通风队风险管理手册

1、3.2.4通风队风险管理3.2.4.1 通风队风险管理小组组 长：姜英学 王联纲 成 员：高武领 赫万库 褚洪涛 白玉鹏 马 波 李伟宏 张茂勇 3.2.4.2通风队风险概述通风队在生产过程中存在不同程度的安全隐患，这些隐患一旦失控，将会造成难以估量的损失。通过危害辨识，采用“矩阵法”的评估的方法，认定和量化风险，制定相应的管理标准和管理措施加以控制。对各类安全风险进行排序，用来确定优先控制风险内容和顺序，实现以最小投入将重大风险最小化。经过组织对通风队整个生产过程进行了危险源辨识，共有34项工作任务，其中重大风险任务的有2项、中等风险任务的有27项、一般风险任务的有5项，每一项任务按工序进行

2、风险识别，对工作中的167个危险源进行了评估，其中人的方面128个、机的方面25个、环的方面14个，详见通风队工作任务清单、工作任务风险等级统计表、危险源分类统计表。通风队工作任务登记表特别重大风险任务级(3036)重大风险任务级(1825)中等风险任务级(916)一般风险任务级(38)低风险任务级(12)序号任 务 名 称风险值序号任 务 名 称风险值序号任 务 名 称风险值序号任 务 名 称风险值序号任 务 名 称风险值1综放工作面回风隅角瓦斯及co超限处理181入井前准备151开班前会82防火、防尘202瓦斯巡回检查152现场检查63假检、漏检123搭设脚手架64盲巷内瓦斯检查及通风机停

3、风处理124挂标志牌35掘进工作面瓦斯超限处理125水管安装66瓦斯排放127通风设施施工前准备128掏槽及清理浮煤99安装风门1210打板闭1211打密闭1212拆密闭1213拆板闭1214安装隔爆设施1215拆隔爆设施1216测尘1217管路拆装1218灌浆1619注氮1220通风系统调整1221测风1222局部通风1223打钻824监护主机运行1625监测监控设备安装与维护1226监控设备的检修1227便携式仪器的调校12282930313233343536373839任务数合计2275 通风队工作任务风险等级统计表风险值及风险级别级(3036)级(1825)级(916)级(38)级(1

4、2)合计任务数量02275034占总数(%)0.00%5.9%79.4%14.7%0.00%100.00%通风队危险源分类统计表类别级风险 (3036)级风险 (1825)级风险 (916)级风险 (38)级风险 (12)合计人数量0379442128占总数(%)0.00%2.3%61.7%34.4%1.6%100.00%机数量00210425占总数(%)0.00%084%016%100.00%环数量0275014占总数(%)0.00%14.3%50%35.7%0.00%100.00%管数量000000占总数(%)0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%合计数量051074

5、96167占总数(%)0%3%64.1%29.3%3.6%100.00%备注:1、区域的“占总数（%）”值为当前风险级别的危险源数量占当前风险类别（人或机或环或管）危险源总数的百分比。2、区域的“占总数（%）”值为当前风险类别的危险源数量占所有危险源的百分比。3、区域的“占总数（%）”值为当前风险级别的危险源数量占所有危险源的百分比。通过风险评估，需要对以下任务或工序进行重点控制：1. 综放工作面回风隅角瓦斯超限处理2. 通风设施质量验收3. 瓦斯巡回检查4. 入井前准备5. 工作面防火3.2.4.3通风队风险管理表雁南煤矿通风队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后

6、果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级一、瓦斯检查及排放） （一）入井前准备1.检查随身携带的便携式报警仪（简称便携）的完好情况。1、未检查随身携带的便携的完好情况。人未对便携的完好情况进行检查，不能及时发现等有害气体超限，造成缺氧窒息、瓦斯爆炸。瓦斯事故j3d39中等便携式仪器按规定佩戴便携人员入井前必须检查并确认便携电量充足及调校有效期不过期，发现电量不足及调校有效期过期时，立即更换。瓦 斯 检 查 员瓦检段长安监处、安检 科、通风信息科安检 员、安监员、技术队长1、监测技术员每年对所有使用便携的人员进行一次操作

7、使用培训；2、安监处每天对所领用的便携完好情况进行抽查，发现人员领用的便携不完好时，按有关规定进行处罚和教育。2、随身携带的便携不完好。机便携不完好，不能及时发现等有害气体超限，造成缺氧窒息、瓦斯爆炸。瓦斯事故j3d39中等便携式仪器1、便携的电压无欠压，调校有效期未超过10天；2、仪器干净、外观完好、结构完整、附件齐全，各调节旋钮灵敏，电源开关灵活，显示正常。瓦 斯 检 查 员瓦检段长安监处、安检 科、通风信息科安检 员、安监员、技术队长1、便携每半年送技术检测中心检定一次；2、每10天对便携进行一次调校；3、仪器发放人员发放前对便携进行外观检查、电压检查，发现损坏时严禁发放，并将其送回通风

8、队监测段进行修理。 2、光学瓦检仪检查。1、未按要求对光学瓦检仪及辅助工具进行检查。人不能及时发现仪器不完好、不齐备，无法检测或检测不准确,不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸。瓦斯事故k2a612中等瓦 斯 检 查 员1、瓦斯检查员入井前必须对光学瓦检仪的电路、气路、光谱、药品进行检查，确保完好后方可入井；2、瓦斯检查员入井前必须检查胶管、手册等辅助工具是否完备。瓦 斯 检 查 员瓦检段长安监处、安检 科、通风信息科安检 员、安监员、技术队长1、通风队技术员每年对瓦斯检查员至少进行一次业务知识的培训及实践操作考核；2、通风队管理人员每周对瓦斯检查员携带的

9、光学瓦检仪和辅助工具完好情况进行一次抽查，每发现一次未检查光学瓦检仪和辅助工具完好情况，对瓦斯检查员进行相应处罚。雁南煤矿通风队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级一、瓦斯检查及排放） （一）入井前准备2、光学瓦检仪检查。2、光学瓦检仪不完好。机仪器不完好、不齐备无法检测或检测不准确,不能及时发现瓦斯等有害气体超限造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸。瓦斯事故k2a612中等光学瓦检仪光学瓦检仪部件完整、电路畅通、光谱清晰、气路畅通不漏气。药品颗

10、粒直径3-5毫米，不结块、不变色。瓦 斯 检 查 员瓦检段长安监处、安检 科、通风信息科安检 员、安监员、技术队长1、瓦斯检查员入井前必须对所携带的光学瓦检仪及辅助工具进行检查，发现不完好及时更换；2、通风队管理人员负责对光学瓦检仪进行检查，发现瓦检仪不完好，及时进行维修。（二）有害气体的检查1、换气、调零未对光学瓦检仪进行换气调零。人未对光学瓦检仪进行换气调零，瓦斯检测不准确,不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸。瓦斯事故k2a612中等瓦斯检查员 入井后，瓦斯检查员必须在主要进风流中用新鲜空气清洗光学瓦检仪的气室，而后将测微刻度盘手轮打到零位，转动刻度

11、盘，使光谱中一条预定的黑色条纹与零位重合并盖好护盖。瓦 斯 检 查 员瓦检段长安监处、安检 科、通风信息科安检 员、安监员、技术队长1、通风队技术员每年对瓦斯检查员至少进行一次业务知识的培训及实践操作考核；2、通风队管理人员每周对瓦斯检查员换气调零操作进行一次抽查，每发现一次换气调零操作不符合要求，对瓦斯检查员进行相应处罚。2、进入工作地点。工作地点周边环境不完好（顶、帮）。环未对工作地点的周边环境（顶、帮）进行检查会造成人员伤亡 。顶板事故j3c412中等顶帮1、顶板无离层、无活矸、无片帮，支护齐全有效；2、巷帮无裂缝；3、运行设备无安全隐患。瓦 斯 检 查 员瓦检段长安监处、安检 科、通风

12、信息科安检 员、安监员、技术队长1、瓦检员作业前对顶板、巷帮状况进行检查，对顶板巷帮状况不完好的情况处理后作业；2、掘进队负责对井下所有地点进行检查，对顶帮巷帮不完好处，必须及时采取措施，进行处理。雁南煤矿通风队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级（二）有害气体的检查3、有害气体检查及记录填写。空班、脱岗、假检、漏检及记录不完善。人空班、脱岗、假检、漏检、未填写记录,不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸。瓦斯事故j

13、3b515中等瓦 斯 检 查 员1、 瓦斯检查员每班对采掘工作面及其回风流中瓦斯和二氧化碳浓度检测2次，对综放工作面回风隅角瓦斯、二氧化碳、一氧化碳、氧气等气体浓度随时检测，对盲巷栅栏处及本班没有人员工作的采掘工作面及其回风巷瓦斯和二氧化碳浓度检测1次；2、 瓦斯检查员必须严格遵守检查次数和检查时间间隔的规定，要求每班检查2次的地点，检查时间间隔要均匀，严禁在半班内完成全部检查次数；3、 每次检查完毕后，瓦斯检查员必须及时填写记录手册及牌板，做到牌板、记录手册、班报 “三对口”，字迹工整、清晰，杜绝空班、漏检、假检。瓦 斯 检 查 员瓦检段长安监处、安检 科、通风信息科安检 员、安监员、技术队

14、长1、通风队技术员每年对瓦斯检查员至少进行一次业务知识的培训和实践操作考核；2、 通风队管理人员每周对瓦斯检查员检查操作情况进行一次抽查，每发现一次空班、假检、漏检、少检等现象时，对瓦斯检查员进行相应处罚。雁南煤矿通风队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级（二）有害气体的检查3、有害气体检查及记录填写。瓦斯浓度超限。环未及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸。瓦斯事故k2a612中等瓦斯、二氧化碳1、掘进工作面及其他作业

15、地点风流中、电动机或其开关安设地点附近20m以内风流中的瓦斯浓度不超过1.0%；2、采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度不超过1.0%或二氧化碳浓度不超过1.5%；3、采掘工作面及其他作业地点风流中瓦斯浓度不超过1.0%；4、总回风巷风流中的瓦斯最大浓度值不超过0.75%。瓦 斯 检 查 员瓦检段长安监处、安检 科、通风信息科安检 员、安监员、技术队长1、瓦斯检查员每班对采掘工作面及其作业地点风流中、电动机或其开关安设地点附近20m以内瓦斯浓度检测2次，当瓦斯浓度超过1.0%时，必须断电、撤人，并汇报调度室；2、瓦斯检查员每班对采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度检测2次，当瓦斯浓

16、度超过1.0%或二氧化碳浓度超过1.5%时，必须断电、撤人，向调度室汇报，并在通向采区回风巷和采掘工作面的入口处揭示警标；3、瓦斯检查员每班对总回风流中的瓦斯和二氧化碳浓度检测2次，当瓦斯浓度超过0.75%时应立即切断总回风巷中的所有电器设备，设好警戒，禁止人员进入。雁南煤矿通风队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级（二）有害气体的检查4、密闭拆除时有害气体检查。未检查有害气体浓度。人未按规定检查有害气体浓度，不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒

17、息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸。瓦斯事故i4c416中等瓦斯检查员1、瓦斯检查员在拆除密闭前，必须检查并确认密闭前的瓦斯浓度不高于1.0%和氧气浓度不低于20%后，方可监督密闭拆除作业；2、瓦斯检查员在密闭拆除过程中，必须对作业地点的有害气体浓度进行实时监测，并将便携悬挂在作业地点，发现问题立即撤出人员，进行处理。瓦 斯 检 查 员瓦检段长安监处、安检 科、通风信息科安检 员、安监员、技术队长1、拆除长时间封闭的密闭时，必须编制安全措施，报矿井技术负责人批准后方可作业，否则不准拆除；2、制定专门的排放瓦斯措施，进行排放，无措施严禁排放；3、在密闭拆除过程中，通风队管理人员在施工现场对瓦斯检查

18、员密闭拆除过程中的有害气体检查情况进行监督，发现问题，立即进行纠正，并对瓦斯检查员进行相应处罚。（三）盲巷内瓦斯检查及通风机停风处理1、盲巷内瓦斯检查。未按规定进入盲巷。人进入盲巷时，未按规定检查有害气体，不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸。瓦斯事故h5d315中等瓦斯检查员盲巷检查瓦斯或二氧化碳时，必须至少2人同行，由外向里随时检查瓦斯和氧气浓度，当瓦斯、二氧化碳浓度达到3%或氧气浓度低于20%时，立即停止前进并退出，设置好栅栏、警标，汇报调度。瓦 斯 检 查 员瓦检段长安监处、安检 科、通风信息科安检 员、安监员、技术队长1、通风队技术员每年对瓦斯检

19、查员进行一次专业培训；2、通风队管理人员对瓦斯检查员进入盲巷检查有害气体的作业过程进行监督，当发现瓦斯，二氧化碳超限或氧气浓度降低到18%时，必须立即责令瓦斯检查员撤至盲巷口。雁南煤矿通风队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级（三）盲巷内瓦斯检查及通风机停风处理2、盲巷内瓦斯超限。盲巷内瓦斯超限未处理。人盲巷瓦斯超限未处理，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸。瓦斯事故k2a612中等瓦 斯 检 查 员盲巷内瓦斯超限时，瓦斯检查员及时按照掘进工作

20、面瓦斯超限排放标准和措施进行排放。瓦 斯 检 查 员瓦检段长安监处、安检 科、通风信息科安检 员、安监员、技术队长1、通风队技术员每年对瓦斯检查员进行一次专业培训；2、瓦斯检查员在进入盲巷前必须检查所携带仪器的完好情况；3、通风队管理人员对瓦斯检查员进入盲巷检查有害气体的作业过程进行监督，当发现瓦斯，二氧化碳超限或氧气浓度降低到18%时，必须立即撤至盲巷口；4、 盲巷内瓦斯超限时，通风队管理人员对瓦斯检查员采取通风、设置栅栏、揭示警标等措施进行监督，每发现一次未采取有关措施或措施执行不到位，给以相应处罚。3、通风机突然停电停风。通风机突然停电停风而未及时采取措施。人通风机停风时，未及时采取措施

21、，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸。瓦斯事故k2b510中等瓦斯检查员1、主要通风机突然停风时，瓦斯检查员必须立即通知调度室切断井下电源，责令各区域作业人员撤至进风大巷中；2、局部通风机停风时，瓦斯检查员必须责令停风区域内所有人员撤至全风压巷道中，并向调度室汇报，同时在停风区域入口处设置警标。瓦 斯 检 查 员瓦检段长安监处、安检 科、通风信息科安检 员、安监员、技术队长1、通风队技术员每年对瓦斯检查员进行一次专业培训；2、通风机停风时，通风队管理人员对瓦斯检查员采取断电、撤人、设置栅栏、揭示警标等措施进行监督，每发现一次未采取有关措施或措施执行不到位，对瓦斯检查员进行相应处罚。雁南

22、煤矿通风队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级（四）掘进工作面瓦斯超限处理1、掘进工作面断电、撤人、设置栅栏、揭示警标，并立即向调度室汇报。未及时断电、撤人、设置栅栏、揭示警标，未向调度室汇报。人发现瓦斯超限后，未及时采取断电、撤人、设置栅栏、揭示警标等措施，未向调度室汇报，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸。瓦斯事故k2b510中等瓦斯检查员在检测到掘进工作面作业地点风流中、电动机或其开关安设地点附近20m以内风流中的瓦斯浓度超过1.0%时，

23、瓦斯检查员必须责令当班班长组织人员立即切断电源、撤出人员、设置栅栏、揭示警标，同时向调度室汇报。瓦 斯 检 查 员瓦检段长安监处、安检 科、通风信息科安检 员、安监员、技术队长1、通风队技术员每年对瓦斯检查员进行一次专业培训，对瓦斯检查员进行瓦斯超限模拟演练考核；2、通风队管理人员对瓦斯检查员采取断电、撤人、设置栅栏、揭示警标等措施进行监督，每发现一次未采取有关措施或措施执行不到位，对瓦斯检查员进行相应处罚。2、掘进工作面回风巷断电、撤人。未及时断电、撤人。人未及时断电、撤人，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸。瓦斯事故k2b510中等瓦斯检查员在排放掘进工作面瓦斯前，瓦斯检查员必须检

24、查并确认掘进工作面回风巷采取了断电、撤人、设置栅栏、揭示警标等措施，方可进行瓦斯排放作业。瓦 斯 检 查 员瓦检段长安监处、安检 科、通风信息科安检 员、安监员、技术队长1、通风队技术员每年对瓦斯检查员进行一次业务知识培训和排放瓦斯程序操作考核；2、通风队队长、通风队管理人员对瓦斯检查员采取断电、撤人、设置栅栏、揭示警标等措施进行监督，每发现一次未采取有关措施或措施执行不到位，对瓦斯检查员进行相应处罚。3、排放瓦斯1、未排放瓦斯或排放不及时。人未排放瓦斯或排放不及时，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸。瓦斯事故k2b510中等瓦 斯 检 查 员在排放瓦斯过程中，瓦斯检查员必须检查并确认

25、掘进工作面回风流与全风压风流混合处的瓦斯和二氧化碳浓度都不超过1.5%，方可连续排放。瓦 斯 检 查 员瓦检段长安监处、安检 科、通风信息科安检 员、安监员、技术队长通风队管理人员对瓦斯检查员检测掘进工作面风流中瓦斯和二氧化碳浓度情况进行监督，每发现一次未检测瓦斯和二氧化碳浓度，而擅自通知送电恢复生产的，对瓦斯检查员进行相应处罚。雁南煤矿通风队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级（四）掘进工作面瓦斯超限处3、排放瓦斯2、瓦斯超限环未及时发现瓦斯等有害气

26、体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸。瓦斯事故k2b510中等瓦斯、二氧化碳掘进工作面排放瓦斯时，掘进工作面回风流与全风压风流混合处的瓦斯和二氧化碳浓度都不超过1.5% 。瓦 斯 检 查 员瓦检段长安监处、安检 科、通风信息科安检 员、安监员、技术队长1、掘进工作面排放瓦斯时，瓦斯检查员每10min检测一次掘进工作面与全风压风流混合处瓦斯和二氧化碳浓度，并在掘进工作面与全风压风流混合处设置便携，对瓦斯浓度进行实时监测；2、通风队管理人员、矿机关跟班人员对瓦斯排放过程进行监督。4、瓦斯检查，确认瓦斯浓度降低到允许浓度后恢复正常通风，送电，恢复生产。未经检测，不能发现局部瓦斯超限。人

27、未经检测，不能及时发现局部瓦斯超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸。瓦斯事故k2a612中等瓦 斯 检 查 员瓦斯排放结束后，瓦检员必须检查并确认掘进工作面风流中最高瓦斯浓度不超过1.0%、二氧化碳浓度不超过1.5%、氧气浓度不低于20%，且持续稳定30min后，方可通知电工送电恢复生产。瓦 斯 检 查 员瓦检段长安监处、安检 科、通风信息科安检 员、安监员、技术队长1、通风队技术员每年对瓦斯检查员进行一次业务知识培训和排放瓦斯程序操作考核；2、通风队管理人员对瓦斯检查员检测掘进工作面风流中瓦斯和二氧化碳浓度情况进行监督，每发现一次未检测瓦斯和二氧化碳浓度而擅自通知送电恢复生产的，

28、对瓦斯检查员进行相应处罚。雁南煤矿通风队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级（五）综放工作面回风隅角瓦斯超限处理1、综放工作面及其回风巷断电、撤人，设置栅栏、揭示警标，并立即向调度室汇报。未及时断电、撤人、设置栅栏、揭示警标，未向调度室汇报。人发现瓦斯超限后，未及时采取断电、撤人、设置栅栏、揭示警标等措施，未向调度室汇报，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸。瓦斯事故j3a618重大瓦 斯 检 查 员在检测到综放工作面回风隅角瓦斯浓度达到1.0%

29、时，瓦斯检查员必须责令当班班长立即断电、撤人、设置栅栏、揭示警标，同时向调度室汇报。瓦 斯 检 查 员瓦检段长安监处、安检 科、通风信息科安检 员、安监员、技术队长1、通风队技术员每年对瓦斯检查员进行一次专业培训，对瓦斯检查员进行瓦斯超限模拟演练考核；2、通风队管理人员对瓦斯检查员采取断电、撤人、设置栅栏、揭示警标等措施进行监督，每发现一次未采取有关措施或措施执行不到位，对瓦斯检查员进行相应处罚。（五）综放工作面回风隅角瓦斯超限处理2、排放瓦斯未排放瓦斯或排放不及时。人未排放瓦斯或排放不及时，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸。瓦斯事故j3a618重大瓦 斯 检 查 员在排放瓦斯过程中

30、，瓦斯检查员必须检测并确认综放工作面回风流中瓦斯和二氧化碳浓度都不超过1.5%，方可连续排放。瓦 斯 检 查 员瓦检段长安监处、安检 科、通风信息科安检 员、安监员、技术队长1、通风队技术员每年对瓦斯检查员进行一次业务知识培训和排放瓦斯程序操作考核；2、通风队管理人员、矿机关跟班人员监督工作面在发生瓦斯超限后，瓦斯检查员是否采取措施及时排放瓦斯，发现瓦斯检查员未及时采取措施进行瓦斯排放的，给以相应处罚。雁南煤矿通风队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级

31、（五）综放工作面回风隅角瓦斯超限处理3、瓦斯检查，确认瓦斯浓度降低到允许浓度后恢复正常通风，送电，恢复生产。未经检测，不能发现局部瓦斯超限。人未经检测，不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸。瓦斯事故j3a618重大瓦 斯 检 查 员在瓦斯排放结束后，瓦斯检查员检测并确认综放工作面回风流中的最高瓦斯浓度不超过1.0%，且最高二氧化碳浓度不超过1.5%后，方可通知送电恢复生产。瓦 斯 检 查 员瓦检段长安监处、安检 科、通风信息科安检 员、安监员、技术队长1、通风队技术员每年对瓦斯检查员进行一次业务知识培训和排放瓦斯程序操作考核；2、通风队管理人员对瓦斯检查员

32、检测综放工作面回风流中瓦斯和二氧化碳浓度情况进行监督，对未检测瓦斯和二氧化碳浓度，而擅自通知送电恢复生产的，每发现一次对瓦斯检查员进行相应处罚。（六）临时停风地点瓦斯排放1、局部通风机及供电设备附近瓦斯检查。未检查局部通风机及供电设备附近瓦斯、二氧化碳浓度。人未检测瓦斯等有害气体浓度，不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成爆炸瓦斯事故。瓦斯事故k2a612中等瓦 斯 检 查 员排放瓦斯前，瓦斯检查员必须检查并确认局部通风机及供电设备附近10米以内风流中的瓦斯和二氧化碳浓度均不超过0.5%后，方可人工开启局部通风机。瓦 斯 检 查 员瓦检段长安监处、安检 科、通风信息科安检 员、安监员、技术队长1

33、、通风队技术员每年对瓦斯检查员进行一次专业培训；2、通风队管理人员对瓦斯检查员检查局部通风机及供电设备附近10米以内风流中的瓦斯和二氧化碳浓度的操作过程进行监督，每发现一次未检查，对瓦斯检查员进行相应处罚。（六）临时停风地点瓦斯排放2、恢复正常通风未检查局部通风机及供电设备附近和停风区内的瓦斯浓度。人未检测瓦斯等有害气体浓度，不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成爆炸瓦斯事故。瓦斯事故k2a612中等瓦 斯 检 查 员瓦斯检查员必须检查并确认局部通风机及供电设备附近10米以内风流中的瓦斯和二氧化碳浓度均不超过0.5%，方可通知电工开启局部通风机，恢复正常通风。瓦 斯 检 查 员瓦检段长安监处、安

34、检 科、通风信息科安检 员、安监员、技术队长1、通风队技术员每年对瓦斯检查员进行一次专业培训；2、通风队管理人员对瓦斯检查员检查局部通风机及供电设备附近10米以内风流中和临时停风地点的瓦斯和二氧化碳浓度的操作过程进行监督，每发现一次未检查，对瓦斯检查员进行相应处罚。雁南煤矿通风队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级（六）临时停风地点瓦斯排放3、一级瓦斯排放未按规定排放人不按规定排放，高浓度瓦斯等有害气体突然排出，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆

35、炸。瓦斯事故k2a612中等瓦 斯 检 查 员瓦斯检查员必须检查并确认停风区内瓦斯或二氧化碳气体浓度均不大于3%，排放瓦斯途经路线短，直接进入回风系统而不影响其它采掘工作面和地点的安全，且向调度室请示同意后，方可在当班通风队管理人员、段长的配合下，按本矿制定的常规排放措施进行排放。瓦 斯 检 查 员瓦检段长安监处、安检 科、通风信息科安检 员、安监员、技术队长1、通风队技术员每年对瓦斯检查员进行一次瓦斯排放操作演练；2、通风队管理人员对瓦斯检查员执行瓦斯排放措施的操作过程进行现场监督，每发现一次未按排放瓦斯安全措施操作，立即进行纠正，并对瓦斯检查员进行相应处罚。4、二级瓦斯排放未按规定排放人不

36、按规定排放，高浓度瓦斯等有害气体突然排出，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸。瓦斯事故k2a612中等瓦 斯 检 查 员巷道瓦斯浓度超过3%或启封密闭排放瓦斯时，瓦斯检查员必须检查并确认排放瓦斯途经路线短、直接进入回风系统，不影响其它采掘工作面或地点的安全后，方可在通风队长的指挥下按照经矿总工程师审查批准的排放瓦斯安全技术措施进行瓦斯排放。瓦 斯 检 查 员瓦检段长安监处、安检 科、通风信息科安检 员、安监员、技术队长1、通风队技术员每年对瓦斯检查员进行一次瓦斯排放操作演练；2、通风队队长对瓦斯检查员执行瓦斯排放措施的操作过程进行现场监督，每发现一次未按排放瓦斯安全措施进行操作，立即纠

37、正，并对瓦斯检查员进行相应处罚。雁南煤矿通风队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级（六）临时停风地点瓦斯排放5、三级瓦斯排放未按规定排放人不按规定排放，高浓度瓦斯等有害气体突然排出，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸。瓦斯事故k2a612中等瓦 斯 检 查 员巷道瓦斯浓度超过3%或启封密闭排放瓦斯，且可能影响其它采掘工作面或地点的安全时，瓦斯检查员必须在矿总工程师和通风队长的领导下，按照由矿总工程师组织有关部门共同审查签字批准的排放瓦斯安全技术

38、措施，进行瓦斯排放。瓦 斯 检 查 员瓦检段长安监处、安检 科、通风信息科安检 员、安监员、技术队长1、通风队技术员每年对瓦斯检查员进行一次瓦斯排放操作演练；2、总工程师、通风队管理人员对瓦斯检查员执行瓦斯排放措施的操作过程进行现场监督，每发现一次未按排放瓦斯安全措施进行操作，立即纠正，并对瓦斯检查员进行相应处罚。6、排放瓦斯瓦斯超限环未及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸。瓦斯事故k2a612中等瓦 斯、二氧化碳临时停风地点与全风压风流混合处的瓦斯和二氧化碳浓度不得超过1.5%。瓦 斯 检 查 员瓦检段长安监处、安检 科、通风信息科安检 员、安监员、技术队长

39、1、临时停风地点瓦斯排放时，瓦斯检查员每10min检测一次临时停风地点与全风压风流混合处的瓦斯和二氧化碳浓度，并在临时停风地点与全风压风流混合处设置便携式，对瓦斯浓度进行实时监测；2、通风队管理人员、矿机关跟班人员对瓦斯排放过程进行实时监督。雁南煤矿通风队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级（六）临时停风地点瓦斯排放7、瓦斯检查，确认瓦斯浓度降低到允许浓度后恢复正常通风，送电。未经检测，不能发现局部瓦斯超限。人未经检测，不能及时发现局部瓦斯超限，造成缺

40、氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸。瓦斯事故k2a612中等瓦 斯 检 查 员在瓦斯排放结束后，瓦斯检查员必须检测并确认临时停风地点回风流中的最高瓦斯浓度不超过1.0%，最高二氧化碳浓度不超过1.5%，方可通知电工送电恢复生产。瓦 斯 检 查 员瓦检段长安监处、安检 科、通风信息科安检 员、安监员、技术队长1、通风队技术员每年对瓦斯检查员进行一次业务知识培训和排放瓦斯程序操作考核；2、通风队管理人员对瓦斯检查员检查临时停风地点回风流中瓦斯和二氧化碳浓度、电气开关内部积聚的瓦斯浓度的操作过程进行监督，每发现一次未按规定检查瓦斯和二氧化碳浓度而擅自通知送电恢复生产的，对瓦斯检查员进行相应处罚。二

41、、通风设施施工（一）施工前的准备1、检查施工单位学习贯彻安全技术措施。施工单位未按安全技术措施进行施工。人施工质量达不到标准，不能及时发现瓦斯等有害气体涌出、超限，造成瓦斯燃烧或爆炸。瓦斯事故k2a612中等通风设施工 1、管理人员必须熟悉安全技术措施的各项要求和施工标准；2、 在施工前，通风队管理人员对施工班组贯彻安全技术措施的情况进行检查,确认施工人员熟知施工标准并签字后，方可施工。通风设施工通风段长安监处、安检 科、通风信息科安检 员、安监员、生产队长1、通风队技术员每年对通风设施工进行一次专业知识培训；2、通风队管理人员每月对通风设施工开展标准考核并对情况进行检查，发现施工人员对施工标

42、准不熟悉时，及时对通风设施工进行技术操作规程培训,提高自身业务水平。雁南煤矿通风队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级二、通风设施施工（一）施工前的准备2、检查施工现场1、施工现场环境不完好（顶、帮）。环未对施工现场环境进行检查，会导致施工现场顶板掉落、支架倾倒砸伤施工人员。顶板事故i4e28一般顶帮1、顶板无离层、无活矸、无鳞皮，支护齐全有效；2、巷帮无裂缝。通风设施工通风段长安监处、安检 科、通风信息科安检 员、安监员、生产队长作业前通风段长对顶板

43、、巷帮状况进行检查；对发现的顶板、巷帮状况不完好处,必须采取可靠措施处理后,方可作业。2、密闭墙周边环境不完好。环密闭墙周边环境不完好会造成人员伤害。其他事故j3e26一般密闭施工作业现场 密闭墙体前5m内支护完好，无片帮、冒顶，无杂物、积水和淤泥、无瓦斯积聚。通风设施工通风段长安监处、安检 科、通风信息科安检 员、安监员、生产队长1、每次进入施工区域时，必须对密闭墙体前5m内支护、顶帮、墙体前瓦斯浓度进行检查，发现问题及时处理，只有在安全隐患消除后，方可进入；2、通风队管理人员对密闭施工位置的支护、顶帮、瓦斯浓度进行检查，发现问题及时处理。二、通风设施施工（二）掏槽及清理浮煤（矸1、挂线未挂

44、线或挂线不正确。人墙体歪斜倒塌造成人员伤害其它事故k2c48一般通风设施工通风设施工在掏槽前必须使用工程线挂线，挂线要横向平直、纵向铅垂、不歪斜。通风设施工通风段长安监处、安检 科、通风信息科安检 员、安监员、生产队长通风队管理人员对工程质量进行监督检查，每发现一次未挂线或挂线不正确对其进行相应处罚。雁南煤矿通风队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级（二）掏槽及清理浮煤（矸）2、搭设脚手架1、多人作业配合不当。人坠落造成人员伤害。其它事故j3d39中等

45、通风设施工通风设施工需要两人或两人以上搭设脚手架时，必须由段长统一指挥，搭设时集中精力、密切配合、互叫互应、行动一致，用力要均匀，不得用力过猛、幅度过大。通风设施工通风段长安监处、安检 科、通风信息科安检 员、安监员、生产队长1、技术员每年组织对通风设施工进行一次安全知识培训，提高员工自保互保意识；2、段长负责对作业现场进行监督、检查，发现未按要求作业时，立即制止、批评教育。2、未检查脚手架的完好性或脚手架搭设不稳。人坠落造成人员伤害。其它事故j3d39中等通风设施工1、通风设施工使用脚手架进行登高作业前必须检查并确认脚手架符合下列要求：金属材料制作的脚手架，使用40mm的钢管和卡口连接，配置

46、3000mm300mm60mm的松木架板。木质材料制作的脚手架，使用120mm120mm的松木方料，用8#铁线绑扎，配置3000mm300mm60mm的松木架板。支架分布均匀且间距不大小1.2m，脚手架的跨度不得小于1.2m，当脚手架高度超过2m时要设置栏杆；2、通风设施工在高处施工时，必须将脚手架搭设在底板坚硬处，搭设要牢固、可靠，不得歪斜、晃动。通风设施工通风段长安监处、安检 科、通风信息科安检 员、安监员、生产队长1、技术员每年组织通风设施工进行登高作业有关知识的培训；2、通风队管理人员、段长对通风设施工进行监督检查，发现脚手架不完好或脚手架搭设不稳对其进行相应处罚。雁南煤矿通风队风险管

47、理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级（二）掏槽及清理浮煤（矸）2、搭设脚手架3、脚手架不完好。机坠落造成人员伤害。其它事故j3d39中等脚手架登高作业使用的脚手架材料应符合以下安全要求：金属材料制作的脚手架，使用40mm的钢管和卡口连接，配置3000mm300mm60mm的松木架板。木质材料制作的脚手架，使用120mm120mm的松木方料，用8#铁线绑扎，配置3000mm300mm60mm的松木架板。支架分布均匀且间距不大小1.2m，脚手架的跨度不得小于1.2m，当脚手架高度超过2m时要设置栏杆。通风设施工通风段长安监处、安检 科、通风信息科安检 员、安监员、生产队长1、通风设施工每次使用脚手架前要对其完好状况进行检查，发现问题立即处理；2、通风队管理人员对通风设施工使用脚手架的完好状况