安远摄像头及触摸屏项目

1、年产 2000 万只手机高清摄像头及 1000万只触摸屏生产线o一二年八月目录第一章 总论1.1 项目名称1.2 单位概况1.3 建设地点1.4 建设内容与规模1.5 建设年限1.6 概算投资1.7 效益分析第二章 项目建设的必要性和条件 32.1 项目建设必要性2.2 项目建设条件第三章 建设规模与产品方案 93.1 建设规模3.2 产品方案第四章 技术方案、设备方案和工程方案 104.1技术方案 104.2设备方案 114.3工程方案 124.4公用辅助设施 14第五章投资估算与资金筹措195.1编制依据 195.2投资估算编制范围 195.3投资估算 205.4资金筹措 21第六章效益分

2、析 226.1财务评价计算依据 226.2成本及成本总费用估算226.3 产品年制造成本 . 236.4 项目总成本费用 . 246.5 项目年效益 246.6 利润指标 256.7 项目内部收益率 . 256.8 投资回收期 266.9 盈亏平衡点分析 . 266.10 社会效益分析 . 26第七章 结 论 29III第一章 总论1.1项目名称27年产 3000 万只手机高清摄像头及 1000 万只触摸屏生产线项1.2单位概况招商单位：安远县工信局 项目负责人： 联系电话：邮 编：1.3建设地点安远县工业园1.4建设内容与规模项目新征土地总面积 60 亩，新建年产 3000 万只手机高清摄像

3、头及1000万只触摸屏生产线；项目拟新建建筑面积42900 m,包括生产车间以及原材料和成品仓库等；辅助生产工程为给排水 系统、供电系统及配电房、办公楼、食堂、职工宿舍、废料回收 及生产“三废”处理设施等辅助工程。新购原片预处理系统、非 球面光学系统设计软件、 非球面透镜加工机床、 ITO 蚀刻生产线、 等生产设备 61 台（套）。1.5 建设年限本项目建设自 2012 年 8 月至 2014 年 3 月，共 20 个月。1.6 概算投资本项目总投资 18000 万元，其中固定资产投资 15000 万元， 铺底流动资金 3000 万元，1.7 效益分析项目建成后，达产年将实现销售收入51000

4、 万元，上缴税金2067.1 万元，其中所得税 1826.52 万元，利税总额 7546.66 万元， 投资利税率 41.93% ；利润总额 5479.56 万元，投资利润率 30.44%，静态投资回收期 3.28 年（税后），财务内部收益率 30.15%（税后），大于社会基准折现率（ 10%），项目具有财务可行性。第二章 项目建设的必要性和条件2.1 项目建设必要性随着手机的迅速普及，内置式超小型摄像头市场需求逐年增 加，市场调研公司 IDC 日前发布的关于未来摄像头手机市场的报 告称， 在未来几年内， 全球摄像头手机市场将出现急剧增长局面， 但这种手机能否在市场上获得成功，关键取决于消费者

5、对该类产 品的满意度，本项目定位为高清手机摄像头，在目前的手机市场 上具有较大的优势。触摸屏作为一种新型的人机交互界面，广泛地应用于各种数字信息系统上，从小型产品如手机、PDA 、数码产品、 e-Book ， 到中型产品如车载导航仪、游戏机、家用电器、工控仪器，再到 大型产品如 POS 系统、公共查询系统、便携电脑、医疗仪器以及 电视新闻节目中常用的触摸式 PDP 上都可以看到触摸屏产品。 随 着 iPhone 手机的推出，在手机上应用触摸屏已成为一种流行风 尚，加之触摸屏在车载导航仪 GPS 上的应用，因此对触摸屏的需 求越来越大，其市场前景十分可观。近年来，触摸屏在消费类电子产品的应用越来

6、越广泛，特别 的 iPhone 的推出，极大地刺激了触摸屏在手机上应用的力度，根 据 DisplaySearch 最新出版的 2010 年触摸屏市场分析报告，触摸 屏在如手机、媒体播放器与导航仪等手持式装置渗透率增长相当快速，在接下来几年，我们可以看到触摸屏在较大尺寸应用如一 体电脑、上网本 /平板电脑、教育与培训、公共信息广告牌与自主登机等方面也会有很好的成长。 触摸屏已成为数十亿美元的产业， 而且仍处于高度成长中，这也是大家关注触摸产业的主要因素。2009 年全球触摸屏产值达 43 亿美元，估计 2016 年将成长到 140亿美元，年复合成长率达18% 。手机仍是触摸技术最主要应用，Dis

7、playSearch 估计 2010 年将有三分之二触摸屏应用于手机，2010 年估计有 5.31 亿只新手机有触摸功能，较去年成长 41% 。2009 年触摸手机占所有手机的25.6% ，预测到 2016 年超过 50%的手机将拥有触摸功能。此外， DisplaySearch 预测触摸技术在上网本和平板电脑中的应用将在 2010 年后快速成长， 从 2010 年 1 百万片左右规模， 2016年快速成长到 5 千万片；同时触摸技术在数字相机、摄录像机的 应用也将有不错的成长。另外随着触摸技术在高穿透率、低能耗 和手势识别发展更出色，将使得触摸技术在如电子书、赌博性游 戏机等应用做进一步渗透。

8、23年前，电阻式触摸屏长期占有超过70%比例的绝对优势。随着 2007 年 iPhone 的成功推出，电容式触摸屏在整个市场 的影响力迅速提高。 2010 年 iPad 上市后，电容式触摸屏的地位 进一步飞跃提高。美国 DisplaySearch 的公司预测称， 2010 年，随着智能手机 市场的扩大及 iPad 的面世等， “电容式触摸屏将与电阻式触摸屏易位”。到 2016 年，电容式触摸屏“将超过50”。无疑多点式电容触摸屏将是触摸屏技术的未来一段时间的主流。本项目的建设既符合国家产业政策的要求，更符合赣州市总 体产业规划，该项目的实施对完善赣州电子信息产业链，挖掘电 子信息产业发展潜力，

9、提高赣州电子信息产业竞争力，实现赣州 市电子信息产业的高速持续发展乃至区域经济的跨越式发展都具 有十分重要作用。2.2 项目建设条件2.2.1 项目建设地概况安远县工业园是经省政府批准的省级工业园，是为破解发展 难题而全力打造的招商引资、发展工业的重要载体和主要平台。安远县工业园立足脐橙深加工、稀土精深加工、生物制药、服装 鞋帽加工等四大主导产业，大力发展资源导向型经济。安远县工业园区按“一园三区”的布局分设九龙小区、版石 小区和车头返乡农民工创业园三个小区，其中九龙小区位于安远 县城东南端的东江源大道两侧，于 2002 年 4 月开始动工兴建 ,成园面积 800亩，截止目前， 累计入园企业

10、33家，其中引进港、 澳、台外资企业 10 家；版石小区位于安远县版石镇，于2006 年 8 月开始建设，规划建设面积 6700 亩，成园面积 1600 亩，可供可用于后续产业发展和承接产业转移的用地面积约1900 亩，截止目前，小区入园企业 21 家，其中引进港、澳、台外资企业 5 家；车 头返乡农民工创业园位于车头镇高速公路出口处，第一期规划建 设面积 3300 亩，目前正在做前期规划设计工作。安远县工业园区一贯奉行“多予、少取、放活、服务”的方 针，坚持“以诚相待、恪守信誉”的宗旨，建立了精简高效的符 合市场经济发展要求的管理服务体系和运行机制，对入园企业实 行服务承诺制，推行“一站式”

11、服务全程服务，为企业解决从选 址、规划、建设、办证到正常生产经营等的全程代办服务工作。2.2.2 地质安远县是典型 的丘陵山区县，山 地占总面积的 83.43% 。地势中部突起， 向南北倾斜。本项目所在地为低丘带地势平坦区，周围地形为侵蚀堆积阶 地地形，地层第四纪发育齐全；上部为棕黄色、枯黄色不清晰的 网纹状粘土，粘结性好；下部褐色砂砾层夹薄层砂石层；地表出 露主要是第四纪红土。2.2.3 交通区位安远县处于闽、粤、赣三省交汇处，地理位置优越，西接赣 粤高速公路和 105 国道，南接京九大动脉，距京九铁路和赣粤高 速公路均为 70 公里左右，有四条二级公路通往周边各县。距广 州 368 公里，

12、距深圳 350 公里，距厦门 495 公里，是珠江三角洲、 闽南三角区的直接腹地和内地通往沿海的重要通道之一。目前，县内出境公路已全部改造为二级油面公路，4 小时内可达广州、深圳。2.2.4 气候、气象条件项目所在区域属于中亚热带季风湿润气候区，气候温和，无 霜期长，四季分明，雨量充沛；春雨连绵，秋高气爽；夏季长而无酷热，冬季短而无严寒。南康市属中亚热带季风湿润气候，年平均气温18.7 C,冬无严寒,夏无酷暑,雨量充沛。 12 月均温 8.8C, 7 月均温 28.6C,无霜期 286 天左右，年平均降雨量 1640 毫米，年均日照时数 1823小时。2.2.5 公用设施供水：采用城市自来水管

13、网的方式供水,供水工程设计能力 为 180m3/h。供电：专线进入厂区配电。2.2.6 通讯可完全满足客户的各种通信需求,因特网光纤专线可通达全 市各地。中国移动、中国联通已在全区范围内实现手机网络信号 无缝覆盖。2.2.7 其他本项目符合产业结构调整指导目录（ 2011 年本）鼓励类 第 28 类“信息产业”第 21 条“新型电子元器件（片式元器件、 频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感 元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制造”的产业政策。项目符合国家“十二五”规划的要求，规划提出“新一代信 息技术产业重点发展新一代移动通信、 下一代互联网、

14、三网融合、 物联网、云计算、集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器 和信息服务” 。本项目以生产高清手机摄像头及电容式触摸屏为目 标，符合国家十二五发展规划的要求。项目符合电子信息制造业十二五发展规划中提出“积极 研发触摸屏、 三维显示等新技术新产品” 、“围绕移动终端等需求， 重点开发触摸屏功能、宽视角、高分辨率、轻薄节能的小尺寸显示产品”。当前优先发展得高技术产业化重点领域指南2011）中提出“ 3.5-13.5 英寸电容式触摸屏等新型显示器件为信息产业当前 应优先发展得 15 项信息类高技术产业化重点领域之一” 。本项目 符合产业政策的要求。第三章 建设规模与产品方案3.1 建设规模项

15、目新征土地总面积 60亩，新建年产 3000 万只手机高清摄像头及1000万只触摸屏生产线；项目拟新建建筑面积42900山2,包括生产车间以及原材料和成品仓库等； 辅助生产工程为给排水系统、 供电 系统及配电房、办公楼、食堂、职工宿舍、废料回收及生产“三废” 处理设施等辅助工程。 新购原片预处理系统、 非球面光学系统设计软 件、非球面透镜加工机床、 ITO 蚀刻生产线、 等生产设备 61 台（套）。3.2 产品方案高清手机摄像头 3000万只，多点电容式手机触摸屏 1000万只。第四章 技术方案、设备方案和工程方案4.1技术方案本项目高清手机摄像头生产流程见图4-1，多点电容式手机触摸屏生产流

16、程见图4-2。丄图4-1高清手机摄像头生产流程图基片检验镀第层ITO膜IT0膜恤刻镀4,ITO膜也刻4第1层IT0膜4涂侵0C涂覆0C jmi _功能測14! 似入睜图4-2多点电容式手机触摸屏生产流程4.2设备方案本项目依照技术先进性、适用性、可靠性、节能环保等原则，选取设备如表4-2所示:表4-2项目主要设备情况表序号设备名称制造商单位数量1原片预处理系统国产套22ITO蚀刻生产线国产套430C涂覆生产线进口套34BM涂覆生产线进口套15钼铝钼蚀刻生产 线进口套26空气压缩机国产台157纯水制备系统国产套18空气净化系统国产套29检测设备国产套1图形工作站进口套410非球面光学系统 设计软

17、件进口套411非球面透镜加工 机床进口台412非球面检测仪进口套213万能光具座国产台214折射仪国产台215万能工具显微镜国产台216干涉仪国产台217多层膜真空镀膜 机进口台218镜头杂光测试仪国产台219分光光度计进口台220投影鉴别率测试 仪进口台2合计614.3工程方案4.3.1设计原则本项目为新建工程，在土建设计中遵照以下原则:1）遵照我国现行的有关方针、政策、规范、规程进行设计。2）根据我国国情，在满足生产工艺的前提下，吸取现有类似生产厂家的建设经验，生产设备选用国内先进设备。结合当地条件，确定切实可行的施工方案， 力求做到技术先进可靠； 尽量采用当地建筑材料，节省投资，使设计、

18、施工具有较先进的水平和地方特色。4.3.2 建筑形式本生产工艺采用流水线连续生产，各车间均设计为封闭式厂房、轻钢架结构，在较大面积的墙体布置门窗，屋顶有排水设施，屋面采用轻钢架上覆盖保温板， 同时利用色彩调整及墙体变化等形式形成立体层次，增加立面效果。车间附设相应工段的办公、控制、休息间，并尽量布置在方便生产的位置。 车间大门为平开钢大门， 其它为木门，侧窗采用塑钢窗，同时设置车间内消防通道及疏散门。4.3.3 采光、照明车间内部以自然采光为主，光线通过侧窗进入。成型工段，采光标准不低于四级，其它不低于五级。生产车间、仓库采用工厂灯或冷光源，其余建筑采用荧光灯、部分采用白炽灯直照。4.3.4

19、建筑结构根据工艺要求， 结合当地建筑特点， 车间和办公楼基础均采用条形基础或独立柱基础，车间采用轻钢架结构，办公楼及其他建筑采用砖混结构，楼地面采用现浇混凝土结构。本项目新增土建工程见表4-3。表4-3主要建（构）筑物占地面积一览表序号建构筑物名称建筑面积（m2）占地面积（m2）层数结构类型1生产车间20000150001钢结构2原料、成品仓储500050001钢结构3配电房2002001砖混结构4综合办公楼750015005砖混结构5食堂、员工休息室等 生活设施1000025004砖混结构6门卫及保安室2002001砖混结构7道路90008厂区围墙4009绿化500010其他1200合计（总

20、建筑面积）42900400004.3.5消防设计本项目各建筑防火等级均为二级，均有足够的对外疏散出口和楼梯，均可以满足现行防火规范的要求。钢结构的钢柱、钢梁均外包防火板或者防火涂料，以满足防火规范的要求。4.4公用辅助设施4.4.1给水方案（1 ）设计依据建筑给排水设计规范（GBJ15-88）;建筑设计防火规范(GBJ16-87)。(2)设计范围厂区给排水及消防设计。(3)水源本项目拟采用安远县自来水公司为饮用水及生产用水水源。供水管网采用球墨铸铁材质，埋地铺设。(4)用水量项目生产生活用水量见表 4-4。表4-4生产生活用水量见表序号用水种类水质新增用水量(m3/d)备注1生产用水GB574

21、9-85 标准3002生活用水GB5749-85 标准33室外消防用水量200L/S。供水系统为生产，生活，消防及循环水系统，厂区由埋设DN150给水铸铁管，管道在小区内形成环状到各用水点。 厂区室外采用低压消防给水系统，火灾时由城市消防站的消防设施灭火； 室外设地上式消防栓，消防栓间距不超过120m。4.4.2排水方案排水系统采用雨水、污水分流体制，管道均采取埋设。生活污水排水管道均单独排出室外，下水立管均伸顶通气，主体污水排水立管均设专用通气管，管材采用 PVC排水管。屋面雨水采用内排，管材选用PVC管。 雨水：场区内雨水管道沿道路埋设，雨水汇集后流入城市道路雨水道。 生活污水：管道布置与

22、供水管网路线平行，根据污水量在适当位置设化粪池，化粪池与建筑物的距离不小于 5.0米，污水经过化粪池处理后，排至市政污水管网，到污水处理厂进行处理，达标后排放。4.4.3 供电与通讯1）年综合用电量本项目用电量较大， 选择高效大功率电机以节约用电， 年综合耗电量为 3500 万千瓦时。2）高低压配电系统本工程为三级负荷，采用一路 10kV 高压电源供电方式。高压线由附近10kV供电线路引入变电室，根据用电量选用 S11型变压器,车间及室内供电采用低压 380/220V，由变配电室引来。一般电力负荷均采用放射供电。3）低压配电系统电力及照明采用放射与树干式相结合的配电方式供电， 均由变电室引出，

23、分别采用阻燃、耐火电缆、封闭式线槽沿电缆桥式吊控安装引至各小配电间，然后经小配电间分别至相应用电点。计费方式： 本工程采用高压集中计量， 在高压进线处分别设专用计量柜。功率因数补偿： 本工程采用低压集中自动补偿的方式， 低压侧集中补偿。在变压器的低压母线上装设不燃型干式补偿电容器， 使补偿后为功率因数达为 0.92 以上。所有荧光灯具带补偿电容器。配线方式： 本工程供电采用放射式与树干式相结合。 从变电室低压配电柜引来的电缆经室外电缆沟引至车间或办公楼， 车间、办公楼采用桥架或穿管敷设等方式至各用电点。消防用电设备及安保等用电设备回路采用耐火型电力电缆。般电缆选用阻燃交联聚乙烯电缆，工艺电缆选

24、用隔氧层阻燃交联聚乙烯电缆，消防设备选用耐火电缆，电线选用阻燃线。4）电气照明照明分一般照明、事故照明、标志和疏散照明。除一般照明外， 其余兼由事故照明电源供电。标志、疏散照明灯具自带蓄电池，停电 时可保证 40 分钟照明。在保证照度的前提下， 合理地选用节能光源， 并配合建筑特点以及吊顶形式， 选择相应的灯具， 与室内装修相协调。出入口，疏散楼梯口等处设置应急标志灯、 照明灯及指示灯采用带电 池充放电装置的定型灯具。照明电源由低压配电屏采用耐热铜芯铜护套矿物绝缘电缆以放 射式引至各建筑物总照明配电箱， 再由总照明配电箱以放射式引至各 分照明配电箱。 照明干线在坚井内全部为密集式插接母线， 引

25、出线插 接开关箱带分离脱扣机， 以便与消防系统联动， 火灾时由消防控制室 切断一般照明电源。4.4.4 防雷与接地利用车间建筑物屋面结构钢筋做防雷接闪器, 利用建筑物柱内钢 筋作防雷引下线， 接地装置利用厂房基础为接地体， 全厂构成一个总 接地网；防雷接地,电气接地,共享接地装置接地电阻不大于 10 欧 姆。4.4.5 自控技术方案生产车间采用集散型控制系统（DCS），对生产过程中的一些关 键参数实现自动控制, 对重要参数实行集中监视及报警, 同时在 DCS操作站显示流程图、 趋势图、数据一览、报警一览等画面并打印报表。车间的自动控制内容包含： PLC 可编程控制器、产量电耗计量系 统。各系统

26、配备UPS,独立运行。4.4.6 通讯主要在公用工程和生产管理、 生活福利设施内添置通信设备。 由 当地电信部门解决,保证厂区内外联系及时、方便。第五章 投资估算与资金筹措5.1 编制依据1）国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数 （第三版）（发改投资 20061325 号文）；2）建设项目可行性研究报告投资估算编制方法 （1999 年 5月）；3）建设单位及参加可研编写各有关专业提供的资料条件、图表、说明等；4）价格通用设备及作标设备价参照现行生产制造厂家价和询价确定。 建筑安装工程价格主要参照工程所在地价格及相同类工程价格估算。5）费用固定资产投资估算中工程费用及预备费用估算主要参照

27、 建设项目概算编制办法计算；流动资金参照国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数 （第三版）（发改投资 20061325号文）。5.2 投资估算编制范围1）主要生产工程项目本项目主要工程项目为生产车间、 原料及成品仓库等； 公用工程项目为动力系统工程、给排水工程、项目，劳动安全及消防工程以及行政与生活等的设施。2）上述工程固定资产第一部分费用相应的其它工程和费用、预备费用等项目。（3）项目所需的流动资金。5.3投资估算本项目总投资18000万元，其中固定资产15000万元，流动资金3000万元。项目总投资构成，如表5-1所示，固定资产投资估算，如表 5-2。序号名称金额比例1总投资1800

28、0100.00%2固定资产投资1500083.33%2.1建筑工程费467025.94%2.2设备购置费885849.21%2.3安装工程费6813.87%2.4其他费用5913.28%3流动资金300016.67%（单位：万元）表5-1 项目总投资构成表表5-2固定资产投资估算表（单位：万元）序 号工程或费用名称建筑 工程设备购置安装 工程其他 费用总计一一一建设项目费1.1生产车可20008258620108781.2仓库500180186981.3配电房209091191.4综合办公楼楼750150159151.5食堂、员工宿舍等生活设施10001201211321.6门卫及保安室201

29、02321.7道路200200序 号工程或费用名称建筑 工程设备购置安装 工程其他 费用总计1.8厂区围墙20201.9绿化1001002其他60505115小计4670885868114209二二工程建设其他费1063.3352.1土地购置费3603602.2建设单位管理费23232.3工程建设监理费20202.4可行性研究费10102.5工程设计费30302.6环境影响咨询费10102.7安全评价10102.8联合试运转费30302.9工程保险费20202.10办公及生活家具购置费20202.11培训费10102.12招标代理费10102.13水电报建费28282.14施工图审查费1010

30、2.15小计591591三三预备费3.1基本预备费1001003.2涨价预备费100100小计200200四固定资产投资合计150005.4资金筹措本项目总投资18000.00万元，所需资金全部由企业自筹解决。第六章 效益分析6.1 财务评价计算依据本项目财务评价计算分析， 主要依据国家发改委、 建设部公布的现行建设项目经济评价方法与参数 ，国家和地方财税规定，结合项目工程技术方案， 设计参数等值测算项目的有关效益和费用来进行相关财务评价分析。6.2 成本及成本总费用估算1）主要原材料、动力价格电： 0.70元/度；水： 2 元/吨。2）工资标准及工资总额本项目企业人均 （含福利费）年工资为

31、4万元；劳动定员 600人，项目年工资总额 2400 万元。3）折旧费、无形资产、递延资产摊销计算按平均年限法折旧，建（构）筑物折旧年限 20 年，残值率 5%；设备折旧年限 10年，残值率 5%。无形资产按 5年平均摊销。 折旧费用 1063.34 万元，摊销费 600 万元。4）销售费用按目前国内同类公司现有情况测算约为销售收入 3%计算。5）管理费用按目前国内同类公司现有情况测算约为销售收入 5%计算。6）财务费用本项目财务费按1000万元估算。(7)税金增值税按17%计算，城建税按7%、教育附加税按5%、所得税按25%计算。(8)公益金、公积金公益金按税后利润的5%、公积金按税后利润的

32、10%计算。(9)产品销售价格高清手机摄像头单价按市场平均价12元/只，手机触摸屏按市场平均价15元/只计算，年产3000万只高清手机摄像头及1000万只手机触摸屏总销售收入为 3000万只X 12元/只+ 1000万只X 15元/只=51000 万元。6.3产品年制造成本项目产品年制造成本见表 6-1。表6-1 项目产品年制造成本表序号项目名称单位年耗量单位成本(元)金额(万元)1外购原材料吨1000300000300002其它辅料吨500120006003水吨1000002204电万度35000.724505工资及福利600400002406车间间接制造费1500序号项目名称单位年耗量单位

33、成本（元）金额（万元）7摊销费6008折旧费1063.349修理费120010其它70011合计38373.346.4项目总成本费用项目总成本费用见表6-2。表6-2项目总成本费用表（单位：万元）序号项目年总额（达产达标）1产品年制造成本38373.32管理费用15303销售费用25504财务费用10005经营成本（1+2+3+4）43453.346总成本费用（5+税金）45458.016.5项目年效益项目年效益见表6-3。序号项目名称金额1产品销售收入51000.00减：产品制造成本38373.34产品销售费用2550.00产品销售税金及附加240.582产品销售利润9836.08减：管理费用1530.00财务费用1000.003营业利润7306.08减：企业所得税1826.524税后利润5479