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文档简介
1、泓域咨询 /装饰油墨生产加工项目策划方案装饰油墨生产加工项目策划方案泓域咨询 MACRO报告说明热固化涂层材料和UV固化涂层材料特点不同,被广泛应用于高端消费品领域。热固化涂层材料发展相对较成熟。随着下游客户对产品差异化和品质化要求不断提升,相比于常规热固化涂层材料,可满足下游客户特殊功能需求(高耐磨、优异触感、抗污等)或达到其高性能要求(长防雾实效期等)的热固化涂层材料市场应用需求逐步提升。近年来,UV固化涂层材料发展较快,主要系:凭借节能、环保、高效、高耐磨和抗划伤等优势,在细分品种上逐步取代热固化涂层材料和传统工艺及相关产品;成熟细分品种性能不断升级,产品应用逐步增多。本期项目总投资包括
2、建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资13271.22万元,其中:建设投资10292.77万元,占项目总投资的77.56%;建设期利息142.10万元,占项目总投资的1.07%;流动资金2836.35万元,占项目总投资的21.37%。根据谨慎财务测算,项目正常运营每年营业收入35100.00万元,综合总成本费用29272.74万元,净利润3376.97万元,财务内部收益率14.80%,财务净现值3755.57万元,全部投资回收期4.87年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案
3、设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。实现“十三五”时期的发展目标,必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢,任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取,就一定能够把握住机遇乘势而上,就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。报告全面深入地进行市场分析、预测、调查和预测拟建项目产品在国内、国际市场的供需情况和销售价格;研究产品的目标市场,分析市场占有率;研究确定市场,主要是产品竞争对手和自身竞争力的优势、劣势,以及产品的营销策略,并研究确定主要市场风险和风险程度。本报告基于可信的公
4、开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 项目总论说明第二章 项目建设背景、必要性第三章 行业前景及市场预测第四章 产品方案第五章 项目选址分析第六章 建筑工程说明第七章 原辅材料供应第八章 技术方案第九章 环境保护方案第十章 劳动安全评价第十一章 节能说明第十二章 人力资源配置分析第十三章 项目规划进度第十四章 投资方案分析第十五章 经济效益评价第十六章 招投标方案第十七章 项目风险评估第十八章 项目综合评价说明第十九章 附表 附表1:主要经济指标一览表附表2:建设投资估算一览表附表3:建设期利息估算表附表4:流动资金
5、估算表附表5:总投资估算表附表6:项目总投资计划与资金筹措一览表附表7:营业收入、税金及附加和增值税估算表附表8:综合总成本费用估算表附表9:利润及利润分配表附表10:项目投资现金流量表附表11:借款还本付息计划表第一章 项目总论说明一、项目名称及项目单位项目名称:装饰油墨生产加工项目项目单位:xx有限责任公司二、项目建设地点本期项目选址位于xx(以最终选址方案为准),占地面积约41.36亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。三、可行性研究范围及分工1、对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析;2、对产品方案、工艺流程、技
6、术水平进行论述,确定建设规模;3、对项目建设条件、场地、原料供应及交通运输条件的评价;4、对项目的总图运输、公用工程等技术方案进行研究;5、对项目消防、环境保护、劳动安全卫生和节能措施的评价;6、对项目实施进度和劳动定员的确定;7、投资估算和资金筹措和经济效益评价;8、提出本项目的研究工作结论。四、编制依据和技术原则1、一般工业项目可行性研究报告编制大纲;2、建设项目经济评价方法与参数(第三版);3、建设项目用地预审管理办法;4、投资项目可行性研究指南;5、产业结构调整指导目录。五、建设背景、规模(一)项目背景在汽车内外饰件等零部件市场,汽车整车市场规模的不断增加,带动汽车内外饰件市场规模持续
7、增长。全球内饰件市场规模由2010年的2,985亿元增长至2017年的3,872亿元;全球外饰件市场规模由2010年的1,866亿元增长至2017年的2,420亿元。新型功能涂层材料行业是多学科交叉的技术应用领域,加之下游应用场景的可扩展性和系统化解决需求的复杂多样性,要求新型功能涂层材料行业的科研人员既要有扎实的复合专业理论知识和丰富的研发经验,又要对下游应用领域具有足够的了解,才能及时紧跟下游市场发展趋势和变化节奏。当前,行业内兼具交叉学科背景并熟悉高端消费品领域应用的复合型研发人员相对短缺。实现“十三五”时期的发展目标,必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展
8、理念。机遇千载难逢,任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取,就一定能够把握住机遇乘势而上,就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。(二)建设规模及产品方案该项目总占地面积27573.31(折合约41.36亩),预计场区规划总建筑面积31709.31。其中:生产工程16013.20,仓储工程3678.28,行政办公及生活服务设施1712.30,公共工程10305.53。根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:装饰油墨10000吨/年。六、项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、
9、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、建设投资估算(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资13271.22万元,其中:建设投资10292.77万元,占项目总投资的77.56%;建设期利息142.10万元,占项目总投资的1.07%;流动资金2836.35万元,占项目总投资的21.37%。(二)建设投资构成本期项目建设投资10292.77万元,包括工程建设费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程建设费用9081.12万元,工程建设其他费用946.35万元,预备费265.30万元。八、项目主要技术经济指标
10、(一)财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入35100.00万元,综合总成本费用29272.74万元,税金及附加1324.63万元,净利润3376.97万元,财务内部收益率14.80%,财务净现值3755.57万元,全部投资回收期4.87年。(二)主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积27573.31约41.36亩1.1总建筑面积31709.31容积率1.151.2基底面积17646.92建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩239.041.4基底面积17646.922总投资万元13271.222.1建设投资万元10292.772.1.1工程费用
11、万元9081.122.1.2工程建设其他费用万元946.352.1.3预备费万元265.302.2建设期利息万元142.102.3流动资金2836.353资金筹措万元13271.223.1自筹资金万元7471.223.2银行贷款万元5800.004营业收入万元35100.00正常运营年份5总成本费用万元29272.746利润总额万元4502.637净利润万元3376.978所得税万元1125.669增值税万元1147.7410税金及附加万元1324.6311纳税总额万元3598.0312工业增加值万元8674.6113盈亏平衡点万元5819.38产值14回收期年4.87含建设期12个月15财务
12、内部收益率14.80%所得税后16财务净现值万元3755.57所得税后九、主要结论及建议此项目建设条件良好,可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施,项目投资省、见效快;此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则,技术先进,成熟可靠,投产后可保证达到预定的设计目标。第二章 项目建设背景、必要性一、行业背景分析(一)新型功能涂层材料行业发展现况新型功能涂层材料行业的发展与下游应用领域的发展具有较强相关性。1、下游应用领域的深化和拓宽、国内终端品牌业务快速增长及供应链国产化、制造重心向国内转移等因素带动国内新型功能涂层材料行业快速发展。1)近年来,智能手机和笔记本电脑
13、市场保持平稳趋势,各品牌竞争日益激烈,产品差异化、品质高端化等深化需求日益增多,引领新型功能涂层材料向定制化、高综合性能、系统服务方向快速发展。同时,下游新兴细分应用领域的不断拓宽带动新型功能涂层材料持续发展。伴随可穿戴设备、智能家电领域快速增长,相关新型功能涂层材料需求呈增长趋势;随着消费者对驾乘品质、个性化、安全性要求提升,乘用汽车车型更新速度加快,带动乘用汽车零部件领域快速发展,可显著提升产品相关性能的新型功能涂层材料逐步得到市场关注和认可;随着5G和物联网技术的发展,具有网络互联功能的新兴高端消费品应用逐步增多,带动相关新型功能涂层材料较快发展。2)智能手机、笔记本电脑、可穿戴设备等领
14、域呈现行业集中度不断提高的发展特点。其中,以华为、小米为代表的国内终端品牌在智能手机、可穿戴设备等领域业务快速增长,全球占比显著提升。此外,受中美贸易战等事件影响,以华为为代表的优秀国内品牌企业供应链国产化趋势日益明显。上述因素为国内新型功能涂层制造企业的发展创造有利条件。3)随着中国制造业技术水平逐步提高,加之国内丰富的原材料资源和适中的劳动力成本,以高端消费类电子产业为代表的高端消费品领域各级生产制造重心逐步向国内转移,为国内新型功能涂层材料行业发展提供有力保障。2、伴随高端消费品领域的产业结构性变化,新型功能涂层材料在产品结构方面逐步向多类别一体化、节能高效和环保、满足客户系统化需求等方
15、向发展。1)根据材料特点及用途不同,目前涂料、油墨、胶黏剂被广泛应用于高端消费品领域,鉴于其具有共同的客户群体,产品性能、用途互补性强的特征,围绕涂料/油墨/胶黏剂等构建多品类、一体化产品体系的优势逐步凸显。一方面,可一站式满足客户基于不同基材、固化方式、涂层性能、环保标准的涂层产品需求,实现定制化生产;另一方面,涂层产品配套使用可保证客户的产品品质,降低多品牌涂层产品共用带来的兼容性风险。同时,由于基材适应性广、多涂层结构等因素,涂料的总涂覆面积相对较大,涂料相比于其他两类涂层材料应用更广,伴随下游总应用需求增加呈逐步增长趋势;随着玻璃基材应用提升,油墨用量逐步增加;伴随高端消费品小体积、轻
16、量化需求不断提高,胶黏剂用量较大提升。2)热固化涂层材料和UV固化涂层材料特点不同,被广泛应用于高端消费品领域。热固化涂层材料发展相对较成熟。随着下游客户对产品差异化和品质化要求不断提升,相比于常规热固化涂层材料,可满足下游客户特殊功能需求(高耐磨、优异触感、抗污等)或达到其高性能要求(长防雾实效期等)的热固化涂层材料市场应用需求逐步提升。近年来,UV固化涂层材料发展较快,主要系:凭借节能、环保、高效、高耐磨和抗划伤等优势,在细分品种上逐步取代热固化涂层材料和传统工艺及相关产品;成熟细分品种性能不断升级,产品应用逐步增多。在高端消费类电子领域:由于UV固化色漆具有节能、环保、高效、高耐磨和高耐
17、划伤等优势,其已逐步实现对传统热固化色漆面漆的替代。同时,可替代传统热固化色漆的UV单涂层色漆产品(具有低成本、高涂装效率等优势)应用逐步增多;PVD镀膜和涂料(UV固化)可呈现高亮度和强金属质感,在配方、涂层工艺及镀膜工艺的不断创新下,PVD涂层材料的外观装饰性向多样化、更高品质(亮雾同体、渐变色等)方向快速发展,大大弥补了塑料基材外观不佳的缺陷,应用显著提升;目前业内主流的3D玻璃装饰工艺(贴膜和镭雕油墨工艺)工序复杂、生产效率低、成品良品率低、重复加工难,可解决上述问题的以UV固化(曝光)为关键工序的3D玻璃感光油墨工艺及涂层材料产品开始被采用。在乘用汽车领域:业内主流的水电镀工艺普遍存
18、在高环境污染问题,UV固化的PVD涂层材料因具有性能好、外观装饰效果佳、无重金属/水污染等优势,开始对水电镀工艺实现逐步替代;业内主流PU涂层材料产品(热固化)普遍存在抗划伤性差、耐化学品差、易返粘等问题,无法满足乘用汽车内饰件相关性能要求。UV涂层材料具有表面硬度高、触感可调节等优势,为业内公认的理想替代涂层材料。3)溶剂型涂层材料由于性能优异,为目前高端消费类电子领域的主流应用产品类别,但其在使用过程中挥发性有机物排放量较高,对环境和人身健康危害较大,替代需求较高。近几年,受环保压力日趋加大影响,水性涂层材料由于具有低挥发性有机物排放量成为涂层材料的新兴发展方向。但由于涂层物理性能较差、装
19、饰效果欠佳、涂装过程对环境温湿度敏感、对涂装设备要求高等不足,水性涂层材料在高端消费类电子领域的推广过程慢于家具、木器、纸张等应用领域,仍处于起步阶段。4)近年来,基于消费者需求变化,高端消费品领域客户对新型功能涂层材料制造企业提供的服务需求由单一涂层材料性能逐步扩展至色彩或装饰、基材、工艺、涂层材料的防护性和功能性等多维度系统解决方案,促使以工业设计为核心的设计理念不断发展。具体包括:涂层材料需满足高端消费类电子产品日益丰富的色彩或装饰性要求,诸如“金属色”、“亮雾同体”、“仿阳极氧化”、“仿陶瓷”、“渐变色”等。涂层材料需匹配各细分应用领域的主流基材材质变化,例如:A、在智能手机领域,受5
20、G信号传输要求高影响,塑料、玻璃等无信号屏蔽基材部分替代金属基材成为主流选择,可弥补上述基材本征缺陷、较大增强其使用性的涂层材料应用逐步提升(例如:可显著提升塑料基材装饰性的PVD涂料、UV色漆等,可优化玻璃加工及装饰工艺的特种油墨等);B、在可穿戴设备领域,具有良好弹性、耐油性、优异质感的弹性体基材(LSR、FKM、TPU等)应用逐步提升,可解决其应用困难(耐磨性差等)、提升其功能性(触感、耐污性等)的涂层材料需求也逐步提高。二、产业发展分析(一)下游应用领域竞争加剧带动市场集中度不断提升,国内品牌市场竞争力显著提升1、智能手机市场根据IDC的数据统计,在全球市场,前五大手机品牌企业三星、华
21、为、苹果、小米、OPPO的市场占有率合计从2018年的67.1%增加至2019年的70.6%,国内品牌华为、小米、OPPO三家企业智能手机出货量占比由2018年的31.5%升至2019年的35.1%,其中华为出货量占比超过苹果3.7%成为第二大品牌。在印度市场,小米、VIVO、OPPO三家企业智能手机出货率占比由2017年的37.8%升至2018年的46.1%。国内品牌在全球及新兴智能手机市场占有率显著提升。2、笔记本电脑市场根据统计,2016-2018年上半年,全球前五大笔记本品牌企业惠普、联想、戴尔、华硕、苹果的市场占有率合计从2016年的78.1%增长到2018年上半年的79.1%,其中
22、惠普出货量占比由2016年的22.4%增长至2018年上半年的25.2%,戴尔出货量占比由2016年的15.4%增长至2018年上半年的18.2%。3、可穿戴设备市场根据IDC的数据统计,全球市场前5大品牌企业苹果、小米、三星、华为、Fitbit可穿戴设备的出货量占比由2018年的61.0%增长到2019年的66.3%,其中:小米、华为可穿戴设备出货量占比由2018年的19.4%增长至2019年的20.7%。国内品牌市场占有率不断提升。伴随着高端消费类电子品牌企业市场竞争的日益加剧,通过品牌企业自身及其供应商的密集技术创新提升产品的差异化和竞争力,将成为重要的竞争手段。市场竞争加剧随之带来的技
23、术、产品创新亦将反向促进高端消费类电子市场不断发展。此外,国内品牌业务增速快,市场竞争力显著提升。(1)高端消费类电子领域1)2019年度:智能手机、可穿戴设备出货量依据IDC公布的2019年全球智能手机、可穿戴设备实际出货量,笔记本电脑出货量依据Statista公布的2019年全球笔记本电脑预计出货量,智能家电出货量依据IDC公布的2019年全球智能家电预计出货量。2023年度:智能手机、可穿戴设备、智能家电出货量依据IDC公布的2023年全球各相关产品预计出货量,笔记本电脑出货量依据Statista公布的2023年全球笔记本电脑预计出货量。2)行业内各应用领域产品涂层材料平均用量系依据各主
24、要终端客户、模厂客户相关产品实际平均涂层材料用量及预计平均涂层材料用量。3)高端消费类电子产品(包括:智能手机、笔记本电脑、可穿戴设备、智能家电)平均涂层材料单价参考相关涂层材料产品平均单价,且忽略价格波动影响。(2)汽车零部件领域1)2019年度:全球汽车产量依据世界汽车组织(OICA)公布的2019年度全球汽车实际产量。2023年度:全球汽车产量系以世界汽车组织(OICA)公布的2019年度全球汽车实际产量为基础,并以每年-2%的变动率计算所得。2)行业内汽车零部件产品涂料平均用量系依据各主要终端客户、模厂客户相关产品实际平均涂层材料用量。3)汽车零部件产品平均涂料单价参考相关涂料平均单价
25、,且忽略价格波动影响。“十三五”时期,我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济长期向好的基本面没有改变,发展仍然处于重要战略机遇期的重大判断没有改变,但战略机遇期的内涵发生深刻变化,正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇,正在由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇,我区推动转型发展契合发展大势。“十三五”时期,我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势看,世界经济仍然处于复苏期,发展形势复杂多变,国内经济下行压力加大,传统产业面临重大变革,区域竞争更加激烈,要素成本不断提高,我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看,我区仍处于产业培育的“关键期”
26、、社会稳定的“敏感期”和转型发展的“攻坚期”,有很多经济社会发展问题需要解决,特别是经济总量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远,资源瓶颈制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破,维护安全稳定压力较大,保障和改革民生任务较重。第三章 行业前景及市场预测一、行业基本情况(一)新型功能涂层材料行业未来发展趋势1、市场容量逐步扩大,新型功能涂层材料行业进入较快发展期随着5G和物联网技术的不断发展,一方面,高端消费类电子和乘用汽车产品将不断升级换代,另一方面,不断拓宽的应用场景将催生更多新型高端消费品种类,从而带动相关新型功能涂层材料行业快速发展。2、对节能高效、环境友好
27、的新型功能涂层材料需求增加,相关涂层材料具有较大发展空间绿色发展既是国家产业政策导向的基本方向,也是企业发展的更高目标要求。UV固化涂层材料因其具有独特的“5E”特点,是国家产业政策重点支持的新型功能涂层材料之一,增长空间较大;随着国家环保政策趋严,加之水性涂层材料技术逐步完善,相关涂装工艺技术日渐成熟,水性涂层材料将逐步取代溶剂型涂层材料,发展空间广阔。3、以工业设计设计为核心的多维度涂层材料系统解决方案需求增多,服务要求提升随着消费者需求的不断变化和升级,高端消费品领域客户对新型功能涂层材料制造企业基于色彩或装饰、基材、工艺、防护性和功能性等多维度系统化解决方案需求将进一步增多,服务要求亦
28、将不断提高。4、行业上下游产业链情况概述新型功能涂层材料行业上游为树脂、溶剂、助剂、金属颜料等石油化工行业,相关产品市场供应充足。新型功能涂层材料行业下游为手机及相关配件、笔记本电脑及相关配件、可穿戴设备、智能家电等高端消费类电子领域和乘用汽车领域,应用广泛。5、下游应用市场稳步或快速发展,具有良好的发展前景(1)智能手机市场在地域渗透差异及5G/折叠屏等创新技术驱动下具有较大的发展空间根据IDC的统计数据,随着3G、4G网络覆盖率提升及配套手机商用化进程加剧,全球智能手机出货量自2012年至2017年呈逐步上升趋势,由2012年的7.25亿台增加至2017年的14.66亿台,复合增长率达15
29、.12%。受全球经济下滑、中国等成熟智能手机市场普及率提升等因素影响,2018年-2019年全球智能手机出货量同比略有下降。根据IDC的预测数据,2023年全球智能手机出货量将达15.20亿台,未来仍有较大的增长空间。智能手机未来增长主要来自:1)伴随印度、非洲等新兴智能手机市场的基础设施建设和配套软件系统的日益完善,普及率将显著提升;2)5G和折叠屏等主流创新技术将带来智能手机新一轮的换机热潮。(2)笔记本电脑市场在技术创新及多场景应用驱动下具有一定的发展空间根据Statista的统计数据,受智能手机、平板电脑等可替代产品的推广和普及影响,全球笔记本电脑出货量2014年至2016年有所下降。
30、2017年以来,随着笔记本差异化产品定位的明确及商用笔记本市场的逐步稳定,全球笔记本市场稳中略升。根据Statista的预测数据,2019年全球笔记本电脑出货量将达1.66亿台,2023年全球笔记本电脑出货量将达1.71亿台,仍有一定增长空间,主要来自:1)Windows10操作系统逐步成熟、高性能CPU等硬件配置更新、笔记本轻薄化、AI概念笔记本等创新技术,将成为笔记本市场增长的重要驱动力;2)家用笔记本游戏等娱乐功能、商用笔记本多任务处理功能、便携式笔记本多场景应用功能的不可替代性日益明确,将成为笔记本电脑市场稳步发展的重要保障。(3)可穿戴设备市场在现有应用场景“纵向”渗透及新兴应用场景
31、“横向”拓宽的驱动下具有较大的发展空间涂料、特种油墨等新型功能涂层材料作为可穿戴设备的装饰或防护材料,主要用于手表、耳机、手环、VR眼镜等可穿戴设备领域,其市场需求与可穿戴设备的发展具有较强相关性。根据IDC的统计数据,2015年至2019年,全球可穿戴设备出货量呈现快速增长趋势,由2015年的7,900万部增加至2019年的3.37亿部,复合增长率为43.71%。作为可穿戴设备市场占比较高的智能手表及耳机,近年来出货量亦呈显著增长趋势。根据IDC的数据统计,全球智能手表出货量由2018年的7,530万部增加至2019年的9,240万部,增长22.71%;全球耳机出货量由2018年的4,860
32、万部增加至2019年的1.705亿部,增长250.82%。根据IDC的预测数据,2023年全球可穿戴设备出货量预计将增至4.82亿部。未来可穿戴设备规模的增长主要来自:1)智能手表、手环、耳机等主流可穿戴设备的销量增长;2)以数字化健康为突破口,兼顾搜索患者重要数据和提升患者自我监控的双重智能医疗保健类设备的增长;3)以数字化转型为突破口,达到信息传输和提升员工工作效率等目的的企业应用类设备的增长。(4)智能家电市场在5G网络技术及物联网发展的驱动下具有较大的发展空间涂料、特种油墨等新型功能涂层材料作为智能家电的装饰或防护材料,目前主要用于智能冰箱、智能厨卫、数码相机、智能音响、电动牙刷、智能
33、水杯、无人机等智能家电设备领域,其市场需求与智能家电的发展具有相关性。根据IDC的统计数据,全球智能家电市场呈快增长趋势,2018年全球智能家电出货量达6.44亿台。从未来发展来看,根据IDC预测,2019年全球智能家电出货量将达到8.33亿台,同比增长29.35%;2023年全球智能家电出货量将达15.57亿台。伴随5G网络商用带动智能生活及物联网的发展,更多智能家电将被互联接入,智能家电市场增长空间较大。(5)汽车零部件市场在不断追求汽车轻量化、舒适性及个性化装配驱动下具有较大的发展前景涂料、特种油墨等新型功能涂层材料作为乘用汽车零部件的装饰或保护材料,主要用于乘用汽车门把手、座椅、车灯、
34、中控台、后视镜等乘用汽车内外饰件领域,其市场需求与乘用汽车整车及汽车零部件市场的发展具有相关性。2011年-2017年,全球汽车产销量呈上升趋势。2011年,全球汽车产量为7,988万辆,销量为7,820万辆;2017年,全球汽车产量增至9,730万辆,销量增至9,680万辆,复合增长率分别为3.34%和3.62%。受全球经济下滑等因素影响,2017年-2019年,全球汽车产、销量略有下滑,复合变动率分别为-2.87%和-2.88%。其中,2019年全球汽车产量和销量分别为9,179万辆和9,130万辆。在汽车内外饰件等零部件市场,汽车整车市场规模的不断增加,带动汽车内外饰件市场规模持续增长。
35、全球内饰件市场规模由2010年的2,985亿元增长至2017年的3,872亿元;全球外饰件市场规模由2010年的1,866亿元增长至2017年的2,420亿元。受消费者对汽车驾乘舒适度要求提升、汽车外饰件对汽车轻量化解决方案重要性逐步提高,以及日益增加的整车装配、私家车改装和售后需求等因素影响,汽车内外饰件市场将具有较大的发展空间。二、市场分析(一)行业进入壁垒1、市场壁垒新型功能涂层材料行业的终端客户为高端消费类电子品牌企业和乘用汽车(零部件)品牌企业,直接客户为上述品牌企业上游模厂。进入其供应链需完成“终端认证”+“模厂认证”的双重认证。具体进入流程包括终端客户需求获取、终端客户样板报送、
36、终端客户供应商认证、模厂实验室小试、模厂生产线中试、模厂初验收、模厂供应商认证、与模厂签订供应合同等多个阶段,整个进入过程通常需1-4年。在后续合作阶段,终端、模厂通常会持续对主要供应商进行考核,供应商需持续满足其相关认证要求。由于涂层材料品质直接影响下游产品品质,下游客户更换供应商成本高、风险大,其通常会将通过认证的供应商列入合格供应商名录,不轻易更换。上述筛选过程使新型功能涂层材料行业具有较高的市场进入壁垒。2、技术壁垒新型功能涂层材料领域是高分子化学、有机化学、无机化学、胶体化学、表面化学与表面物理、流变学、材料力学、光学和颜色学等多学科结合的综合应用技术领域,细分涂层材料产品种类繁多,
37、且不同细分涂层材料产品的基础原理、材料性能、生产工艺、应用条件区别较大。上述特征使新型功能涂层材料市场细分化程度和技术门槛相对较高,属于典型的技术密集型产业。高端消费类电子和乘用汽车等高端消费品领域具有产品类型多样、应用领域可扩展性强的特点,应用领域包括手机及相关配件、笔记本电脑及相关配件、可穿戴设备、智能家电、乘用汽车等,且随着产品升级和市场拓展不断催生出新的应用场景;同时,高端消费品领域终端产品个性化需求多,产品品质要求不断提升。下游产品多样化、多变化、定制化、高品质的需求,对高端消费品领域的新型功能涂层材料企业提出了较高的技术要求。3、资金壁垒新型功能涂层材料行业属于资金密集型行业,为了
38、满足下游高端消费品领域的多样性、个性化需求,需配置并不断引进更新大量先进的研发、生产用仪器设备。同时,日常生产经营活动中需投入大量的研发费用用于技术和产品创新开发。此外,营运资金需求也相对较大。4、经营资质壁垒随着国家对安全、环保问题的重视及相关法律法规的出台,对新型功能涂层材料企业的安全和环保要求也不断提高。从事生产经营必须办理危险化学品安全生产许可证,并取得安全生产标准化认证、道路运输许可证、排污许可证等一系列资质。(二)行业面临的机遇与挑战1、行业发展面临的机遇(1)国家产业支持政策促进行业发展近年来,由于新型功能涂层材料产品/技术在环保及功能性方面的突出特点,国家和地方有关部门出台多项
39、政策促进新型功能涂层材料产业发展,以UV固化涂层材料、水性涂层材料、功能性涂层材料为代表的新型功能涂层材料产品被重点推广应用,较大程度促进了行业的发展。国家相关产业政策的支持,将为行业发展创造有利条件。(2)下游高端消费品市场需求的增长将带动新型功能涂层材料行业的发展从未来发展趋势来看,高端消费类电子领域及乘用汽车等高端消费品领域,因其具有较强的创新性、实用性和高科技含量,符合消费产业升级的需要,预期中长期内具有较大的发展空间。下游高端消费品领域的持续发展,将为新型功能涂层材料行业发展提供有利保障。(3)物联网技术的发展将促进新型功能涂层材料行业发展物联网技术发展将带动高端消费品领域终端产品种
40、类不断丰富、应用场景不断拓宽:1)互联终端产品从PC、笔记本、手机等,逐步扩展至可穿戴设备、智能家电、乘用汽车等;2)互联场景从个人逐步向家庭及城市等拓展。互联终端的不断丰富和互联场景的持续拓宽将为新型功能涂层材料行业发展创造有利条件。2、行业发展面临的挑战(1)安全、环保政策日益趋紧在安全生产方面,根据湖南省危险化学品安全综合治理实施方案,严禁在化工园区外审批新建、扩建危险化学品生产项目,同时从事危险性化学品生产需取得安全生产许可证;在环保方面,建设项目需取得环评批复、试生产、验收等程序,日常经营中需取得排污许可证,并按照法定要求合规排放。此外,2019年9月,国家市场监督管理总局和中国国家
41、标准化管理委员会发布的工业防护涂料中有害物质限量报批稿,对其中涉及电子电器涂料等工业防护涂料品种的排放标准进行了更为详细和明确的规定。安全、环保等法规要求日益趋严,对行业内企业安全合规生产提出更加严格的要求。(2)复合型研发人才相对短缺新型功能涂层材料行业是多学科交叉的技术应用领域,加之下游应用场景的可扩展性和系统化解决需求的复杂多样性,要求新型功能涂层材料行业的科研人员既要有扎实的复合专业理论知识和丰富的研发经验,又要对下游应用领域具有足够的了解,才能及时紧跟下游市场发展趋势和变化节奏。当前,行业内兼具交叉学科背景并熟悉高端消费品领域应用的复合型研发人员相对短缺。第四章 产品方案一、建设规模
42、及主要建设内容(一)项目场地规模该项目总占地面积27573.31(折合约41.36亩),预计场区规划总建筑面积31709.31。(二)产能规模根据国内外市场需求和xx有限责任公司建设能力分析,建设规模确定达产年产装饰油墨10000吨,预计年营业收入35100.00万元。二、产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一致,本报
43、告将按照初步产品方案进行测算。第五章 项目选址分析一、项目选址原则项目选址应符合城市发展总体规划和对市政公共服务设施的布局要求;依托选址的地理条件,交通状况,进行建址分析;避免不良地质地段(如溶洞、断层、软土、湿陷土等);公用工程如城市电力、供排水管网等市政设施配套完善;场址要求交通方便,环境安静,地形比较平整,能够充分利.用城市基础设施,远离污染源和易燃易爆的生产、储存场所,便于生活和服务设施合理布局;场址上空无高压输电线路等障碍物通过,与其他公共建筑不造成相互干扰。二、建设区基本情况项目建设选址区位优势得天独厚,是区域核心功能区的重要组成部分。交通体系开放便捷,周边10分钟车程范围内,有高
44、速公路4条、高速公路出入口6个,多条国道在区内通过,立体化交通网络通达。项目建设地自然生态环境良好,园区绿化率达50%以上,空气和水质优于国家标准;项目建设地配套功能设施完备,基础功能设施达到“十通一平”,建有大型商务写字楼、会议中心、星级酒店等,能够提供会议、住宿、餐饮、医疗、休闲等服务。“十三五”时期,我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济长期向好的基本面没有改变,发展仍然处于重要战略机遇期的重大判断没有改变,但战略机遇期的内涵发生深刻变化,正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇,正在由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇,我区推动转型发展契合发展大
45、势。“十三五”时期,我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势看,世界经济仍然处于复苏期,发展形势复杂多变,国内经济下行压力加大,传统产业面临重大变革,区域竞争更加激烈,要素成本不断提高,我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看,我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发展的“攻坚期”,有很多经济社会发展问题需要解决,特别是经济总量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远,资源瓶颈制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破,维护安全稳定压力较大,保障和改革民生任务较重。到“十三五”末,力争实现经济增长、发展质量效益、生态环境在省市争先进位;地
46、区生产总值比2010年增加1.5倍以上、城乡居民人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上;是到2020年确保如期全面建成小康社会。三、创新驱动发展坚持以经济建设为中心,持续加大产业培育力度。要加快工业产业调整改造步伐,始终把产业培育作为中心任务不放松,加快打造支撑发展的产业体系。要聚焦以节能环保、信息服务、文化休闲旅游为重点的“三大新兴产业”,不断夯实产业发展载体,培育新的经济增长点。要加快传统产业改造升级,着力优化产业结构,不断壮大经济实力,为全面建成小康社会打下坚实基础。坚持发展动力转换,提升经济发展质量和效益。要主动适应经济发展新常态,发挥消费对增长的基础作用、投资对增长的关键作用、出
47、口对增长的促进作用,统筹提升改革、开放、创新“三大动力”,加快培育形成经济发展的“混合动力”。要推进重点领域和关键环节改革,加大结构性改革力度,提高供给体系质量和效率;主动融入开放发展新格局,优化对外开放环境,提高对外开放质量和发展的内外联动性;大力实施创新驱动,推进大众创业、万众创新,加快新动能成长和传统动能改造提升。四、“十三五”发展目标保持经济社会平稳较快发展,提高发展质量和效益,发展平衡性、包容性和可持续性不断增强,确保如期全面建成小康社会。到2017年,全区地区生产总值和城乡居民人均收入比2010年同口径翻一番;到2020年,全区地区生产总值迈上新台阶,城乡居民人均收入同步提升。产业
48、支撑更加有力。“三大新兴产业”实现快速发展,传统产业进一步提质增效,初步构建起支撑区域发展的产业新体系。城市品质更加优良。进一步突出以人为本,城市综合功能进一步完善,环境质量不断提升,社会民生持续改善。人民生活更加美好。就业、教育、文化、卫生、体育、社保、住房等公共服务体系更加健全,初步实现城乡基本公共服务均等化,人民群众生活质量、健康水平和文明素质不断提高,参与感、获得感、幸福感显著增强。五、产业发展方向(一)增强经济动力和活力充分发挥投资的关键作用、消费的基础作用和出口的促进作用,优化劳动力、资本、土地、技术、管理等要素配置,增强经济增长的均衡性、协同性和可持续性。(二)培育壮大新兴产业把
49、握产业发展新方向,落实中国制造2025,以集群化、信息化、智能化发展为路径,加快发展以节能环保产业为重点的先进制造业,以信息服务业为重点的新兴生产性服务业,以文化休闲旅游业为重点的新兴生活性服务业。(三)推动传统产业转型升级推动区内具有优势的装备制造、材料工业、食品工业以及生产性服务业、生活性服务业围绕生产技术、商业模式、供求趋势的变化,满足新需求,采用新技术、新模式,实现优化升级。(四)提升创新驱动能力加快推进创新发展,以企业为创新主体,逐步完善政策、人才和市场环境,形成创新支撑经济发展的格局。三、项目选址综合评价项目选址应统筹区域经济社会可持续发展,符合城乡规划和相关标准规范,保证城乡公共
50、安全和项目建设安全,满足项目科研、生产要求,社会经济效益、社会效益、环境效益相互协调发展。 第六章 建筑工程说明一、项目工程设计总体要求(一)工程设计依据建筑结构荷载规范建筑地基基础设计规范砌体结构设计规范混凝土结构设计规范建筑抗震设防分类标准(二)工程设计结构安全等级及结构重要性系数车间、仓库:安全等级二级,结构重要性系数1.0;办公楼:安全等级二级,结构重要性系数1.0;其它附属建筑:安全等级二级,结构重要性系数1.0。二、建设方案(一)建筑结构及基础设计本期工程项目主体工程结构采用全现浇钢筋混凝土梁板,框架结构基础采用桩基基础,钢筋混凝土条形基础。基础工程设计:根据工程地质条件,荷载较小
51、的建(构)筑物采用天然地基,荷载较大的建(构)筑物采用人工挖孔现灌浇柱桩。(二)车间厂房、办公及其它用房设计1、车间厂房设计:采用钢屋架结构,屋面采用彩钢板,墙体采用彩钢夹芯板,基础采用钢筋混凝土基础。2、办公用房设计:采用现浇钢筋混凝土框架结构,多孔砖非承重墙体,屋面为现浇钢筋混凝土框架结构,基础为钢筋混凝土基础。3、其它用房设计:采用砖混结构,承重型墙体,基础采用墙下条形基础。(三)墙体及墙面设计1、墙体设计:外墙体均用标准多孔粘土砖实砌,内墙均用岩棉彩钢板。2、墙面设计:生产车间的外墙墙面采用水泥砂浆抹面,刷外墙涂料,内墙面为乳胶漆墙面。办公楼等根据使用要求适当提高装饰标准。腐蚀性楼地面
52、、地坪以及有防火要求的楼地面采用特殊地面做法。依据建设部、国家建材局关于建筑采用使用的规定,框架填充墙采用加气混凝土空心砌块墙体,砖混结构承重墙地上及地下部分采用烧结实心页岩砖。(四)屋面防水及门窗设计1、屋面设计:屋面采用大跨度轻钢屋面,高分子卷材防水面层,上人屋面加装保护层。2、屋面防水设计:现浇钢筋混凝土屋面均采用刚性防水。3、门窗设计:一般建筑物门窗,采用铝合金门窗,对于变压器室、配电室等特殊场所应采用特种门窗,具体做法可参见国家标准图集。有防爆或者防火要求的生产车间,门窗设置应满足防爆泄压的要求,玻璃应采用安全玻璃,凡防火墙上门窗均为防火门窗,参见国标图集。(五)楼房地面及顶棚设计1
53、、楼房地面设计:一般生产用房为水泥砂浆面层,局部为水磨石面层。2、顶棚及吊顶设计:一般房间白色涂料面层。(六)内墙及外墙设计1、内墙面设计:一般房间为彩钢板,控制室采用水性涂料面层,卫生间采用卫生磁板面层。2、外墙面设计:均涂装高级弹性外墙防水涂料。(七)楼梯及栏杆设计1、楼梯设计:现浇钢筋混凝土楼梯。2、栏杆设计:车间内部采用钢管栏杆,其它采用不锈钢栏杆。(八)防火、防爆设计严格遵守建筑设计防火规范(GB50016-2014)中相关规定,满足设备区内相关生产车间及辅助用房的防火间距、安全疏散、及防爆设计的相关要求。从全局出发统筹兼顾,做到安全适用、技术先进、经济合理。(九)防腐设计防腐设计以
54、预防为主,根据生产过程中产生的介质的腐蚀性、环境条件、生产、操作、管理水平和维修条件等,因地制宜区别对待,综合考虑防腐蚀措施。对生产影响较大的部位,危机人身安全、维修困难的部位,以及重要的承重构件等加强防护。(十)建筑物混凝土屋面防雷保护车间、生活间等建筑的混凝土屋面采用10镀锌圆钢做避雷带,利用钢柱或柱内两根主筋作引下线,引下线的平均间距不大于十八米(第类防雷建筑物)或25.00米(第类防雷建筑物)。(十一)防雷保护措施利用基础内钢筋作接地体,并利用地下圈梁将建筑物的四周的柱子基础接通,构成环形接地网,实测接地电阻R1.00(共用接地系统)。三、建筑工程建设指标本期项目建筑面积31709.3
55、1,其中:生产工程16013.20,仓储工程3678.28,行政办公及生活服务设施1712.30,公共工程10305.53。建筑工程投资一览表单位:、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程8911.6916013.201780.061.11#生产车间2673.514803.96534.021.22#生产车间2227.924003.30445.011.33#生产车间2138.813843.17427.211.44#生产车间1871.453362.77373.812仓储工程2047.043678.28433.502.11#仓库614.111103.48130.052.22#仓库51
56、1.76919.57108.382.33#仓库491.29882.79104.042.44#仓库429.88772.4491.033行政办公及生活服务设施1488.961712.30208.343.1行政办公楼967.821113.00135.423.2宿舍及食堂521.14599.3072.924公共工程5199.2310305.53946.32辅助用房等5绿化工程2068.0012.726其他工程7858.39892.47场地、道路、景观亮化等7合计27573.3131709.314273.41第七章 原辅材料供应一、项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是:混凝土、水泥、砂石等建筑材料,xx(以最终选址方案
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