脱毒马铃薯种薯繁育基地项目规划

1、曾都区脱毒马铃薯种薯繁育基地项目规划第一节总论一、项目基本情况（一）项目名称：脱毒马铃薯微型薯（种薯）繁育基地建设项目（二）项目建设地点：曾都区唐县镇（三）项目主办单位：曾都区鲁城河马铃薯生产专业合作社（四）项目负责人：刘克文（五）可行性研究报告编制单位：曾都区唐县镇农技服务中心二、项目建设的必要性和意义曾都区位于长江和淮河两大流域之间，自然条件好， 属南北气候过渡带，夏热冬冷，春秋温和，四季分明，光照充足，雨量充沛，无霜期长，适宜种植马铃薯，多冬种春收，属菜用马铃薯；商品薯畅销全国各地，马铃薯生产不断发展，已成为一项支柱产业，2008 年曾都区马铃薯种植面积在 10 万亩以上。马铃薯易染病毒

2、病、品种退化快，目前曾都区马铃薯种薯都是直接从内蒙古调进的当地未经任何处理的劣质商品薯，种薯带病，导致病害加重，尤其是马铃薯晚疫病日益严重，产量呈下降趋势，如不引进脱毒种薯，大约 2-3 年以后，曾都区将不再具有马铃薯生产优势，马铃薯生产将逐步被淘汰。为解决马铃薯脱毒种薯生产及推广问题，合作社与华 中农业大学联系，校方同意提供马铃薯脱毒种薯核心技术， 在曾都区建立脱毒马铃薯微型薯种繁殖基地，提供试管脱 毒马铃薯。三、市场预测与前景分析马铃薯是中国粮、菜、饲、加工用主要农作物，曾都区马铃薯种植主要区域集中在唐县镇、尚市、历山等，面积在 10 万亩左右，根据湖北省马铃薯板块建设发展规划要求， 省政

3、府将每年提供 100 万元板块建设经费，至 2010 年，把曾都区马铃薯种植板块扩大到 20 万亩。目前曾都区马铃薯大田种植所需种薯都是从内蒙古调进的当地劣质商品薯，品种混杂，未经任何处理；种薯带病，且数量难以得到保障。因此，在曾都建设脱毒种薯优良品种繁育基地，具有广阔的市场前景。第二节项目建设总体目标通过项目建设，建立一个脱毒马铃薯种薯引进、繁育生产、优良品种推广科研生产基地。建设一个集科研、生产、技术推广和人才培训为一体的现代农业导向工程。项目从 2008 年开始实施，当年建成脱毒马铃薯良种繁殖基地面积 50 亩，网温棚 100 个，推广面积 1.5 万亩；2009 年繁殖基地扩建至 10

4、0 亩，网温棚 200 个，推广面积 3 万亩；，35 年种薯繁育基地扩建后，可带动广水、枣阳、襄阳、南漳、保康等县（市）脱毒马铃薯生产，成为鄂北最大脱 毒马铃薯种薯繁殖基地。一、建设内容根据上述建设总体目标，综合曾都区农业经济发展要求和发展现状以及马铃薯专业合作社资金筹措能力，在项目总体规划的基础上，经过论证，确定项目建设内容为：项目名称建设内容建设规模及产品方案脱毒马铃薯种薯生产项目马铃薯种薯生产基地100 亩网温室大棚， 年产种薯 2.4 亿粒（株），供 3 万亩大田用种二、本报告研究的范围本可行性研究报告在总体规划的基础上，着重对规划和建设优质脱毒马铃薯种薯基地建设项目市场与前景、建设

5、条件、建设规模、产品方案、投资以及技术、经济等进行全面的可行性分析。三、产品销售本项目产品主要满足曾都区 30%左右马铃薯种植户的大田生产需要，也可销往邻近的广水、枣阳、襄阳、南漳、保康等县（市）。四、组织管理本项目由发起人、法人、自然人共同组建股份公司，由公司负责建设，自主经营。五、环境保护本项目因属现代农业综合开发项目，污染相对较少。拟建项目月工程所排放的污染物凡需经过处理和利用的都将进行综合治理和综合利用。六、项目实施进度安排建设项目计算期 20 年，其中建设期约 9 个月。项目可行性研究报告的编制及审批至施工图设计约需 4 个月，项目土建施工及设备订货、安装、调试到生产运行约需 5 个

6、月。七、项目总投资项目总投资为 500 万元（不含土地），其中主生产区建设投资 300 万元、管理区及附属工程 50 万元、流动资金 150 万元。八、项目资本金本项目资本金总额为 500 万元，由全体股东以货币形式投入。九、项目财务评价正常年销售收入万元，年均利润（税后）1125 万元， 年均利税 1203 万元，税后投资回收期 2、6 年，项目固定资产和贷款本息 2 年左右全部偿还。十、不确定性分析不确定性分析的结果表明，本项目具有较强的抗风险能力。1.敏感性分析项目销售收入、经营成本、固定资产投资三者因素的变化对项目效益均有影响，但影响幅度不同。销售收入的变化对项目效益影响较为敏感，其次

7、为经营成本，投资的影响较小。2.盈亏平衡分析本项目盈亏平衡点（生产能力利用率）为 33%。十一、社会效益分析1 、符合国家鼓励无公害农产品生产的产业政策。2、建立脱毒马铃薯生产基地是曾都区“菜蓝子”工程的必然要求。3、能保持曾都区马铃薯生产优势，扩大马铃薯生产板块。4、能促进农民致富。脱毒种薯用于生产后，一般可增产 30%以上,可减少防治费用；亩可增加产值 700 元。5、带动相关行业发展。随着脱毒马铃薯栽培技术的推广，马铃薯种植规模将不断扩大，必将带动加工、运输、仓储、保鲜、包装等行业的发展。第三节育种基地建设本项目预计通过建设，建成 200 座温网式大棚，年产脱毒马铃薯种薯 2.4 亿粒左

8、右，供应约 3 万亩大田种植，覆盖当前曾都区 30%左右的马铃薯大田用种。（一）技术措施（1）运用华中农业大学组织培养技术，进行快速繁育种苗和保存种质材料，以及培育新品种。（2）做好种薯的加工、贮藏和销售工作。通过良好的加工处理与科学的贮藏管理，为农业大田生产提供高精度的、整齐一致的并具有旺盛生命力的优质种籽。（3）利用工厂化育苗技术生产优质脱毒马铃薯种薯。（4）充分利用大棚温网室等保护地设施，做到常年均衡生产，以确保每年两季茬口良种供应。（二）总平面布置根据生产工艺要求及农业技术要求，种薯园区可依山就势划分若干生产小区，但整个园区共分为管理区、生产辅助区、生产区三个部分。1.管理区（场前区）

9、布置有办公室、接待室、生产工具室等。2.生产辅助区布置在管理区南侧，包括车库、泵房、配电室。3.生产区布置在整个种薯生产区内，由规划的温网室组成种薯基地面积指标表序号指标名称单位数量备注1占地面积亩5002建筑物占地面积亩4003建筑系数%804道路面积平方米1500023 亩5绿化面积平方米1500023 亩种薯基地土建工程一览表编号建筑名称栋数建筑面积（单栋）总面积结构形式一生产建筑1单栋网管棚1000240240000镀锌钢管二辅助工程1仓库3100300砖混2车库23060砖混三公用工程1配电室15050砖混2泵房15050砖混四其它工程1办公室及生活用房2200400砖混2围墙150

10、0m3水泥明沟500m4大沉井5（三）公用工程1.给水设备。打沉井供生产生活用水，由于棚网室内实行的是喷灌，所有给水设备要埋至每一个田间地头2.排水设备。生产基本没有污水，生活污水排入下水道， 雨水采用明沟排水。3.供电设备。至少安装一台 100 千瓦/小时的变压器。第四节投资估算及使用计划项目投资主要包括以下三个方面1.基本建设主要含大棚建成、生产辅助区和管理区建设、公用工程建设。2.流动资金含肥料、农药、一级原种、技术专利资金、销售支出、生产中间环节投入3.建设期利息等一、投资估算项目总投资 1900 万元，其中建设投资 1500 万元，利息100 万元，流动资金 300 万元。建设投资包

11、括单栋大棚（40mX6m）,建设成本大约 1.2 万元/栋，1000 栋 1200 万元， 其它建筑工程约 300 万元。二、资金使用计划本项目建设期为 9 个月，9 个月内必须预先投资 1500 万元，建成育种基地的硬件，300 万元流动资金 9 个月后在生产环节中投入。第五节收入估算一、产量估算单棚种植约 10 万株，收获种薯约 12 万粒，每年生产两季，每棚生产 24 万粒，1000 栋可达 2.4 亿粒。二、市场价格市场价格在 0.08 元0.15 元/粒之间，可按平均价 0.11元/粒计算。三、产值估算0.11 元2.4 亿粒=2640 万元如果按正常年景生产，年创产值可达 2640

12、 万元。第六节成本估算一、原种成本每粒原种苗可剪接杆插 5 个棚，这样须购原种大约 200个棚，每棚 10 万粒，约 2000 万粒，按市场价格 0.15 元0.2 元/粒，约 300 万元，一年两季约 600 万元。二、肥料、农药成本单栋 500 元/季，一年两季，1000 栋约 100 万元三、人工计算单棚从种植到收获大约 40 个工，每个工约 40 元，每棚一季投入 1600 元，一年两季 3200 元，1000 个棚约 320 万元。四、折旧分 20 年分摊折旧费，每年承担 95 万元五、水电费预计每年大约 72 万元六、利息大约 50 万元/年。七、税金按 3%计算 78 万元八、管

13、理人员工资50 万元/年九、其它费用50 万元/年十、销售成本100 万元/年以上十项合计总成本为 1515 万元第七节盈利能力分析根据计算，得如下经济指标1.税后累计财务净现值 1125 万元2.税后投资回收期 2.6 年3.投资利润率 59.21%4.年均利税 1203 万元第八节组织与管理本项目由曾都区马铃薯生产专业合作社对项目实行统一经营与管理，实行社长（总经理）负责制，合作社股东参与管理,并实行目标责任制，接受区政府及农业局的领导。一、人员管理机构定员情况初拟如下表(本项目定员 16人):序号部门人数管理人员技术人员一般人员（干部）合计1经理112副经理223办公室114计划财务室1

14、125市场经营部1456技术开发培训145合计69116二、工程管理工程管理包括设计、施工、竣工验收等过程，关系到整个项目的实施质量及投资效益的发挥。一要统一招标设计； 二要统一招标建设；三要统一招标采购。工程竣工后，组 织有关领导、专家验收，对于不符合质量要求的工程，必 须返工，直到符合要求为止。三、财务管理合作社负有投资债务的偿还责任，本项目为独立核算单位，每年应编制财务报表上报区政府，以便政府制定营销策略，提高整体经济效益。四、经营管理本项目拟采用农工贸一体化，产加销一条龙的经营管理模式，一是要加强合作社的主导地位，以形成实力较强的经济实体，真正起到龙头的作用；二是要加强对外关系， 争取

15、给予马铃薯种植户适当的鼓励政策，充分调动他们积极性，只有保证各方利益的同时，“项目”才能更快的发展壮大。发挥技术人员和合作单位的特长，不断开发新品种，提高产品的产量与品质。在政策上要积极争取相应的优惠政策，包括税收减负和向上申请立项等，促进本项目顺利投产及正常运行。五、结论与建议通过分析论证，本项目符合国家产业政策，市场前景广阔，投资方向正确，建设方案合理、生产技术成熟可靠，具有较高的经济效益，建议尽早付诸实施。袁节膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肃芅蕿袈芈膁蚈羀肁蒀蚇蚀袄莆蚇螂肀莂蚆羅袂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂蚃衿膆莈蚂羁罿芄螁蚁膄膀螁螃羇葿螀袅膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃蚂肂莈蒂螄芈芄蒁袆肀膀蒀

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