关键岗位和重点环节行政行为风险防范监督工作自查自纠情况报告

1、关键岗位和重点环节行政行为风险防范监督工作自查自纠情况报告根据县监察局关于转发云南省监察厅关于印发关于进一步加强关键岗位和重点环节行政行为监督的工作意见的通知的要求，我办领导高度重视，及时召开会议传达文件精神。结合本单位实际，采取有效举措，扎实、认真开展关键岗位和重点环节行政行为风险防范监督工作，针对关键岗位和重点环节行政行为进行监督。根据通知的安排部署，我办对关键岗位、重点环节和重大项目实施监管情况进行了自查自纠。现将我办关键岗位和重点环节行政行为风险防范监督工作情况报告如下：一、成立机构，切实加强对行政行为风险防范监督工作的组织领导为全面贯彻落实云南省监察厅关于印发关于进一步加强关键岗位和

2、重点环节行政行为监督的工作意见的通知精神，进一步强化行政责任，提高工作效能，加大对行政权力运行的监督，从源头上预防腐败，我办积极推行行政行为监督制度。5月23日，我办召开干部职工会，组织学习相关文件，对我办推行行政行为监督制度工作进行了专题研究和部署。同时，成立了由潘建祥主任任组长，刘祥副主任任副组长，杨梅花、陈受民、袁登雁、张海龙、付忠学为成员的XX县志办推行关键岗位和重点环节行政行为风险防范监管领导小组，领导小组下设办公室在本办综合股，由综合股长张海龙负责日常业务工作。领导机构的建立健全，为确保行政行为风险防范管理在我办的顺利实施奠定了坚实的基础。二、制定工作方案，强化学习培训年初以来，X

3、X县志办在建设学习型机关方面主要承诺开展了政府自身建设系列制度学习、县志及部门志编纂业务知识培训、年鉴编辑业务知识培训、宣传彩版发动及志鉴营销业务培训、出版行业相关政策及法规培训共5项。培训时间分别安排在XX年3月、5月、7月、9月、11月，培训形式主要采用集中学习与分散自学、业务讲座与经验交流相结合的办法。参加人员为全办7名干部职工。至5月末，我办组织干部职工主要完成了XX县人民政府关于深入推进法治政府责任政府阳光政府建设的通知、XX县人民政府转发云南人民政府关于在全省行政机关推行效能政府四项制度文件的通知、XX县人民政府关于印发XX县实施效能政府四项制度工作方案的通知、XX县人民政府转发云

4、南省人民政府机关推行效能政府四项制度实施办法的通知、XX县人民政府办公室关于印发XX县行政绩效管理等4个制度工作方案的通知的学习和县志及部门志编纂业务知识培训两项任务。通过系统的学习培训，干部职工对新四项制度的实施目的、具体内容、工作要求有了全面准确地了解，对实施四项制度的重要性和必要性有了清楚的认识，为在部门中较好地落实四项制度奠定了坚实的思想和群众基础。三、提高思想认识，做好重点工作在开展重点工作方面，县志办年内主要承诺开展了编纂出版和发送XX年鉴XX卷、指导编纂出版XX县政法委志、指导编纂完成XX县司法志初稿、编纂上报云南年鉴和云南小康年鉴XX彝族自治县部分、指导编纂完成XX县供销合作社

5、志半定稿工作。经全办干部职工半年的努力工作，以上承诺事项完成进度分别为：编纂出版和发送XX年鉴XX卷工作完成了资料收集和第一、二轮总纂工作；编纂上报云南年鉴和云南小康年鉴XX彝族自治县部分工作已于4月底前全面完成。目前，我办正在努力推进XX年鉴XX年卷总纂，指导启动XX县政法委志编纂工作，指导制定XX县司法志篇目，指导编纂XX县供销合作社志初稿工作，并按单位年度目标倒逼管理重点工作选报表中的承诺，有的放矢地推进全年各项重点工作，力争年度各项重点工作和目标的实现。四、与党风廉政建设相结合，全面推行廉政风险防范管理和行政行为监督制度廉政风险防范管理和行政行为监督是促进党风廉政建设的内在要求，是改进

6、机关作风、提高行政效率的有效举措，我办一方面采取与各股室负责人签订廉政合同的措施全面履行行政行为监督职能，全力推进单位职工廉政建设。另一方面，经我办推行关键岗位和重点环节行政行为风险防范监督工作领导小组研究，及时确定了我办行政行为风险防范关键岗位、风险表现和防范措施，并在半年来的行政工作中进行严格防范和监督。一是方志股长岗位。风险主要表现形式为：对质量不达标的部门志给予同意印刷出版批复；不按财经纪律制作会计帐目,对违规或不规范收支凭证给予下账；对出纳监督不力，对不合理收支听之认之。采取的监督防范措施为：未经单位主要领导复审同意的部门志稿不予出示准予出版的批复；要坚持原则,对单位不合规的资金收支

7、和领导不正确的资金签批要大胆提出纠正意见；要时时监督出纳的收支业务，督促其按时交账，按时做账，并时时与出纳对账。二是年鉴股长岗位，风险主要表现形式为：未经主要领导同意，自作主张报销或列支资金；购物时虚开发票，少付资金多报账；利用职务之便短期挪用公款。采取的监督防范措施为：未经主要领导批准不得报销或列支资金；支付大额现金必须会计、出纳同行；主要领导要督促出纳及时将收取现金依规存入法定账户。三是综合股长岗位。风险主要表现形式为：对单位公章管理不严，不明情况乱盖公章或将公章遗失；对单位文件、档案、办公物品疏于管理，出现遗失或非正常的损坏现象；不按规定接待，在接待工作中弄虚作假。监督防范措施为：杜绝不明情况乱盖公章；认真细致地保管好单位公章、文件、档案、办公物品，避免出现以上物品遗失或非正常损坏；按规定、按标准实事求是地做好日常接待工作。通过半年的防范和监督，3个岗位工作运作、防范更加规范，工作效果明显提高，并无违纪违法案件发生，监督防范工作取得了较好的效果今后，我办将进一步强化学习培训，统一思想，提高认识，并采取积极有效的措施，全力