成都口罩生产线建设项目可行性研究报告

1、泓域咨询/成都口罩生产线建设项目可行性研究报告成都口罩生产线建设项目可行性研究报告泓域咨询 MACRO承诺书申请人郑重承诺如下：“成都口罩生产线建设项目”已按国家法律和政策的要求办理相关手续，报告内容及附件资料准确、真实、有效，不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。如有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为，将愿意承担相关法律法规的处罚以及由此导致的所有后果。公司法人代表签字：xxx有限公司（盖章）xxx年xx月xx日项目概要医用口罩产业链中上游使用聚乙烯等原材料生产无纺布。常见的一次性医用口罩主要由三层无纺布组成：最内层是普通无纺布;中间过滤层使用驻极处理的聚丙烯熔喷无纺布;最外层

2、是进行了防水处理的无纺布。大众对健康意识的增强，口罩行业前景是非常不错的，尤其是口罩现在几乎成了日用品。而且几次传染病，相当于一次次深入骨髓的公共卫生教育，必然会让民众形成很好的卫生习惯，那么口罩必然会产生持续的消耗。从口罩的产能增长可看出这个趋势：2017年口罩生产38.8亿只，2018年口罩达到了45.4亿只，增长了17%。该口罩项目计划总投资14296.32万元，其中：固定资产投资10561.83万元，占项目总投资的73.88%；流动资金3734.49万元，占项目总投资的26.12%。达产年营业收入30259.00万元，总成本费用22851.72万元，税金及附加287.67万元，利润总额

3、7407.28万元，利税总额8716.64万元，税后净利润5555.46万元，达产年纳税总额3161.18万元；达产年投资利润率51.81%，投资利税率60.97%，投资回报率38.86%，全部投资回收期4.07年，提供就业职位619个。报告目的是对项目进行技术可靠性、经济合理性及实施可能性的方案分析和论证，在此基础上选用科学合理、技术先进、投资费用省、运行成本低的建设方案，最终使得项目承办单位建设项目所产生的经济效益和社会效益达到协调、和谐统一。报告主要内容：项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺路线与技术特点、设备选型、总平面

4、布置与运输、环境保护、职业安全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来源、财务评价等。第一章 项目承办单位基本情况一、公司概况成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过

5、供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已

6、经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充

7、实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。二、所属行业基本情况中国是一个口罩产业大国，生产了全球约50%的口罩。在疫情发生之前，中国口罩最高日产为2000多万只。数据显示，2015-2019年中国大陆地区口罩产业产值增长率在10%以上。2019年，中国大陆地区口罩产量超过50亿只，产值高达102.35亿元。最快的口罩生产速度120-200只/秒。自新型冠状病毒疫情发生以来，不少企业开始跨界转产口罩，广汽集团、上汽通用五菱、工业富联、三枪内衣、比亚迪子公司、富

8、士康等，都发出转产口罩的消息。三、公司经济效益分析上一年度，xxx科技公司实现营业收入18966.37万元，同比增长29.15%（4280.35万元）。其中，主营业业务口罩生产及销售收入为15770.91万元，占营业总收入的83.15%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3982.945310.584931.264741.5918966.372主营业务收入3311.894415.854100.443942.7315770.912.1口罩(A)1092.921457.231353.141301.105204.402.2口罩(B)761.731015.6594

9、3.10906.833627.312.3口罩(C)563.02750.70697.07670.262681.052.4口罩(D)397.43529.90492.05473.131892.512.5口罩(E)264.95353.27328.03315.421261.672.6口罩(F)165.59220.79205.02197.14788.552.7口罩(.)66.2488.3282.0178.85315.423其他业务收入671.05894.73830.82798.863195.46根据初步统计测算，公司实现利润总额4500.84万元，较去年同期相比增长628.42万元，增长率16.23%；实

10、现净利润3375.63万元，较去年同期相比增长672.68万元，增长率24.89%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元18966.37完成主营业务收入万元15770.91主营业务收入占比83.15%营业收入增长率（同比）29.15%营业收入增长量（同比）万元4280.35利润总额万元4500.84利润总额增长率16.23%利润总额增长量万元628.42净利润万元3375.63净利润增长率24.89%净利润增长量万元672.68投资利润率56.99%投资回报率42.75%财务内部收益率25.16%企业总资产万元35028.84流动资产总额占比万元38.40%流动资产总额万元13450

11、.09资产负债率22.72%第二章 项目技术工艺特点及优势一、技术方案（一）技术方案选用方向1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争能力。3、在工艺设

12、备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式，最有效的仓储模式，最短的物流过程，最便捷的物资流向。5、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。6

13、、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。（三）工艺技术方案选用原则1、在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。（四）工艺技术方案要求1

14、、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照电气机械和器材制造行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。2、建立完善柔性生产模式；本期工程项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；益而益（集团）有限公司将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可

15、以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。二、项目工艺技术设计方案（一）技术来源及先进性说明项目技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。（二）项目技术优势分析本期工程项目采用国内先进的技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性

16、、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。2、本期工程项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。3、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。4、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。第三章

17、 背景及必要性一、口罩项目背景分析医用口罩产业链中上游使用聚乙烯等原材料生产无纺布。常见的一次性医用口罩主要由三层无纺布组成：最内层是普通无纺布;中间过滤层使用驻极处理的聚丙烯熔喷无纺布;最外层是进行了防水处理的无纺布。医用口罩产业链中游为医用耗材生产企业，将无纺布生产成医用口罩。医用口罩生产企业自动化程度较高，但生产过程对无菌要求较高，生产资质需要获得医疗器械注册证，目前具备医疗器械注册证的生产企业在全部口罩生产企业中占比较低。产业链下游为医院、药店等终端客户。生产厂商生产好的医用口罩通过医药商业企业、物流公司配送到医院、药店等终端，最终用于院内防护或零售。2019年我国口罩行业整体产值达到

18、102亿元，同比增长12.6%，其中医用口罩产值55亿元，同比增长15.5%。受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，2020年行业增速有望大幅提升。我国口罩产业链相关企业超过20000家，主要分布在华北及华东地区。经营范围涉及口罩生产及上下游的企业共有超过21000家企业，数量众多。从地区来看，主要分布在华北及华东地区，企业数量最多的前五大省市分别为浙江、山东、河北、北京、河南看，其企业数量占全国口罩企业总数的60%以上。医用口罩产业链相关企业占比不足50%。在21000家口罩产业链相关企业中，经营范围涉及医用口罩及上下游的企业约9700家。从地区分布来看，山东、河北、北京、河南、重庆等省市涉及医

19、用口罩生产的企业占全国的64%，数量最多的山东省有近1800家相关企业。具备医用口罩生产许可证的企业不足400家。国内医用口罩许可证数量约560个，具备生产许可证企业约350家。以河南、江西、江苏、湖北和广东居多，其中河南省最多，有68家企业，拥有138张许可证。综合看来，尽管口罩产业链相关企业众多，但具备生产医用口罩资质的企业占比较少。二、鼓励中小企业发展从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济

20、的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关

21、于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见，围绕中国制造2025，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。降低中小企业成本，发挥减轻企业负担工作机制的作用，进一步推进合理降低企业税负，全面实施涉企收费目录清单管理，规范涉企收费行为，减轻中小企业负担。优化行政审批流程和企业投资项目相关审批程序，推进降低制度性交易成本。推进降低企业融资成本，推动降低企业用能、用地成本等。三、宏观经济形势分析认真落实中央“六稳”部署，消费提质扩容积极推进，新型信息消费创新活跃，绿色建材、高效节能技术装备推广应用加快，新

22、能源汽车销量快速增长，制造业投资回升到较高水平。新修订的中小企业促进法贯彻实施扎实推进。稳妥应对中美经贸摩擦。预计全年，全国规模以上工业增加值增长6.3%左右。四、口罩项目建设必要性分析中国是一个口罩产业大国，生产了全球约50%的口罩。在疫情发生之前，中国口罩最高日产为2000多万只。数据显示，2015-2019年中国大陆地区口罩产业产值增长率在10%以上。2019年，中国大陆地区口罩产量超过50亿只，产值高达102.35亿元。最快的口罩生产速度120-200只/秒。按形状分类口罩根据外形，分为平板式、折叠式和杯状三种。平板式口罩便于携带，但密合性差；折叠口罩方便携带；杯状呼吸空间大，但不方便

23、携带。按佩戴方式分类头戴式：适合佩戴时间长的车间工人使用，佩戴麻烦。耳戴式：佩戴方便，适合经常戴脱。颈戴式：用S钩、一些软质材料连接件，连接耳带转换成颈带式适合长时间佩戴，更便于戴安全帽或穿防护服等车间工人使用。按使用材料分类纱布口罩：现在仍然有部分车间使用纱布类口罩，但其遵循的GB19084-2003标准要求较低，不符合GB2626-2019的标准，只能防护大颗粒粉尘。无纺布口罩：随弃式防护口罩大部分为无纺布口罩，主要是以物理过滤辅以静电吸附的过滤方式为主。布料口罩：布料口罩只有保暖效果无过滤PM等极小颗粒的效果。纸口罩：适用于食品、美容等行业，具有透气度好、使用方便舒适等特点，所用纸遵循G

24、B/T22927-2008标准。其他材料的口罩，如生物防护过滤新材料等。按适用范围分类医用口罩：国内分为三类，医用普通口罩、医用外科口罩、医用防护口罩。颗粒物防护口罩：工业用符合GB2626-2019标准，特种劳动防护用品安全标志认证(LA认证)，2015年由强制认证改为自愿认证。如果用于防雾霾需要使用插片式，需符合GB/T32610-2016标准。民用符合GB/T32610-2016标准。保暖布口罩：保暖用口罩，适合冬天佩戴，只需要符合织物类的相关标准即可。其他特殊行业:如化工等。按防护等级不同国家、不同行业制定了不同的标准，按不同的颗粒过滤效率分为不同的防护等级，将在标准部分详细介绍。其他

25、呼吸防护口罩可以分为过滤式和隔绝式，过滤式又可分为送风过滤式和自吸过滤式，后者可以分为半口罩和全口罩；隔绝式可分为供气式和携气式，两者又分别包括正压式和负压式。欧盟对于口罩欧洲统一(ConformiteEuropeenne，CE)认证的标准包括BSEN140、BSEN14387、BSEN143、BSEN149、BSEN136，其中BSEN149使用多，为可防护微粒的过滤式半口罩，根据测试的粒子穿透率分为P1(FFP1)，P2(FFP2)，P3(FFP3)三个等级，FFP1低过滤效果80%，FFP2低过滤效果94%，FFP3低过滤效果97%。FFP2口罩与上文提到的医用防护口罩、KN95口罩、N

26、95口罩过滤效率十分接近。医疗口罩必须遵循BSEN14683标准(Medicalfacemasks-Requirementsandtestmethods)，可以分为三个等级:低标准Type、然后是Type和TypeR。见表3。上一个版本是BSEN146832014，已被新版BSEN146832019所取代。2019年版主要的变化之一是压力差，Type、Type、TypeR压力差分别由2014年版的29.4、29.4、49.0Pa/cm，上升至40、40、60Pa/cm。杯型口罩机是生产各种杯型口罩的设备，杯型是将多层无纺布通过热压、折叠成型，超声波切除、废料切除，耳带鼻梁条焊接等工序制造出具有

27、一定过滤性能的口罩，口罩设备不是单台的机器它需要多台的机器配合配合完成各种不同的工序。目前由于新冠状病毒的爆发，使得口罩及制造原料价格极速上涨，并带动整个产业链行情上涨，此时如进入这个行业肯定是有利可图的。因而目前有些生产商急切扩大其生产能力，某些大型制造企业比亚迪，上汽五菱改造其生产设备转产口罩，以满足当前的防疫需求，并从中获利。但是，疫情导致的高需求并不能长期保持稳定，在当前购买热情异常高涨的情况下，很多制造业巨头极速转产，全球产能过剩将是未来发展的必然趋势，届时价格又将低于疫情危机爆发前的水平，回归其真正价值。在口罩领域，只有不断研发改进高技术产品和核心原料（如多功能长寿命口罩，超细熔喷

28、材料、纳米材料），不仅仅是知名的N95类型的口罩，并做好品牌和渠道，才能保证一家企业的长盛不衰。可以试着与服装业合作多元化，将其中的特殊功能过滤材料（如防水透气膜）做冲锋衣等服装；也可以从口罩现存缺点等方面出发改进，比如当下使用的FFP3口罩呼吸阻力大，比使用FFP1或FFP2要困难，目前只能通过加大的过滤面积来进行补偿。在保证防护效果的同时，从减少FFP3和FFP2口罩的空气阻力为改进点出发也将是口罩市场很好的趋势。口罩未来的功能将不仅仅是防呼吸道疾病，其他各类功能口罩会更多，市场格局也将会出现变化。这一定会给全球最大的口罩生产国和出口国中国带来制造机遇。如今，中国已进入从制造大国到制造强国

29、的征途中，消费升级，产业升级正带来新的需求，核心材料，核心技术的研发刻不容缓，否则就像当年绿盾口罩凭着营销和渠道超越3M一样，昙花一现。但是随着国家，全社会对研发的不断投入，自带创新和知识产权意识的企业家越来越多，中国企业的研发能力和创新能力的将日益提高，假以时日，我们一定会有类似3M和霍尼韦尔这样的制造业巨头出现。五、口罩行业分析自新型冠状病毒疫情发生以来，不少企业开始跨界转产口罩，广汽集团、上汽通用五菱、工业富联、三枪内衣、比亚迪子公司、富士康等，都发出转产口罩的消息。日前，国家发改委会同财政部等出台文件明确，已将相关医疗防护物资列入国家储备。对于企业加大生产力度、扩大产能而多生产出来的口

30、罩等防护物资，政府将兜底收购。同时，鼓励地方政府出台相关支持政策。截至2月20日，全国现有确诊病例54965例(其中重症病例11633例)，累计治愈出院病例18264例，累计报告确诊病例75465例，现有疑似病例5206例。新型冠状病毒感染的肺炎疫情形势仍旧非常严峻，出于防护防疫的需求，也让口罩持续处于抢购状态。口罩的生产包括从聚丙烯颗粒，到医用无纺布，经过口罩机的加工，生产出口罩，再经过严格的消毒、静置解析，最终成为当前抗击新冠肺炎的核心防护物资。目前，医用口罩等防疫物资紧缺的背后，是口罩机、耳带点焊机等生产设备，熔喷布、无纺布、鼻梁条等原材料的不足。熔喷布被称为口罩“心脏”，一吨熔喷布可以

31、生产100万只医疗外科口罩或50万个以上的N95级别口罩。1吨聚丙烯可以生产25万只口罩。熔喷布和其他无纺布的原料是聚丙烯，这一化工原料主要由中石油、中石化提供，民营企业占比约为30%。随着口罩生产线的发展，我国口罩生产能力不断上升，近五年以来我国全部口罩产量与产值逐年上升，2019年我国口罩产量达到50亿只，增速达到10.13%;全部口罩产值达102.35亿元，口罩产值增速达到12.57%。疫情的爆发使得我国口罩需求井喷式爆发，截至2020年2月10日，口罩企业复工率为76%，口罩产能约为1600万只。正常情况下我国口罩日产能为2000万只，医用外科口罩达220万只，N95口罩达60万只。我

32、国有14亿人口，若按照普通人口罩两天一换来计算，每日需求量为7亿只，再考虑实际情况折合50%计算每日需求量为3.5亿只，即便复工率达到100%，日产能达到最大2000万只，缺口依然巨大。目前不仅是中国，全球口罩等防疫物资资源面临缺口问题。由于口罩等防御物资的需求是突发性需求，任何一个国家的产能都难以支持这么大的需求。当前，面对肺炎疫情，全国各地正在日夜兼程增产。疫情过后，口罩需求大幅下降是不可避免。但是从几次比较重大的疫情事件来看，全民认知提高了以后，口罩会慢慢从防护用品变成日用品，口罩也很有可能被纳入国家战略物资。因此长期来看，口罩行业是健康的朝阳产业。六、口罩市场分析预测大众对健康意识的增

33、强，口罩行业前景是非常不错的，尤其是口罩现在几乎成了日用品。而且几次传染病，相当于一次次深入骨髓的公共卫生教育，必然会让民众形成很好的卫生习惯，那么口罩必然会产生持续的消耗。从口罩的产能增长可看出这个趋势：2017年口罩生产38.8亿只，2018年口罩达到了45.4亿只，增长了17%。业内人士指出，专业性口罩市场不断占领市场，而低端的全纱布口罩市场份额会不断降低，这是一个必然趋势。而随着人们生活水平的提高，他们对健康也不断重视，民用口罩也会向专业化发展。例如，日本的民用口罩就是现在国内工业用的杯状口罩。另外随着我国医疗产业改革和医疗卫生事业的快速发展，我国医用口罩行业也具有良好的发展机会。有消

34、息人士指出，目前即便是质量最好的熔喷布，价格也不会超过20万元/吨，而最新的95级熔喷布价格，更是降到了12万元/吨左右。目前在一些电商平台上售卖的一次性医用口罩更有低至0.27元每只。即目前，单只普通医药口罩已经比2月、3月高峰期便宜了90%甚至更多。口罩价格的大幅下跌，意味着口罩生产商的盈利缩减。需要注意的是，随着口罩价格的回落至疫情发生前的水平，口罩盈利口变窄，口罩机需求逐渐下滑，对于一些生产口罩机例如大族激光等企业而言，口罩机业务带来的盈利影响或将逐步缩小。我国目前有近16万家经营范围含“口罩”、且状态为在业、存续、迁入、迁出的企业。以工商登记为准，2020年1月1日至5月31日，我国

35、口罩相关企业新增注册70802家，与2019年同期相比，同比增长1255.84%。2020年4月，口罩相关企业月注册量达35260家，与3月相比环比增长97.24%;2020年5月，相关企业注册量则有所下降，月新增10283家，同4月相比环比增长-70.84%。中国口罩行业已经发展成为一个年产值超百亿的成熟产业，口罩的贴合度、过滤效率、舒适性、便捷性也得到了大幅提升。除了医用外科口罩，还出现了防尘、防花粉、过滤PM2.5等多个细分品类，在医院、食品加工厂、矿井、城市雾霾天里等场景，都能看到口罩的身影。2020年中国口罩行业市场规模在原有持续增长的基础上，将有一个较大幅度的提升，达到714.1亿

36、元，预计在2021年又有一定幅度的回落，但整个口罩行业市场规模总体仍呈扩大趋势。第四章 项目建设主要内容和规模（一）用地规模该项目总征地面积41267.29平方米（折合约61.87亩），其中：净用地面积41267.29平方米（红线范围折合约61.87亩）。项目规划总建筑面积66027.66平方米，其中：规划建设主体工程40148.67平方米，计容建筑面积66027.66平方米；预计建筑工程投资5088.38万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计131台（套），设备购置费4615.24万元。二、产值规模项目计划总投资14296.32万元；预计年实现营业收入30259.00万元。第五章 项目建设

37、地点一、口罩项目建设选址原则为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据口罩项目选址的一般原则和口罩项目建设地的实际情况，“口罩项目”选址应遵循以下原则：1、布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动。2、与口罩项目建设地的建成区有较方便的联系。3、地理条件较好，并有足够的发展潜力。4、城市基础设施等配套较为完善。5、以城市总体规划为依据，统筹考虑用地与城市发展的关系。6、兼顾环境因素影响，具有可持续发展的条件。二、口罩项目选址方案及土地权属（一）口罩项目选址方案1、口罩项目建设单位通过对口罩项目拟建场地缜密调研，充分考虑了口罩项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远

38、近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的口罩项目最佳建设地点口罩项目建设地，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为口罩项目建设提供了良好的投资环境。成都，简称蓉，别称蓉城、锦城，是四川省省会、副省级市、特大城市、成都都市圈核心城市，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市，国家重要的高新技术产业基地、商贸物流中心和综合交通枢纽。截至2018年，全市下辖11个区、4个县，代管5个县级市，总面积14335平方千米。2019年末，建成区面积949.6平方公里，常住人口1658.10万人，城镇人口1233

39、.79万人，城镇化率74.41%。成都地处中国西南地区、四川盆地西部、成都平原腹地，境内地势平坦、河网纵横、物产丰富、农业发达，属亚热带季风性湿润气候，自古有天府之国的美誉；是西部战区机关驻地，作为全球重要的电子信息产业基地，有国家级科研机构30家，国家级研发平台67个，高校56所，各类人才约389万人；2019年世界500强企业落户301家。成都是国家历史文化名城，古蜀文明发祥地。境内金沙遗址有3000年历史，周太王以一年成邑，二年成都，故名成都；先后有7个割据政权在此建都；一直是各朝代的州郡治所；汉为全国五大都会之一；唐为中国最发达工商业城市之一，史称扬一益二；北宋是汴京外第二大都会，发明

40、世界上第一种纸币交子。拥有都江堰、武侯祠、杜甫草堂等名胜古迹，是中国优秀旅游城市。成都先后获世界最佳新兴商务城市、中国内陆投资环境标杆城市、国家小微企业双创示范基地城市、中国城市综合实力十强、中国十大创业城市、中国外贸百强城市排名第18等荣誉，正加快建设具有全国引领力、全球竞争力的世界文创名城。（二）工程地质条件1、根据建筑抗震设计规范（GB50011）标准要求，口罩项目建设地无活动断裂性通过，无液化土层及可能震陷的土层分布，地层均匀性密实较好，因此，本期工程口罩项目建设区处于地质构造运动相对良好的地带，地下水为上层滞水，对混凝土无腐蚀性，各土层分布稳定、均匀而适宜建筑。2、拟建场地目前尚未进

41、行地质勘探，参考临近建筑物的地质资料，地基土层由第四系全新统（Q4）杂填土、粉质粘土、淤泥质粉土、圆砾卵石层组成，圆砾卵石作为建筑物的持力层，Pk=300.00Kpa；建设区域地质抗风化能力较强，地层承载力高，工程地质条件较好，不会受到滑坡及泥石流等次生灾害的影响，无不良地质现象，地壳处于稳定状态，场地地貌简单适应本期工程口罩项目建设。三、口罩项目用地总体要求（一）口罩项目用地控制指标分析1、“口罩项目”均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。2、建设口罩项目平面布置符合轻工产品

42、制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业口罩项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。（二）口罩项目建设条件比选方案1、口罩项目建设单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了口罩项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，口罩项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的口罩项目最佳建设地点口罩项目建设地，本期工程口罩项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证口罩项目的建设和正常经营，

43、所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为口罩项目建设提供了良好的投资环境。2、由口罩项目建设单位承办的“口罩项目”，拟选址在口罩项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合口罩项目选址要求。（三）口罩项目用地总体规划方案本期工程项目建设规划建筑系数50.61%，建筑容积率1.60，建设区域绿化覆盖率7.78%，固定资产投资强度170.71万元/亩。（四）口罩项目节约用地措施1、土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，口罩项目建设单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内

44、容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。2、在口罩项目建设过程中，口罩项目建设单位根据总体规划以及项目建设地期对本期工程口罩项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。第六章 工程方案一、工程设计条件口罩项目建设地属于建设用地，其地形地貌类型简单，岩土工程地质条件优良，水文地质条件良好，适宜本期工程口罩项目建设。二、建筑设计规范和标准1、砌体结构设计规范（GB50003-2001）。2、建筑地基基础设计规范（GB50007-2002）。3、建筑结构荷载规范（GB50009-2001）。三、主要材料选用标准要

45、求（一）混凝土要求根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。（二）钢筋及建筑构件选用标准要求1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采用HRB400，箍筋及其他次要构件为HPB300。2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系列焊条。四、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积66027.6

46、6平方米，其中：计容建筑面积66027.66平方米，计划建筑工程投资5088.38万元，占项目总投资的35.59%。第七章 设备选型分析一、设备选型（一）设备选型的原则1、选用的设备必须有较高的生产效率，能降低劳动强度，满足生产规模的要求，2、为满足产品生产的质量要求，关键设备为知名厂家生产的品牌产品，3、按经济规律办事，讲求投资经济效益，在充分考虑设备的先进性和适用性的同时，综合考虑各设备的性价比和寿命年限。（二）设备选型方向1、以“比质、比价、比先进”为原则。选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，不断提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产

47、率，节约能源降低生产成本和检测成本。2、主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、配套、平衡”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求。该项目所选设备必须技术先进、性能可靠，达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。3、设备性能价格比合理，使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的生产设备。对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平。在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理。充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产本行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。4、以甄选优质供应商为原则。选择设备交货

48、期应满足工程进度的需要，售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家。根据生产经验和技术力量，该项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。（三）设备配置方案该项目的生产及检测设备以工艺需要为依据，满足工艺要求为原则，并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性，以及达到或超过国家相关的节能和环保要求。先进的生产技术和装备是保证产品质量的关键。因此，关键工艺设备必须选择国内外著名生产厂商的产品，并且在保证产品质量的前提下，优先选用国产的名牌节能环保型产品。根据生产规模和生产工艺的要求，本着“先进、合理、

49、科学、节能、高效”的原则，该项目对比考察了多个生产设备制造企业，优选了产品生产专用设备和检测仪器等国内先进的环保节能型设备，确保该项目生产及产品检验的需要。项目计划购置设备共计131台（套），设备购置费4615.24万元。第八章 节能分析一、节能概述到2020年，在单位产品能耗水耗限额、产品能效水效、节能节水评价、再生资源利用、绿色制造等领域制修订300项重点标准，基本建立工业节能与绿色标准体系;强化标准实施监督，完善节能监察、对标达标、阶梯电价政策;加强基础能力建设，组织工业节能管理人员和节能监察人员贯标培训2000人次;培育一批节能与绿色标准化支撑机构和评价机构。二、节能法规及标准（一）节

50、能法律及法规1、中华人民共和国节约能源法2、中华人民共和国可再生能源法3、中华人民共和国电力法4、中华人民共和国建筑法5、中华人民共和国清洁生产促进法6、中华人民共和国计量法（二）节能标准依据1、工业企业能源管理导则（GB/T15587-2008）2、综合能耗计算通则（GB/T2589-2008）3、评价企业合理用电技术导则（GB/T3485-1998）4、评价企业合理用热技术导则（GB/T3486-1993）5、用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17167-2006）6、企业能源审计技术通则（GB/T17166-1997）7、企业节能量计算方法（GB/T13234-2009）三、项目所

51、在地能源消费及能源供应条件1、供水条件：本期工程项目供水由xxx保税区自来水管网供应，能够保证项目用水需要。2、供电条件：本期工程项目电源由xxx保税区变配（供）电系统供应，可满足项目用电需要。四、能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算1、本期工程项目电力消耗主要包括生产用电及照明辅助用电，生产用电主要包括生产设备用电和公用辅助工程设备用电。599667.42千瓦时，折合73.70标准煤。2、本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算该项目全年用电量599667.42千瓦时，折合73.70标准煤。（

52、二）项目用水量测算1、项目建设规划区现有给、排水系统设施完备可以满足使用要求。2、项目实施后总用水量16000.97立方米/年，折合1.37吨标准煤。二、项目预期节能综合评价项目位于xxx保税区，项目建成后年消耗能源总量折合标煤75.07吨，节能量折合标煤26.38吨，节能率28.92%。第九章 总平面布置与运输一、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。（二）主要工程布置设计要求道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。（三）绿化设计场区植物配置以本地区树种为主，绿

53、化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。（四）辅助工程设计1、场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。2、生活粪便污水经级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放；雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。3、投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给，供电电源电压为10KV，架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内，由场区配电屏分流到主体工程内，配电电压为380V/22

54、0V；场区电缆埋地敷设，车间内电缆架空敷设，该地区的供电电源可靠且电压稳定，完全能够满足投资项目的用电需求。投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给，供电电源电压为10KV，架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内，由场区配电屏分流到主体工程内，配电电压为380V/220V；场区电缆埋地敷设，车间内电缆架空敷设，该地区的供电电源可靠且电压稳定，完全能够满足投资项目的用电需求。电源设备选用隔爆型dBT4级防爆电器，照明导线穿钢管敷设，其他环境按一般建筑物设计；进入易燃易爆区域的各类电缆采用防火性能较高的阻燃电缆；场内配电采用放射式配电方式，室外电缆直埋或电缆沟敷设，直埋埋深1.00米，过路及穿

55、墙以钢管保护。4、主体工程采用机械通风方式进行通风换气；送风系统利用空气处理机组，空气处理机组置于车间平台上，室外空气经初、中效过滤后经风机及通风管道送至车间各生产区，排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统，车间换气次数为5.00次/小时。二、运输组成（一）运输组成总体设计1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。2、外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间

56、内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。（二）场内运输1、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。2、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，本期工程项目资源配置可满足场内运输的需求。（三）场外运输1、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，区域内社会运输力量充足，可满足本期工程项目场外远距离运

57、输的需求。2、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，本期工程项目不考虑增加汽车运输设备。3、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。4、该项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。（四）运输方式由于需要考虑口罩产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。第十章 环境保护、职业安全卫生到2020年，绿色发展理念成为工业全领域全过程的普遍要求，工业绿色发展推进机制基本形成，绿色制造产业成为经济增长新引擎和国际竞争新优势，工业绿色发展整体水平显著提升。能源利用效率