供应商管理程序

1、供应商管理程序1. 目的 选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其为公司提供合格的产品与服务。2. 适用范围 本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。3. 权责 3.1 采购部、品管部、生技部负责对供应商的评价。 3.2 品管部、采购部负责对供应商的考核。 3.3 总经理负责合格供应商的批准。4. 工作程序 4.1 供应商登录与初步评价 4.1.1 有采购部、生技部及其他部门视公司实际之需求寻求合适的供应商，同时收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写供应商调查表； 4.1.2 由采购部对供应商调查表进行初步评价，挑选出值得进一步评审的

2、供应商，会同本部门及品管部、生技部门相关人员，对供应商及所送样品进行评审。评审时使用供应商评审表。4.1.3 采购部采购人员在对供应商进行初步评价时，需确定采购的材料；是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，需要求供应商提供相关证明文件。 4.2 供应商评审 4.2.1 公司根据所采购材料和委外加工对公司生产的影响程度，将采购的材料和委外加工分为原料、普通材料、辅料4个级别，不同的级别实行不同的控制等级。 1）原料：模具钢材，塑胶原料。 2）普通材料：一般性生产物料。 3）辅料：生产辅助用料。4）委外加工：线割，火花，热处理，等。 4.2.2 对于原料供应商及普通材料和委外加

3、工供应商，由采购部组织品管部、生技部对供应商样品进行实验及可行性分析，并由品管部填写供应商评审表。采购部、生技部门签署意见，交由总经理审批后才能录入合格供应商名录。4.2.3 对于辅料供应商，则只需采购部门会同使用部门审批后交由部门经理审批后即可，并不需入录合格供应商名录。 4.3供应商质量保证协议的签订 4.3.1 采购部负责评审合格的普通材料供应商签订供应商质量保证协议。4.3.2 供应商质量保证协议一式二份，双方各执一份，作为供应商提供合格材料的一种契约。 4.4 样品需求与供应商送样 4.4.1 如公司有样件需求，由生技部对样件的详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等，并绘成图纸

4、和相关技术文件交由采购部转发给供应商。4.4.2 样件应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。 4.5 样件的确认 4.5.1 样件在送达公司之后，由生技部、品管部完成样件的材质、性能、尺寸、外观质量等方面的检验，并填写供应商评审表。 4.5.2 经确认合格的样件，需在样件上贴样品标签，并注明合格或不合格，标识检验状态。4.5.3 合格的样件至少两件，一件返还供应商，为供应商进行生产的依据，一件留在品管部为今后检验的依据。 4.6 合格供应商名录 4.6.1 在供应商调查表、供应商评审表和供应商质量保证协议三份资料完成后，采购部将供应商列入 4.6.2 原则上一种材料，需两家或两

5、家以上的合格供应商，以供采购时选择。 4.6.3 对于唯一供应商或独占市场的供应商，可直接列入到合格供应商名单。对于此类供应商应尽量不予选择。尽可能的寻找替代物料或是替代供应商。 4.6.4 如果客户提供供应商名单，采购部采购人员必须按客户提供的供应商名单进行采购。客户提供的供应商名单直接列入合格供应商名单，如需从非客户提供的供应商处采购时，必须事先得到客户的工程部门的书面批准。 4.6.5 合格供应商名单在每次的供应商考核结果得出后修订，删除不合格供应商，修订后的合格供应商名单由总经理批准生效。4.6.6 考核对象：列入合格供应商名单，交总经理批准。 4.7 采购 4.7.1 对于原料、普通

6、材料，采购人员需先进行小批量的试订单采购，如连续两批合格，则可进行大批量采购。4.7.2 对于提供原料、普通材料的供应商，采购需明确其在第一批送货前提交产品批准资料，如相关安全、环保检测证明及质量合格证明。如供应商不能提交，品管部有责任帮助其培训供应商，以使供应商的质量管理水平与公司处于同一平台。 4.8 供应商的考核 4.8.1 考核对象：列入合格供应商名单的所有供应商。待添加的隐藏文字内容2 4.8.2 考核方法：对供应商实行评分分级制度，满分为100分。 1）85分为a级供应商 2）70-85分为b级供应商 3）60-69分为c级供应商 4）60分一下为不合格d级供应商 4.8.3 计分

7、项目和评分 1） 质量状况：60分*（不合格批数/总交货批数） 2）交付情况：20分*（迟交批数/总交货批数） 3）服务质量：10分（配合度、送样速度、纠正措施回复、超额运费） 4）价格水平：10分（偏高3分、居中6分、居下9分） 4.8.4 采购人员需要求供应商准时交货，同时应记录由于供应商原因引起分批法运造成的超额费用。 4.8.5 考核频率：原料、普通材料.委外加工的供应商每季度考核一次。 4.8.6 考核价格的处理 1）考核结果在85分以上的供应商，优先采购。优先付款。 2）考核结果在70-85分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评审小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。不奖不罚。 3）考核结果在60-69分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评审小组对其提交的纠正措施和结果