三公经费支出规定_1

1、三公经费支出规定篇一：三公经费管理规定 贵州钟山经济开发区管理委员会关于厉行节约 规范“三公”经费管理的若干规定 各局（部、室、处、大队）、分局、社区服务中心、职校： 为认真贯彻落实党的十八大和.政治局关于八项规定的精神，本着厉行节约、反对铺张浪费，杜绝违.风廉政建设的有关规定，进一步规范公务用车、公务接待、公款出差学习（简称“三公”）的管理，严格控制“三公”经费支出，推进“三公”经费管理的规范化和制度化，形成“三公”经费管理的长效机制，确保党员领导干部廉洁从政，根据中国共产党党内监督条例、中国共产党纪律处分条例、中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则、中华人民共和国公务员法、中华人民共和国行

2、政监察法等有关规定，结合红桥新区实际，特制订本规定。 第一章 总 则 第一条 “三公”经费开支实行公示制。每季度由党政办统一将“三公”经费开支向.公开，接受.监督。 第二章 公务车辆管理 第二条 公务用车是指红桥新区因公务需要配备用于非营利活动的载客汽车。 第三条 公务车辆配备 （一）严格实行定编管理。 （二）公务车辆的配备标准必须严格执行国家和省、市的相关规定。 （三）不准将在编的公务车辆擅自转让或变卖。 第四条 公务车辆使用管理 （一）车辆实行派用制度，没有经党政办调派，不得擅自出车。 （二）干部、职工外出办理业务确需用车的，须经批准，经用车人提前到办公室办理派车手续，由办公室统一派车。

3、（三）司机于每月底到办公室核对行车里程与用油量。 （四）车辆实行定点维修，没有经同意，非定点的修理发票一律不予报销。 （六）所有车辆平时一律停放在办公楼场内，不得开回家。 违反规定擅自出车的，一切后果由司机自负，同时追究经济和法律责任。财政局每季度将车辆开支情况在政务公开栏上公布。第五条 严禁公车私驾私用。领导干部一律不准擅自驾驶公车；一律不准利用职权向企业、下属单位借用车辆并擅自驾驶；一律不准将公车用于婚丧喜庆、探亲访友、度假休闲、接送亲友等非公务活动。 第三章 公务接待管理 第六条 公务接待坚持节约简朴的原则，严禁奢侈浪费。 第七条 公务接待管理 （一）各单位因工作需要召开会议的，应在会议

4、召开前3天，制作“会议费预算表”报管委会分管主任审批。各单位应负责会议的通知、签到、接待和结算。（接待标准参照第三点。） （二）来宾来客原则上实行对口接待，接待前各单位分管主任(分管主任不在的，实施AB岗制度)联系党政办办理“公务接待审批单”（“公务接待审批单”由报销人保管，作为报销凭证），由办公室统一向分管主任报告。陪餐人员一般控制在12人。 （三）接待标准为处级以上干部每人每天50元；科级干部每人每天40元；科级以下人员每人每天30元。开发区外围机构来管委会办事，原则上不接待，确需安排工作便餐的，每人每餐10元。用餐禁止饮酒，严禁发烟，如确实需要必须由分管主任报局主要领导审批。 （四）未办

5、理“公务接待审批单”擅自接待的，不予补办理“公务接待审批单”，视作私人接待，不予报销。 （五）接待原则上安排在机关食堂用餐，接待重要领导或来宾的用餐标准由分管主任临时视情况另定。 （六）报销程序：由经办人员办理报销手续，经分管主任签章，各部门财务或财政局审核，报分管主任批准。 第八条 严禁区内上下级之间、同级之间用公款互相请吃请喝。 第四章 公款出差学习管理 第十条 规范出差学习活动 （一）实行干部出差学习审批备案制。由经办人员填写会议及旅差登记单后，报分管主任批准方能生效，并作为报销时的凭证。 （二）各单位一律不准借学习考察名义用公款组织干部职工外出旅游。 （三）单位和党员干部不得用公款组织

6、和参与没有明确公务目的和实质内容的外出参观、学习、考察等活动。 （四）各单位经审核批准后组织干部外出学习考察的，不得借机安排旅游项目。 第十一条 对未按要求审批备案的公款出差学习活动产生的费用一律不予报销。干部职工因私出差学习活动产生的费用，一律不予报销。第十二条 违规组织公款旅游的，费用由个人承担；外出学习考察活动不按规定报批备案并借机安排旅游项目的，费用及后果由个人自负。 第十三条 按规定审批备案的外出学习、考察活动中擅自安排旅游项目的，旅游项目费用由个人承担,并给予通报批评。 第五章 附 则 第十四条 本规定中的公务用车管理、公务接待管理、公款出差学习管理由党政办“三公”管理工作领导小组

7、监督检查。 第十五条 第十六条 本规定由党政办负责解释。 本规定自发布之日起实施。篇二：三公经费管理办法 XX局“三公经费”管理暂行办法 第一章 总则 第一条 为加强XX局（以下简称省局）及所属行政事业单位“三公”经费管理，有效控制“三公”经费支出，根据党政机关厉行节约反对浪费条例和国家安全监管总局“三公”经费管理相关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于省局机关，XX分局和直属事业单位。 第三条 “三公”经费是指公务用车购置及运行费、公务接待费、因公出国(境)费。 第四条 根据财政预算管理要求和部门预算编制政策，合理编制“三公”经费预算，不得超预算支出。 第五条 严格“三公”经费监督，及时

8、公开“三公”经费预算、决算信息，接受.监督。 第二章 公务用车购置及运行费 第六条 本办法所称公务用车，是指省局及所属行政事业单位为履行职责，开展一般公务活动和安全监察执法所配备的机动车辆，包括一般公务用车和安全监管监察用车。 第七条 公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费（包括车价、相关税费）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费、安全奖励费用等支出。经费使用实行统筹规划，预算总额控制。 第八条 各单位应当根据国家安全监管总局批准的公务用车配备更新计划，编制购置经费预算；参照核定的编制数及定额标准，编制运行维护经费预算。 第九条 公务用车购置严格执行“先审批、后采购”制度。

9、公务用车购置方案由省局办公室提出，经局长办公会意见同意后，由办公室、科技装备处、财务处、纪检组监察室共同组成采购小组，按照政府采购或招标方式统一采购。 第十条 加强公务用车油耗、维修、保险、过路过桥费、停车费等运行费用的单车核算，定期考核分析单车费用支出情况，有效控制和降低单车费用支出。 第十一条 公务用车原则上不得进行装饰和增配，确有必要进行装饰和增配的，要严格控制在购置价格2%以内，不得增加高档配置或豪华内饰。 第十二条 公务用车通过政府采购实行定点维修、定点加油、定点保险，通过专用徽通卡支付过路过桥费。 第十三条 公务用车购置及运行费支出程序： 购置费按照招标采购价格，经局长审批后，由财

10、务处根据预算资金渠道统一支付。 燃油费、过路过桥费由办公室根据单车消费情况，适时适量进行充值，经财务部门审核、局长审批后转账支付。维修费每季度结算一次，由办公室统一核算，经财务部门审核、局长审批后转账支付。 保险费按照招标采购价格，经局长审批后统一支付。 零星过路过桥费、停车费、洗车费等杂费，由驾驶员填单，经办公室审核，财务部门审批，按月打入报销人工资卡。 安全行车奖励由办公室统计安全行车里程，提出奖励方案，经局长审批后，按月打入驾驶员工资卡。 第三章 公务接待费 第十四条 本办法所称公务接待费，是指由财政预算核定，确因公务接待需要而合理开支的费用。 第十五条 公务接待费实行预算总额控制、只减

11、不增，严格审批、限额报销。 第十六条 公务接待应当在定点饭店或者职工食堂按规定的标准安排。 第十七条 公务接待费支出程序： （一）在职工食堂安排的公务接待用餐，办公室按月统计用餐人次，财务部门按桌餐100元/人、自助餐20元/人的限高标准核算，列入公务接待费。 （二）在定点饭店安排的公务接待用餐，办公室按月结算，经局长审批后转账支付。 （三）在定点饭店之外安排的零星公务接待用餐，经办人凭有效发票在限额内据实报销。 第四章 因公出国（境）费 第十八条 因公出国(境)费是指由财政预算核定，用于出国访问、考察、培训，参加国际会议以及政府间合作项目等活动的经费，包括国际旅费、伙食补助费、住宿费、公杂费

12、、城市间交通费、国际会议注册费、翻译费、个人零用费、培训费、境外保险费、办理护照、签证的费用。 第十九条 人事培训处根据总局出访、考察、出国培训等出国(境)任务计划及当年财政预算安排情况，提出省局出国(境)任务计划，经省局党组会研究后报总局审批。 第二十条 出国（境）任务计划的经费预算不得超过当年财政核准的出国（境）经费预算控制数额。财务处按照总局批复的出国(境)经费预算，合理安排经费支出。 第二十一条 各单位不得超预算或无预算安排出国（境）团组，不得接受或变相接受企事业单位资助，或向下级单位摊派、转嫁出国（境）费用。 第二十二条 出国（境）费支出程序： （一）接到总局国际交流合作中心出国（境

13、）费缴费通知后，人事培训处提出审查意见，经局长审批后，由财务转账支付。 （二）出国（境）人员回到单位一周内办理财务报销手续。按照差旅费管理办法报销出国（境）前后在国内发生的交通、住宿、伙食补助等费用，并附总局国际交流合作中心开具的出国费发票。出国（境）期间发生的国际旅费、伙食补助费、公杂费、城市间交通费等各种费用不再报销。 第五章 “三公”经费监督 第二十三条 “三公”经费按规定预算科目列支。不得在“其它支出”科目列支“三公”经费，不得在培训费中列支出国培训费，不得在会议费中列支公务接待费（会议接待住宿费、用餐费除外）。 第二十四条 财务部门定期统计分析“三公”经费支出情况，发现问题及时向局长

14、报告，并提出整改意见和建议。 第二十五条 经过总局财务司审查批准的“三公”经费当年预算和上年决算，应在10个工作日内，通过省局门户网站政务公开/财务信息栏目，按照财政部门规定格式予以公开。 第二十六条 财务处负责省局“三公”经费信息公开。各监察分局、安全技术中心应在子站及时公开省局批复的本单位预算、决算信息。 第二十七条 办公室、财务处、纪检监察室等部门应当适时开展“三公”经费专项检查。发现违反“三公”经费管理规定的，省局按照党纪政纪有关规定追究责任。篇三：三公经费管理办法 三公经费管理办法 一、差旅费管理办法 （一）总则 第一条 为加强和规范差旅费管理，厉行节约反对浪费，根据党政机关厉行节约

15、反对浪费条例，制定本办法。 第二条 本办法所称差旅费，是指工作人员因公到常驻地以外地区出差期间所发生费用，包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和目的地市内交通费，但不包括因公出国（境）所发生的费用。 第三条 建立健全国内公务出差内部审批制度，因公出差必须按规定履行报批手续，从严控制出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的学习、交流、考察、调研等活动，严禁以公务差旅为名变相旅游。 第四条 财务科根据国家和省、市、县有关政策以及经济.发展水平制定差旅费开支标准，并根据市场价格及消费水平变动情况适时调整。 （二）城市间交通费 第五条 城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮

16、船、飞机等交通工具所发生的费用。 第六条 出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，按照经济、便捷原则选择合适的交通工具，按规定等级乘坐，凭据报销。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。乘坐交通工具的规定等级如下：第七条 相当职务以上人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。 一般 人员原则上不乘坐飞机，因出差旅途较远或出差任务紧急需乘坐飞机要从严控制，需经领导批准方可乘坐飞机。 第八条 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人每次可以购买交通意外保险一份。 第九条 乘坐飞机的，机场往返市区接驳专线费用、民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。 （三）住宿费 第十条 住宿费是指工

17、作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所、下同）发生的房租费用。 第十一条 出差人员住宿以单间或标准间为主，相当职务人员每人每天280元，一般人员每人每天130元。对于住宿价格季节性变化明显的城市，住宿费限额标准在旺季可适当上浮一定比例，具体依照财政部及省财政厅的有关规定办理。 第十二条 出差人员应当在职务级别对应的住宿费限额标准以内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿，凭据报销。无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。 （四）伙食补助费和交通补助费 第十三条 伙食补助费是指对工作人员因公出差期间伙食费用给予的适当补偿，按出差自然（日历）天数实行定额包干，标准为每人每天120元。 第十四条 交通补

18、助费是指工作人员因公出差期间在目的地的市交通费用补助，按出差自然（日历）天数实行定额包干，标准为每人每天60元。 第十五条 凡由接待单位统一安排用餐或提供交通工具的，出差人员应向接待单位交纳相关费用。参加会议和培训期间由举办方按规定统一安排的除外。 出差人员由单位安排公务车出差，不再报销城市间交通费。 （五）外派进修学习的差旅费 第十六条 报到、返程及进修学习期限1个月以上往返的在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费按照差旅费规定执行。 （六）报销管理第十七条 出差人员应当严格按规定开支差旅费在“差旅费”支出经济科目中统一核算，不得以任何方式转嫁。 第十八条 单位财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准以及超范围、超标准开支的费用不予报销。其中： （一）城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、乘坐交通工具的交通意外保险费凭据报销。 （二）住宿费在标准限额之内凭发票据报销。 （三）伙食补助费和市内交通补助费按规定标准报销。 （四）实际发生住宿而无住宿发票的，不得报销住宿费。未按规定标准开支差旅费的，