情况，并持续推 进组织实现QSB的愿景。, 过程分层审核的目的, 确保始终严格遵守和执行标准。, 提高制造质量，并通过领导层和操作工之 间言传身教的互动来加强彼此间的相互理 解认知。,整理ppt,3,过程分层审核的范围、职责, ,范围: 装配区域 制造工位 发运/ 收料区 所有操作 其他辅助职能 职责: 责任人 工厂/生产经理、各车间主任、线长、班长 针对各种状况的应急计划,整理ppt,4,过程分层审核的益处, ,益处 过程分层审核提

2、供了一套系统： 验证过程是否符合文件的规定 逐步建立纪律 促进沟通 改善总体质量 通过识别和控制高风险/重要的过程要素，确保高水平的,过程控制。 通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施。 识别持续改进的机会，提供一个有效跟踪的流程,整理ppt,5,过程分层审核的流程, 过程分层审核(LPA)是由组织的各个级别定期、 频繁进行的一种标准化的审核，用来确认组织内 操作标准的符合情况。, 过程分层审核是一个行业标准。, 过程分层审核完善了现行的控制计划审核和作业,指导书审核。, 过程分层审核应由负责生产的领导层负责。（班,组长-工厂经理/运营经理）, 质量及其他职能部门要参与并支持过程分层审核,系

3、统。,整理ppt,6,过程分层审核的流程, ,过程分层审核包括: 计划和跟踪审核。 确定过程分层审核的高风险项目。 建立用于评估现有流程是否符合标准的检,查表。 识别改善计划要求和对策措施。 高层管理者定期对审核的结果和改善行动 进行评估。,整理ppt,7,过程方法审核的基本步骤, ,基于过程分层审核计划，选择待审工位 按照分层审核检查表 立即将审核结果通知所有组员 在检查表上记录所有的不符合项，并完 成相应的对策措施表 指定负责人和完成日期 尽快执行对策措施 对于无法立即纠正，或者需要多部门合作 的问题，利用QSB看板来跟踪解决 跟踪未关闭的项目，确保在目标完成日 期前关闭 如问题未如期关闭

4、，向上级管理者汇报 管理层定期评估,计 划 实施审核 反馈结果 上QSB看板 跟踪验证,整理ppt,8,过程分层审核的频率, 过程分层审核的层级和频次:, 每日一次，生产主管必须执行审核。, 每周一次，生产区域经理必须执行审核并确认生产主管是否,完成了审核工作。, 每月一次，工厂领导层必须执行审核并评估审核结果和纠正,措施。 总经理 每月一次 生产经理 每月两次 车间主任 每周一次 班长、线长 每天一次,整理ppt,9,过程分层审核计划,计划原则：,确保每个工位每月最少被评审一次。使所有 的审核者确定哪些工位站尚未进行评审，并 计划审核者在其选定的审核工位中写下他们 的姓名、审核日期和班次。,

5、目的在于保证每个工位被组员每月审核一次。,确认领导层是否完成审核是确保现场所有区 域与管理层进行互动的关键。,整理ppt,10,过程分层审核关注点, 审核必须识别并包含高风险项目。这些项目,可分成三个部分:, 工位问题基本的检查项目，适用于所有工,位。, 质量关注点由工厂依据质量反馈、过程知 识和问题解决所制定的，针对具体工位的特 定检查内容。, 生产系统问题系统检查项目，针对工厂生,产符合情况。,整理ppt,11,过程分层审核关注点, 工位问题举例:, 确保操作工遵守安全规定和佩戴个人防护装,置。, 确保操作工使用正确的工具、量检具和材料。 确保操作工理解和遵守标准化操作和质量标,准。, 确

6、保Andon灯系统正常工作。, 确保执行工作现场管理和可视化管理标准 （例如根据工厂的现场管理标准和可视化管 理规定）。, 确保符合物料管理的要求如FIFO先进先出/,最低-最高库存,整理ppt,12,过程分层审核关注点, 质量关注点举例:, 特定生产线或工厂区域, 针对客户关注而采取纠正措施的特定项目(比,如，防错验证, 用于标准化作业的夹具), 确保防错装置功能正常，高风险项目/工序的关键,因素都已受控，以防止问题再次发生。 确保必要的质检和/或文件记录已完成。,整理ppt,13,过程分层审核关注点, ,生产系统问题举例: 是否完成安全训导和巡视 是否符合过程控制计划 是否符合工厂布局标准

7、 是否正确使用Andon按灯”系统 是否有效的解决问题和实施对策 是否有效使用分层审核进行控制和跟踪 是否完成了所适用的特殊工序的审核(比 如，CQI -9, 11, 12),整理ppt,14,过程分层审核检查表, 审核结果要记录在分层审核检查表中。所有项目 都列在单页的过程分层审核检查表中，用于在生 产现场手工填写。表格的背面记录不符合项目的 注释。, 根据高风险项目建立审核表的问题。, 过程分层审核检查表应当包含两类普遍问题(工 位问题和生产系统问题)和一类特定问题(质量关 注点)，以针对特定的生产线或工厂区域。, 工位问题和质量关注点问题必须由所有审核员完,成，生产系统问题仅由生产线主管

8、完成。, 不同的工艺区域应编制不同的分层审核检查表。,高压管挤出工序,整理ppt,15,过程分层审核问题纠正,检查表中被发现不符合项的问题如果能立即纠正 的，鼓励大家敦促立即纠正。,检查表中所有不符合不能立即解决的问题，应立即 输入到对策措施表中作为未关闭项目予以跟踪。 对策措施表张贴在每组的每一个工位上，跟踪未关 闭的问题。,检查表中所有不符合 不能立即解决的问题，应立 即输入到对策措施表中作为未关闭项目予以跟踪。 当问题解决时，对策措施表要更新并签名。,整理ppt,16,过程分层审核评估流程,过程分层审核评估流程 班组长是过程的负责人 设定定期的评估会议,评估项目符合性和过程分层审核完成状况 将过期未关闭的对策措施提交上一层级,评估审核项目以持续改进（必要时增加、删除、修 订问题）,适当时，过程分层审核的不符合项必须增加到快速 反应QSB系统中。,适当时，过程分层审核结果必须加入经验教训数据 库中。,审核结果必须被汇总并由工厂领导层评估。,整理ppt,17,过程分层审核评估流程,整理ppt,18,过程分层审核总结, 指定生产部门负责建立