物品报废管理制度

1、物品报废管理制度以下是 xx 公司的物品报废管理制度，供读者参考。第1章总则第条 目的为规范物品报废工作的管理，确保物品的正常使用寿命，努力降低公司的运营成本，特本制度。第条适用范围适用于本公司各部门物品报废管理的控制过程。第2章组织责任第条 物品使用单位的经管人员负责填报物品报废申请单。第条 行政部物资设备主管负责对物品报废申请单进行汇总及核实鉴定，出具报废意见。 第条 财务部的固定资产管理人员负责出具财务意见。第条 行政部、财务部、使用单位分别调整台帐。第条 行政部、财务部、使用单位负责变卖报废物品。第3章管理细则第条 报废设备的申报 设备使用单位的设备管理人员在每月底填报物品报废申请单并

2、上报行政部，物品报废申请单 如下表所示。物品报废申请单日期：年月日申请人物品名称物品编号原用途原管理人 申请报废理由：申请部门 申请报废的物品型号使用年限原值存放地点年（续表）审批、处理意见申请部门经理意见：签字：日期：年月日行政部经理意见：签字：日期：年月日财务部经理意见：签字：日期：年月日总经理意见：签字：日期：年月日 对不够报废年限的设备，使用单位的设备管理人员需根据物品报废标准 写出具体报废原因形成 报告，提交行政部。第条 报废设备的审批1 行政部物资设备主管每月初将各使用单位填报的“待报废物品鉴定申请表”进行汇总。2 行政部物资设备主管在一周内核实物品报废申请单的内容，对需要实地鉴定

3、的设备，行政部应会 同使用单位进行现场鉴定，提出报废意见，由行政部经理签字。3 行政部将初审通过对物品报废申请单交财务部。4 财务部固定资产管理人员根据财务管理要求出具财务意见，财务部经理签字同意后呈报公司主管领导 审批。5 对于未批准的待报废设备，由行政部向使用单位反馈结果。第条报废设备的出账及实物处理1 行政部、使用单位、财务部根据批准后的物品报废申请单进行除帐。2 行政部会同使用单位、财务部及审计、监察部门，对报废设备进行变卖处理，处理资金交财务部。第条物品报废标准1 超过使用年限，主要结构陈旧、精度低、效率低且不能改装利用的物品。2 因事故或其他灾害是设备严重损坏且无法修复的物品。3

4、耗能过高而不能转用、改装的物品。4 腐蚀过度或性能低劣无修复价值或继续使用会造成事故和环境污染；严重跑、冒、滴、漏的物品。 2.2.3 费用支出管理制度以下是 xx 公司的费用支出管理制度，供读者参考。.第条目的为加强财务管理，严格财经纪律，提高经济效益，特制定本制度。第条范围本制度适用于集团下属物业公司的日常费用支出管理工作。第条费用审批1 日常办公、防暑降温、劳保用品等采购，金额在 100 元以下（含 100 元）的，由物业公司部门主管批 准，各部门自行采购；金额在 100 元以上的，由物业公司经理批准。2 批量性物品采购的，由物业公司经理报集团物业部审批。3 物业公司职能范围内的物业、水

5、电维护及环卫绿化等工程正常开支必须编出用款计划，分列明细金额 （包括单向设备）。100 元以下（含 100 元）的，有物业公司部门主管审批； 100 元以上的，由物业公 司经理审批；500 元以上的，报辖区业主委员会审核，经集团总裁批准。4 宴请招待费（包括烟酒）应严格按国家规定执行，原则上不请客送礼，但因工作关系确实需要宴请的， 需由集团总裁批准。5 日常因工作关系需要的茶、烟招待费，要严格控制，如确实需要少量的茶、烟招待，应由部门主管提 出，物业公司经理统管掌握。第条报销规定1 出差回来或办事完毕后七个工作日内，应做好报账手续，结清暂领款。2 因公出差、办事返回后，按规定应报销的各种票据分

6、类整理贴好，由报销人填写报销汇总单，由 项目区域常务经理审核签字后，报公司经理比准，方可报销；特殊情况，由项目区域常务经理审核签 字后，先行报销，待公司经理返回后补签手续。3 器材及各类物品采购，按规定需要入库的，必须附验收人签字的入库单，无专人负责验收的，要经部门主管和经手人签字。 一切报销发票和外来原始单据要标有日期、本单位名称、品名、数量、单价、金额、出票单位盖章、 出票人签字或写明支付事项内容。第条借支规定1 公司不开放除差旅费外的其他各种个人借款。2 个人差旅费借款，需凭批准后的出差申请单将进行申请。（） 个人差旅费借款的审批权限，按集团行政管理制度中的“差旅费审批程序”的相关规定执行。 （） 职员差旅费借款，最高限额为 3000 元。（） 部门主管差旅费借款，最高限额为 5000 元。第条其他规定1 物业公司在财务上建立相对独立的核算和管理体系，执行集团财务管理规定和财务核算规范，并接受 所