公司年度工作计划

1、公司年度工作 计划篇一：公司年度工作计划内容参考上海 AA 房地产有限公司20XX 年度计划综述根据公司 对上海公司的 经营要求，制定上海公司20XX 年计划（不包含物 业公司），以便动态跟踪和控制 20XX 年经营情况， 为管理层及时作出 经营决策提供参考信息。 20XX 年上海公司的工作目 标与重点主要是以下几个方面：1、 XX 年是上海公司 历史上在建 项目和在建面 积最多的一年，按期保 证各项目的关 键节点计划，完成各 项目的销售任务，是今年工作的重点；2、 解决公司 3-5 年的可持 续发展问题，对现有项目进行跟进与落实，完善后 续开发工作：最低目 标：完成不低于 40 万平方米建筑

2、面 积的土地 储备，在浦 东、闵行分别至少落 实一个新项目 ,落实宝山二期及以后的土地指 标；努力目 标：签约 4-5 个项目，完成建筑面 积近 150 万平方米的土地 储备；3、 结合上海公司 经营规模增长的需要， 进一步完善内部流程，实现 XX 年为 “优质 管理年 ”的经营目标；4、 要求各 职能部门对经营 管理责任书进行逐级分解， 结合职员职业 生涯规划，制定下属员工年度工作 计划，并建立有效的跟踪考核制度；5、 在完成公司 总部下达的利 润指标前提下，消化全部遗留问题。一、 20XX 年核心 经营管理指 标 人均创利20XX 年上海公司核心 经营指标为人均创利 90 万元 ,根据公司

3、 XX 年人力 资源计划，总加权人数将控制在 206 人以内， 则 XX 年上海公司税后 净利指标需要达到近 1.85 个亿 。XX 年可供 结算的项目包括春申二期蔚秀苑及新区南三期、新区南 块花园洋房和三期、宝山、金丰及浦块二期别墅的尾 盘、春申二期高 层和东一期，可 结算面积资源近 50 万平方米。XX 年计划在充分利用 现有资源，并 彻底解决上海公司所有 遗留问题和低效 资产 的基础上，按照目前市 场情况测算，完全有信心 实现上述目 标。二、 20XX 年人力 资源计划XX 年上海公司加 权人数控制限 额为 206 人，其中本年 计划新增 60 人，质量为转正合格率 80 ，速度 为以不

4、影响一 线实际 操作工作 为准。 三、 20XX 年利润计划1、 为实现 上海公司 XX 年人均 创利 90 万元的经营目标，将该指标层层 分解下来，得出XX 年各项目需提供 项目利润近 4.9 个亿；2、 XX 年期间费用构成 计划（单位：万元）XX 年人均行政管理 费控制指标为 32 万元，比 02 年增加 5 万元；其中人均人工 费控制指标为 17.5 万元，比 02 年增加 5 万元，剔除含 02 年年终奖 300 万，折合人均 1.5 万元因素， XX 年实际计 划人均人工 费比 02 年增加 3.5 万元；人均行政 费用控制指 标和 02年持平。 II. 销售费用计划XX 年计划营

5、销推广费总额为 7150 万元，计入期间费用 4313 万、开 发间接费 2837 万。其中春申按 销售额（不含二期尾 盘）的 2.5 计提营销费总额 ，新区南 块按 2计提（不含二期尾 盘），宝山按 4计提，金丰和浦 东项目按 6计提，且 预计春申和新区南 块项目 1的比例 计入开发间接费，宝山、金丰和浦 东项目 2的比例 计入开发间接费，另按销售总额的 0.1计提总体营销费 205 万元；售后服 务费用计划和 02 年基本持平。 III. 财务费用计划XX 年上海公司 资金较为充裕，且可 转债资金的年利息 仅为 1.5，故 财务费 用估计较低。3、 XX 年解决 遗留问题计 划20XX 年

6、上海公司 计划解决全部低效 资产 7,509 万元，其中：? AA 复旦学校 3264 万元； ?城东区空地 1300 万元； ? 城花一期房 车位 1127 万元； ? 城花一期不可售商铺 709 万元 ?AA 广场地下车位 593 万元； ? 城花东区游泳池和网球 场 279 万元； ? 金丰苑地下 车库和网球场 237 万元； 四、 20XX 年项目资源计划根据 XX 年核心经营指标，推算 项目需提供 4.9 个亿的项目利润，为进一步分解到各 项目具体所占份 额，现将 XX 年各项目资源情况和重要 结点计划列出：1、项目资源及开竣工 计划注： XX 年开工 计划未考 虑浦东二期和景虹新村

7、 项目。2、项目取得 预售许可证及入住 结点计划五、 20XX 年销售推盘计划结合各项目取得 预售许可证时间 和 XX 年销售目标，列出推 盘计划如下： （一） AA 假日风景1. 临湖轩 8 月份实施客户积累， 10 月 1 日开盘可售 132 套，完成 132 套， 1.81 万 M2 ；2. 三期 2 月 10 日 14 日集中 签约，可售 224 套。完成 224 套， 2.26 万 M2 ； 3. 3 月 10日加推可售 165 套完成 165 套， 1.65 万 M2 ； 4. 4 月 10 日加推可售 154 套完成 154 套， 2.09 万 M2 ；5. 5 月 1 日开盘花

8、园大道住宅（除 顶层） ,可售 158 套，完成 150 套， 2.10 万 M2 ； 6. 7月至 8 月 19#.22# 开盘，可售 93 套，完成 93 套， 1.51 万 M2 ；9 月消化 库存； 7. 四期11 月份开 盘，要求销售 2 万 M2。篇二：公司年度工作 计划公司年度工作 计划（2014 ）为使公司能有 计划地开展各 项内外工作，做到有条不紊，特制定本年度工作计划。一、 2014 年度工作的指 导思想坚定不移地 贯彻执 行党在物 业管理方面的政策、法规、着力抓好公司的内外部管理，积极参与 “同建同治 ”， 创建文明和 谐小区，打造物 业小区亮点， 坚持“文明、和 谐、健

9、康、 发展 ” 的小区建 设理念， 谋求公司的 长足发展。二、加 强公司内部管理，完善各项规章制度1、完善公司的 劳动管理、财务管理、 维修资金使用管理、档案管理制度。2、用制度管好人，用好人，做到在制度面前人人平等，提倡“认仁为贤 ”反对“认人为亲 ”。三、搭架子、建班子、明确职责1、搭好公司、管理部、财务部、安防部、 项目部、管理 处、客服中心的机构架子。2、选定各部、 处、中心的主要 负责人，形成至上而下的管理链。3、明确董事 长到客服中心主任的各自工作职责，做到分工合作，职责分明。四、加 强员工队伍建设，提高全 员职工的思想 业务素质1、新招 员工必须按招聘条件 择优录 用。2、新招

10、员工实行一星期的 岗前培训，岗前培训合格转入试用期， 试用合格正式 录用，签订劳动 合同。3、每月 对员工进行一次 专业技能培 训；每季度 进行一次法律、法 规、消防知 识的培训；年度进行一次 综合性培 训。4、择优选 送员工外出参 观学习、培训 。五、夯 实基础、打造亮点、取信业主、长足发展1、坚持 “以诚待人、取信于人、 时时想人、 处处为 人 ”的服 务理念，一切以 业主的利益 为重。2、坚持 “以人 为本”的做事理念，关心、 爱护公司的每一位 员工，不断提高和改善 职工的工资、福利待遇，激 发全员职工的工作 热忱，增 强公司的凝聚力。2014 年，公司 员工总数增加到 24 人：（保安

11、 10 人、保 洁 8 人、维修电工 1 人、管理人员 5 人）；工 资福利人平每月 1800 元。3、做好 电梯、门禁、化 粪池、排 污管道、 墙体渗漏、 监控等设备设 施的维护维 修和改造工作。2014年，公司 计划上述 费用列支 7 万元。4、加强公共照明、用水、消防用水的管理以及设备设 施的维修维护管理， 节能降耗。2014年，公司 计划上述 费用列支 4.5 万元。5、加强低值易耗品和 办公用品、 业务费用的管理，励行节约、反对浪费。2014 年，公司 计划上述 费用列支 1.5 万元。6、做好税 费申报、证照年检、折旧 费测算等工作。2014 年，公司 计划上述 费用列支4800

12、元。7、做好园林 绿化的养 护，并将小区 绿化园林从 单一的绿逐渐改造成四季常 绿且花果 飘香的综合性园林， 给业主打造一个个世外桃园。2014年，公司 计划上述 费用列支2 万元。8、把书香苑打造成物 业小区真正的亮点，改善1-5栋业主的居住 环境：一是改造好 书香苑配电室傍边的排污管，防止造成小区内的严重污染。二是将五 栋后面和 5 栋到 2 栋间的边缘空地及 4 栋到 1 栋间的边缘空地进行有计划地硬化，扩展小区 业主的停 车空间和活动空间，亦可起到 净化环境、防盗作用。三是着力 办好小区宣 传栏，每季度出刊一次；同 时开展小区内的文体活 动，活跃业 主的文化生活，增 强业主的身体素 质

13、。2014 年，公司 计划上述 费用列支 5.5 万元； 2015 年再投入 5.5 万元，完成 书香苑的上述改造工程，打造保靖物 业小区真正的亮点。把金域 龙湾的物 业小区都 变成亮点， 这是公司 为之奋斗的目标。9、调整人员结构，提高公司的管理水平和服务质量。 2014 年，公司的保安、保洁、维修服务的满意率要达到百分之九十五以上；公司管理人员和员工的平均年 龄在 2013 年的基数上降低 5 个百分点；大中 专比例占到 员工总数的百分之六十；文体活 动爱好者占到 员工总数的百分之四十；公司配 备专业 的电梯、电工维修人员，为小区业主提供全方位的日常服务，改善服 务态度，提高服 务质量，杜

14、绝安全事故的 发生。公司对管理人 员的基本要求是：必 须具备高中以上学 历，具有独立解决和 处理问题 的能力，大公无私，能 维护公司形象和利益； 对员工的基本要求是：必 须具备爱岗 敬业精神，勤 劳奉献，具有 较好的思想 业务素质，服从安排，听从指 挥。10 、团结奋进 ，谋求发展2014 年，公司 计划在现有物业小区的基 础上，再按管 2 到 3 个物业小区， 创办一个实体，抓好有 偿服务（业主个人出 资维修部分、 邮件寄存、广告 业务等），着力巩固 现有物业小区的成果， 谋求公司的 长足发展。以上年度工作 计划，经业主委员会审定，再交公司管理人员会议讨论 通过后实施。2014 年 3 月

15、21 日篇三：公司年度工作计划书范文公司年度工作 计划书范文今年以来，公司在董事会的 领导下，经过全体员工的努力，各 项工作进行了全面 铺开， “ XX品”牌得到了社会的初步 认同。总体上说，成绩较为 喜人。 为使公司各 项工作上一个新台阶，在新的年度里，公司将抓好 “一个中心 ”、搞好 “两个建立 ”、做到 “三个 调整”、进行“四个充实 ”、着力 “五个推行 ”。以下是本公司的年度工作 计划：一、切 实完成年 营销任务，力保工程 进度不脱 节1、实行置业任务分解，确保策划代理合同兑现20xx 年公司各 类楼盘的销售任务是 1.5 亿元，其中一季度 1500 万元、二季度 4500 万元、三

16、季度 4500 万元、四季度 4500 万元。按 XX 所签协议书 ，该任务的承载体为策划代理公司。经双方商 议后，元月份 应签订新的年度任 务包干合同。 为完成年度 营销任务，我们建议：策划代理公司可 实行置业任务分解，到人到片。而不是 单纯依靠招商大厅或中心活 动。可采取更 为灵活的 销售方式，全面完成年 销任务，在根本上保 证工程款的跟进。在营销形式上， 应完善团购、中心活 动推介、上 门推介等方案，努力 创造营销新模式，以形成自我 营销特色。2、合理运用广告形式，塑造品牌扩大营销新的一年，公司在20xx年的基 础上，将 进一步扩大广告投入。其目的一是塑造“XX品”牌，二是扩大楼盘营销

17、。广告宣 传、营销策划方面， XX 应在广告 类种、数据 统计、效果 评估、周期计划、设计新颖、版面 创意、色 调处理等方面下功夫，避免版面雷同、无效重复、设计呆板、缺乏 创意等现象的产生。3、努力培养 营销队 伍，逐步完善激励机制策划代理公司的置 业顾问 以及公司 营销部的营销人员，是一个有机的合作群体。新的一年，公司将充分运用此部分 资源。策划代理公司首先 应抓好营销人员基本知 识培训工作，使 营销人员成为一支能吃苦、有技巧、善推介的 队伍。其次是逐步完善 营销激励机制，在制度上确立 营销奖 励办法，具体的 奖励方案由 营销部负责起草。二、全面启 动招商程序，注重成效开展工作1、结合医药市

18、场现状，制订可行的招商政策按照公司与策划代理公司所签合同规定， XX 应于去年出台招商计划书及招商手册，但目前 该工作已 经滞后。公司要求，上述两书在一季度由策划代理公司编制出台。为综合医药市场情况， 拟由招商部 负责另行起草招商 办法要求招商部在元月份出初稿。2、组建招商 队伍，良性循 环运作从过去的一年招商工作得失分析，一个重要的原因是招商 队伍的缺失，人 员不足。新的一年，招商 队伍在引入 竞争机制的同 时，将配备符合素 质要求，敬 业精神强、有开拓能力的人员，以期招商工作 进入良性循 环。3、明确招商任 务，打好运 营基础XX 项目一期工程 拟在今年底建成，明年元月将投入运营。因而，厂

19、家、 总经销 商、总代理商的入 驻则是运营的基础。我 们不能等米下 锅，而应军马未到，粮草先行。今年招商入驻生产企业、总经销商、总代理商、医 药商业代理机构等任 务为 300 家。由策划代理公司与招商部共同承担。4、做好物流 营运准备，合理有效适 时投入医药物流不同于 传统医药商业，它要求医 药物流企 业不单在医药交易平台的搭建、运 输配送能力的提高、医 药物流体系的配置上有 别于传统医药，更主要的是在信息功能的交 换适时快捷方面完全 实行电子化管理。因此，新的年度，公司将与市物流研究所 进行合作， 签订合作协议并按合同 协议履行职责。 为使公司 营运走向市 场化，公司 拟成立物流部， 拟制定

20、 XX 医药物流系 统的营运方案，确定 设施、设备构成因素，运 营流程、管理机制等。 该工作在董事会的同意安排下 进行。三、以能 动开发员工潜能 为前提，不断充 实企业发展基础XX 的企业精神 “三生万物，以人 为本 ;和合求 实，科学求真 ”决定了 XX品牌的打造， XX 集团的建立，必 须充实基础工作、充 实各类人才、充 实企业文化、充 实综合素质。新的一年，公司将在 “四个充 实 ”上扎扎 实实开展工作。1、充实基础工作，改善 经营环 境公司所指充 实基础工作，主要是指各部 门各岗位的工作要做到位，做得 细微，做得符合工作标准。小事做 细，细事做透。 务实不求虚， 务真不浮夸。 规范行为

21、，细致入微。通 过做好基础工作，改善内部工作 环境和外部 经营环 境。该工作的主要 标准，由 办公室制定的公司工作手册确定，要求 员工对照严格执行。为对各部门基础工作开展的利弊得失 实行有效监督，公司在新的年度由 办公室承 办编制 XX 工作动态，每半个月一期。2、充实各类人才，改善 员工结构企业的竞争，归根结蒂是人才的 竞争。我 们应该 充分认识到，目前公司 员工岗位适合率与现代标准对照是有距离的。 2006 年，公司将根据企 业的实际需求，制定各 类人员的招聘条件，并 设置招聘流程，有目的地吸 纳愿意服 务于 XX 的各类人才，并相 应建立 XX 专业人才库，以满足 XX 集团公司各 岗位

22、的需要。3、充实企业文化，改善人文精神企业文化的厚 实，同样是竞争力强的表现 。新的一年， XX 策划代理公司在 进行营销策划的同时，对于 XX 文化的宣 传等方面，亦 应有新的 举措。对外是 XX品牌的需要， 对内是建立和 谐企业的特定要求。因此， XX 文化的形成、升 华、扬弃应围绕 XX 企业精神做文章，形成内涵丰富的 XX 企业文化。4、充实综合素质，提高 业务技能XX 集团注册后，有着不同 专业的子公司，也有不同的工作 岗位。员工能否胜任工作，来源于个人的 综合素质、业务技能的提高，亦与整体素 质相关。新的年度， 办公室应制定切实可行的 员工培训工作计划，包括工程 类、物流类、医药营销类 、地产类、物业管理类、酒店 宾馆类 等，并逐季度予以实施，使员工符合企 业的工作 岗位要求。四、以 强化企业管理的手段，全面推行公司各项制度现代企业的一个重要特征，就是制度完善、 齐全，执行有据，行之有效。企 业靠制度管人，而不是 “老板 ”管人。 为使公司管理有序 进行