ERP数据质量监控管理制度

1、1 目的加强对ERP基础数据和业务数据监控，确保数据准确及各业务操作规范，以提升各业务水平。2 适用范围本制度适用于集团各 ERP上线单位。3 关键控制指标3.1 ERP 基础数据包括物料主数据、物料清单、工 艺路线、供应商数据、客户主数据、工作中心等。3.2 ERP 业务数据包括计划、制造、采购、物流、 营销等模块的业务数据。3.3 检查方式：必检为存在财务风险的数据（包括 收付款、成本、存货等） ；抽检为对业务有影响， 但无财务风险的数据。4 岗位职责4.1 业务部门对本部门业务规范情况进行自查，及 时处理异常业务数据，并出具周报。4.2 事业部 IT 部负责对过程控制指标和关键绩效 指标

2、的提升进行分析提出改进措施，并出具周报。4.3 各职能总部负责对不规范业务数据处理情况进 行检查，发布半月报。4.4 IT总部ERP管理部负责对通报与监控情况进行检查，每半月通报一次，并每月发布ERP绩效指标考核情况。5 程序要求及关键控制点5.1 事业部各业务部门每天对业务数据规范性情况 自行检查并处理（监控内容方法见附一） ，每周二 出具周报并抄送责任人、事业部 IT 部和 IT 总部、 职能总部。5.2 事业部 IT 部每周三对过程控制指标及关键绩效指标提升进行分析并提出改进措施，0A通报抄送IT总部ERP管理部和各业务部门领导。5.3 职能总部对业务部门提交的监控周报中的不规 范业务数

3、据进行监督处理，并于每周三出具上周异 常数据处理情况通报，逾期未处理完成按附件细则 处罚责任人。 （通报抄送各业务部门领导和 IT 总 部）。5.4 IT 总部ERP管理部不定期对各事业部 IT部的 监控工作进行抽查与评价，并对事业部的业务提升 措施进行指导。5.5 IT总部ERP管理部于IT双周例会对各事业部ERP绩效指标提升进行通报和排名考核。5.6 IT总部ERP管理部对所有ERP系统内业务数据 进行归口检查和管理。6.1 业务部门未按时提交数据监控周报处罚部门主 管 2分/ 次。6.2 各 IT 部未按时提交过程控制指标和绩效指标 提升分析周报处罚 IT 部长 2 分/ 次。6.3 各

4、职能总部未按时出具异常数据处理情况检查 通报，处罚责任人 2分/次。6.4 各业务部门限期未整改的，对业务部门主管处罚 5 分/ 项，责任人按细则处罚。6.5对ERP绩效指标排名前三和后三的 IT部长和业 务部门主管 1比 2给予 10分、5分、2分/次奖罚。6.6 事业部 IT 部通报中如有虚假行为处罚 IT 部长 30 分/次， IT 总部如发现业务部门有虚假提升指标 行为，事业部 IT 部未通报的，对 IT 部长处罚 20 分，对业务部门主管处罚 50 分。7 相关文件7.1 物料主数据管理规定7.2 标准成本维护控制制度7.3 物料清单维护管理制度7.4 工艺流程维护管理制度7.5 三

5、一集团全面数据质量管理技术标准8 附加说明 本制度由IT总部ERP管理部起草，并归口管理。9 附件附件一：ERP数据监控明细附件二：ERP过程控制指标、关键绩效指标一览表附件三：ERP数据监控通报模板6 激励措施附件一：ERP数据监控明细模块控制点要求监控方法奖惩办法检查方式维护责任人自查业务部门基础数据静 态 数 据物料主数据维护及时性每个视图一个工作日完成维护1、主数据录入员每日将新录入SAP系统的编码做汇 总表，在规定时间后进行检查MMO所有数据视图是 否已维护完整。按照1 分/条处罚必检维护各视图数 据责任人事业部IT部无BOM物料检查物料发布二天内，完成BOM数 据维护。1、用程序Z

6、NOBQM输入主机号+工厂号进行检查2、物料主数据自制件与BOM匕对按照1分/主机处罚必检工艺所工程师技术部无工艺物料检查物料发布一天内，完成工艺数 据维护。1、用程序ZNOGY输入主机号+工厂号进行检查2、物料主数据自制件与工艺比对按照1分/主机处罚必检工艺所工程师技术部无工时工序检查物料发布一天内，完成工时、 工序维护。用程序ZNOGSG输入主机号+工厂号进行检查，可 以输入部分物料描述进行模糊查询，可展开BOM并 对制造类组件进行检查按照1分/主机处罚必检工艺所工程师技术部无计划加工 时间检查物料发布一天内，完成计划加 工时间维护。用程序ZNOJGSJ输入主机号+工厂号进行检查按照1分/

7、主机处罚抽检工艺所工程师技术部组件分配完 整性检查主机层所有行项目在创建或变 更的同时必须进行组件分配。用程序ZGCKHZ组件未分配率检查按照1分/主机处罚必检工艺所工程师技术部业务数据生 产 制垃圾预留订单在入库后3天之内应清理 完毕，盘点前垃圾预留必须清 理完毕；分析垃圾预留产生原1、用ZLJYL事务码查询2、监控周报通报本周垃圾预留情况和上周垃圾预留 清理情况。其中本周以前的垃圾预留必须为零；本如果至监控日的垃 圾预留全部清理完 成，奖励责任人10必检ERP计划员计划调度部模块控制点要求监控方法奖惩办法检查方式维护责任人自查业务部门造因，严格控制垃圾预留的增加。周新增垃圾预留不得超过50

8、0条3、监控月报通报上月垃圾预留清理情况，上月所有 垃圾预留必须为零分。对超标部分按1 分/10条处罚。COG控制从产生COGI开始，必须在48 小时内处理完毕；盘点前COGI 必须处理完毕1、用YCOG事务码查询2、监控周报通报上周COG数量，上周COG数量必 须为零3、监控月报通报本月COG数量，本月COG数量必 须为零每周COGI清理完 成，则奖励责任人 10分,否则按1 分/ 条处罚；必检ERP计划员计划调度部垃圾订单对订单基本开始日期在3天以 前，但未开工的成品和大件生 产订单必须处理完。（剔除配件 订单和无物料订单）。1、用事务码COOIS查询基本开始日期在3天以前 的未开工且未关

9、闭的成品及大件订单；2、成品指物料类型为FERT的物料，大件指自制大 件配套率中考核物料；3、监控周报通报至发布之日为止垃圾订单。此类垃 圾订单必须为零未处理完，按1 分/ 单处罚必检计划员、车间主任计划调度部对订单基本完成日期在3天以 前，但未入库的成品与大件订 单必须处理完。（剔除配件订单 和无物料订单）。1、用事务码COOIS查询基本完成日期在3天以前 的未入库且未关闭的成品及大件订单；2、成品指物料类型为FERT的物料，大件指自制大 件配套率中考核物料3、监控周报通报至发布之日为止垃圾订单。此类垃 圾订单必须为零未处理完，按1 分/ 条处罚必检计划员、车间主任计划调度部对订单基本完成日

10、期在30天以 前，但未入库的其他零件订单（含有物料/无物料订单、配件 订单）。1、用事务码COOIS查询基本完成日期在30天以前 的未入库且未关闭的零件订单；2、剔除FERT部分的成品订单；3、订单状态中存在GMP或 PCNF CNF等存在实际 成本订单必须由财务处理，其他无实际成本订单由 计划员处理。此类垃圾订单必须为零。未处理完，按1 分/ 条处罚必检计划员、车间 主任、成本会 计财务部工序内外协控制工序外协采购订单在创建日期30天之内必须收货。通过ZGXWXSH查询按1分/单处罚必检外协工程师财务部模块控制点要求监控方法奖惩办法检查方式维护责任人自查业务部门最后工序是外协工序的，外协 采

11、购订单收货后生产订单必须 在2天内完成收货。通过ZGXWXSH查询后通过COOIS查询生产订单入 库情况按1分/单处罚必检外协工程师财务部物流过期转储订 单1、同工业城转储订单5天内关 闭。2、跨工业城的转储订单10天 内关闭。用事物码ZRMM10可以导出过期订单，并进行批量 关闭按1分/条处罚必检订单创建者物料管理部已拣配未过帐的转储单转储单拣配后必须在2天内完 成过账。用 ZMM06或 ZWGZDD出查询。按1分/条处罚必检拣配人物料管理部采购中转库 存的过账及 时性T800 T801、T118 T009 等采购中转库收货后，必须在二天 内完成中转库向收货库的转储用MB52查询各中转库库存

12、，然后用MB51查这些物 料在最近两天是否有收货记录，如没有收货记录则 超时按1分/条处罚必检仓管员、理货区理货员物料管理部代理库转储 及时性检查本部代理采购收货代理库 (T100T11等)库存，一周内 转移完毕。MB5笛询各代理库库存，然后用MB5查这些物料在 最近两天是否有收货记录，如没有收货记录则超时按1分/条处罚必检物流工程师物料管理部901-999 存储类型异常数据查看901-999货位上的数据是 否在规定时间处理完成，延期 太长视为异常数据，需重点监 控处理。Zwlcclx或LX02导出本事业部所管 WM仓库库存清 单，筛选901-999货位数据进行分析。800库等配件 库需重点监

13、控。按1分/条处罚必检仓管员物料管理部主机入库未发料每日导出当日收货主机订单 BOM与发货记录进行对比，找出 差异项和未发料项。用ZGCKHZ主机入库订单未发料或ZLJYL导出。按1分/条处罚必检配送经理计划员财务部1、必须每天及时将采购申请 转换为采购订单，ERP专干事物码 ME5A打开“动态选择”按钮，“删除标示”选择等于空，“物料”不等于空(排除工1、按1分/条处 罚；必检物流工程师商务部模块控制点要求监控方法奖惩办法检查方式维护责任人自查业务部门采 购垃圾/过期 采购申请应及时检查垃圾采购申请等 情况的清理。2、垃圾采购申请不能大于 0条；过期采购申请占比不能超过5%;序外协采购订单）

14、，“清单范围”选择为“ ALV， “工厂”选择为相应工厂，“下达日期”字段输 入小于当前日期进行筛选，“交货日期”小于当 前日期可筛选出垃圾采购申请；“交货日期”大 于当前日期可筛选出过期采购申请2、采购申请0条， 按10分/次奖励过期采购订单1、物流工程师负责将转换 的采购订单，下达给供 应商，并督促供应商及 时交货；2、过期采购订单占比不能 超过10%事物码 ZRMM101: “订单类”选择 NB和ZTB,“公司”和“工厂”为相应公司和工厂，“采购组”选择所有采购组，“交货日期”选择当前日 期以前的所有日期。导出数据的处理：在交货日期中筛选出当期日 期减5天的数据（无再计划日期的以交货日期

15、 为准1、按1分/条处 罚；2、垃圾订单占 比小于5%按 10分/次奖励必检物流工程师商务部合同商务 参数一致 性合同参数与系统参数设置一 致性合同录入员每日将合同参数录入SAP系统，在规定时间检查所有数据是否与合同一致。1、按0.5分/条 处罚；2、一致性比率 达100%,按10分/次奖励必检商务工程师 合同录入员商务部寄售信息 维护及时 性标准物料改为寄售物料时， 寄售信息记录的价格必须与 标准合同的价格一致用ZJSJSNEW监控当月需结算部分的寄售价格 与合同价格差异部分。1、按0.5分/条 处罚；2、一致性比率达100%,按10分/次奖励必检合同录入员商务部销售未清销售订单1、检查主机

16、及配件销售订单的 未清项目；用va05事务码查询订单仃项目是否遗漏，出具检查通报，对 情况严重的订单， 按1 分/单进行处罚必检制单员营销部未完全发货 过账销售订1.检查销售订单是否已完全发 货过账。用ZDFHQK事务码查询待发货情况表出具检查通报，对 情况严重的订单，必检发运员营销部模块控制点要求监控方法奖惩办法检查方式维护责任人自查业务部门单按1 分/单进行处罚附件二ERP过程控制指标、关键绩效指标一览表序 号业务指标名称公式意义目标值监控责任 部门责任人监控责任 人 1基础数据工程变更处 置及时率及时率=符合要求的物料变更个数 /当月变更的物料个数 备注：符合要求的物料变更个数为：根据E

17、CN在 SAP中物料变更时间-ECN发布时间w 3天提高EBOM与 PBOMt护的及 时性，确保EBOM与 PBOM勺 准确率95%制造技术 部研发工程 师/工艺 工程师工艺工程师 2基础数据BOM主数据维 护及时率及时率=符合要求的物料个数/物料创建个数 备注：符合 要求的物料为：BOM维护时间-物料创建时间w 3个工作 日保障BOM维护的及时性及 完整性90%制造技术 部程 艺 工师工艺工程师 3基础 数据组件未分配 率组件未分配率=未分配项目/主机层所有行项目数 未分配项目数：指主机BOM中未进行组件分配的项目物料工序分配的完整性， 确 保物料需求计划的准确性0制造技术 部程 工 艺工师

18、工艺工程师4制造工位实际产出均衡比例工位实际产出均衡比例=合格工位数/总工位数合格工位数：按当月实际完工主机订单，取各工位实际耗时与计划时间相比，允差为 30%*计划时间评估实际产出时间与计划 时间的匹配性，是否按计划 节拍产出80%制造技术 部工艺工程 师5制造主机周期准 确率准确率=周期差异合理订单数当月主机订单总数差异合理：实际周期-当月备份周期，允差为备份周期*20%评估主机周期是否准确，确 保大件及采购件需求的准 确性90%制造技术 部工艺工程师6制造大件周期准 确率准确率=周期差异合理订单数当月大件订单总数差异合理：实际周期-当月备份周期，允差为备份周期*20%评估大件周期的准确性

19、，确 保料坯及钢材计划的准确 性90%计划调度部计划调度部计划员工艺工程师序 号业务指标名称公式意义目标值监控责任 部门责任人监控责任 人 7制造自制大件JIT配套率宀口宀菇亠冲航*当日该种大件供需匹配数量每日每种大件配套率=MAX供给，需求）对每日所有大件配套率进行算术平均得每日大件配套率；对当月每日大件配套率进行算术平均得当月大件配套率；评估事业部计划与制造体 系的供需平衡能力，有助于 平衡销售、生产、库存这三 方的能力85%计划调度部为事业部 年度绩效 考核指标计划员 8制造三日下线计 划准确率三日下线计划准确率=三日前计划的当日订单按期下线数 量/三日前计划的当日订单数量评估生产计划准

20、确性与执 行完成率。降低计划波动对 生产与采购业务的影响80%计划调度部/制造部计划员/ 工作中心 主任计划员 9制造三日上线计 划准确率三日前计划的当日开工订单 三日上线计划准确率=MAX（当日实际开工，分子）评估生产计划准确性与计 划执行能力。有助于物料配 送准备和采购物料直送上 线工作的提高50%计划调度部计划员/ 工作中心 主任计划员10制造大件开工准 时率准时率=当月按期开工订单数/当月订单总数按期开工订单：选当月实际已完工订单中， 实际开工时间 与计划开工时间一致项当月订单总数：指当月实际已完工订单总数评估大件订单按期完工情 况，检查计划调整规范性及 大件订单开工确认及时性90%制

21、造部计划调度 部计划员计划员11商务采购三日缺 件率MM牡截止到未来三日的主机装配缺件物料项数/未来三日装配需求物料总项数未来三日主机装配缺件物料： 将总需求物料与库存比较短 缺的物料，同时采购周期大于3天的，计为缺件评估采购保供能力，指导商 务送货。15%商务部物流工程 师物流工程 师12商务采购周期准 确性刀交货准时的订单行 采购周期准确性=P些牛亠牝砧、T /刀发生父货的订单行评估采购周期设置合理性 ， 保证采购计划的准确性85 %商务部物流工程 师物流工程 师13商务短周期采购 物料比率刀采购周期=10天的物料数短周期采购物料比率=刀采购物料数评估采购计划的可控性60%商务部物流工程

22、师物流工程 师14商务采购批量策 略符合率X实际交货频次与设定值偏差I小于10%的 符合率=评估采购批量策略合理性， 确保单次采购数量准确和85%商务部物流工程 师物流工程 师X所有MRP模式采购物料序 号业务指标名称公式意义目标值监控责任 部门责任人监控责任 人采购频次合理.15商务采购计划准 确率采购计划准确率=(A/(B+C+D) *100%1. A:实际交货时间符合计划交货时间或再计划时间且数量准确的订单行条目数(交期允差土3天)2. B:所有参与考核的应交货的订单行总条目数；3. C:考核期段内所有未转换的计划订单；4. D:考核期段内所有垃圾采购申请建立完全依据系统执行的 采购业务

23、自动化控制标准， 通过标准化采购参数、订单 按时执行等控制，保证物料 品种繁多的小件满足需求 且存货降低。70%商务部为事业部年度绩效考核指标物流工程 师16商务采购大件JIT 配套率每日每种大件配套率=对每日所有大件配套率进行 对当月每日大件配套率进行当日该种大件供需匹配数量算术平均得每供给件配套率)算术平均得当月大件配套率；评估事业部计划与商务体 系的供需平衡能力，有助于 提咼采购大件的库存匹配 率70%商务部为事业部 年度绩效 考核指标物流工程 师17物流一次配送满 足率一次配送满足率=刀工位配送物料最多一次评估清单准确率以及采购 件保供能力，以及配送及时 性。90%物料管理 部物流工程 师/工艺 工程师配送经理刀配送任务单需配送物