SP-QP-042供应商管理程序

1、公司LOGOXXXX气车零部件有限公司文件 级别文件编号XX-XX-XX版本A0文件名称供应商管理程序L2页数1 of 7权责部门采购部供应商管理程序批准/日期审核/日期编制/日期文件修订履历版本修订内容修订章节修订人修订日期A0新制订发行/公司LOGOXXXX气车零部件有限公司文件 级别文件编号XX-XX-XX版本A0文件名称供应商管理程序L2页数2 of 7权责部门采购部一、目的为规范对供应商的选择、评估、定期评估和处置的作业方法，确保供应商所提供的产品和服务能满足本公司 质量及法规的要求，特订定本管理程序。二、适用范围凡与本公司签约和/或直接、间接提供与采购产品/材料有关的供应商及协作厂

2、商均适用。三、定义3.1主材料：直接组成产品的零部件和材料；3.2辅助材料：与产品相关的生产耗材、油品、包装材料等。3.3其它类：生产工序的外包方（委外单位），供服务的外协单位（承运、检测）。3.4制造商：指有相关产品生产能力的供方，不包含委外供方；3.5贸易商：指不具备直接生产公司所需物料的贸易商、代理商；3.6委外商：指承担公司生产部分工序或者全部工序的加工类供方。四、相关参考文件4.1供方PPAP管理规定4.2APQPf理程序4.3采购过程管理程序4.4委外加工管理程序五、权责定义：5.1采购部：1. 主导新供应商的寻找开发及基本情况调查与收集；2. 新供应商及新物料的询价/议价；并跟进

3、供应商送样评估情况；3. 主导新供应商评审和现场审核及年度供应商稽核；对稽核异常回复的结案追踪；4. 定期更新合格供应商名录并与各供方签订各类协议；向供应商传达我司客户及我司对质量、环保之要求;5. 对供应商交货品质、交期、服务等方面进行定期评估；6. 供方失败成本的监控与异常索赔；5.2品质部：1. 配合采购进行新供应商评审及年度供应商稽核；2. 配合开发部进行新物料之评估与验证。3. 负责将供货商交货品质状况及来料的合格率等信息提供给采购；4. 对年度稽核为不合格的供应商，整理出缺失项并确认结案情况5. 必要时配合采购对供应商进行品质辅导与改善5.3开发部：1. 配合采购进行新供应商评审及

4、年度供应商稽核；2. 主导进行新物料之评估与验证；3. 供应商需求的技术支持与资料的提供；5.4中心总经理1. 新供方的评审及取消供应商资格的最终审批公司LOGOXXXX气车零部件有限公司文件 级别文件编号XX-XX-XX版本A0文件名称供应商管理程序L2页数3 of 7权责部门采购部2.供应商品质异常索赔的最终审批六、相关作业内容:序号作业流程图6.16.26.36.46.56.66.76.86.9权责部门/人相关文件/表单采购部外部供方基本资料调查表采购部外部供方基本资料调查表采购部采购比价表采购部/采购员开发部/工程师品质部/SQEPPAP承认书物料承认记录表采购部/开发部/品质部外部供

5、方基本资料调查表 供应商稽核表采购部合格外部供方名录表ROHS环保协议 采购协议 质量保证合同 商业合作保密协议采购部采购过程管理程序委外加工管理程序采购部/品质部/开发部外部供方供货能力评价表 供应商年度定期评审计划 供应商评审汇总表 现场审核缺失项清单和行动计划采购部供应商扣款申请单6.1新供应商信息收集6.1.1新供应商寻找开发的时机点如下:公司LOGOXXXX气车零部件有限公司文件 级别文件编号XX-XX-XX版本A0文件名称供应商管理程序L2页数4 of 7权责部门采购部? 新客户或APQ噺品立项导入时，现合作供应商中不能满足需求时；? 专案立项品质改善或产品工艺变更产生新的替代材料

6、需求时；? 公司人力、产能受限或工艺设备等资源受限时，需要委外加工时；? 现供应商出现重大品质或交期等合作问题，不能满足需要，寻找替代货源时；? 消除独家供方，提供后段可选择资源，解决供应瓶颈资源或降低采购成本时；? 客户指定原料，货源渠道，如属于特殊稀缺，经小批量产后即启动开发替代货源或替代供应渠道6.1.2新供应商信息收集方式：采购可以通过网络、黄页、客户指定或介绍等收集所需求的供应商信息；依搜集之供应商信息，经筛选初步确认，要求其填写【外部供方基本资料调查表】，以获取供应商详细的联络方式及公司性质、经营范围、生产能力、合法资格证明等，作为候选供应商。6.2供应商初选6.2.1采购部依照以

7、下通用一般要求和标准进行对供应商进行初选：? 供应商必须是国家法律范围内合法经营企业；交易合法符合关务、税务及公司财务管理制度的要求；? 优先选择绩优、物美价廉、择近的原则上选取供应商；客户合约、图纸、规范中指定或专业人员推荐的供 应商；? 制造商需具备技术/制造/品质控制能力；贸易/代理商需具备授权资质确保来源的合法；? 所有产品需符合 ROHS要求，涉及环保、管制性、危险性及有毒性的材料，应符合当地政府安全法规及环 保要求，并提供生产、销售许可证明等资质文件。6.2.2依据对质量的影响程度各不同类别的供应商体系资质要求:供应类别所提供的产品/服务对供方的体系要求供应汽车产品汽车产品所用的原

8、材料/外协加工汽车产品的供应商质量体系必须通过 09001（除顾客有规定特别要求）,冋时建议供 应商推行IATF16949认证生产主材料其它产品的生产原材料/外协加工通过ISO9001质量管理体系认证及环保认证（QC080000或GP）的供应商可优先选择辅助材料设备/检具/工装夹具/包装材料等知名度高或通过ISO9001的优先选择仪校检测服务类仪器校验/产品/环境检测类ISO17025认证或相关国家批准资质其它工具配件/油品类/非生产性材料/运输/其它不做特定要求（除非顾客或法律法规有其它要 求）6.3询价报价采购通过询价收集供应商报价资料，并进行初步的比价和议价，形成采购比价表；若价格比市场

9、行情太高，则不 考虑选择；如果属客户提供的供应商则向客户说明情况。6.4样品验证采购部负责组织商务谈判，当价格、付款条件、标准要求等和潜在供应商达成一致后，采购要求潜在供应商进行 送样确认评估，与供应商协商取得样品，写【物料承认记录表】交由开发部按新材料零部件承认办法对样品 进行确认评估，如果多次送样确认不合格则放弃对该供应商的开发。公司LOGOXXXX气车零部件有限公司文件 级别文件编号XX-XX-XX版本A0文件名称供应商管理程序L2页数5 of 7权责部门采购部6.5供应商评鉴6.5.1依供应商提供的材料对最终产品品质、性能等的影响程度进行分类，并实行不同评鉴方式:供应商性质提供材料类别

10、对最终品质特性/环保/安全响程度分级重要普通很小原制造商订制材料现场评审送样评审书面评审辅材料送样评审书面评审书面评审加工商/外协商主材料现场评审书面评审书面评审辅材料书面评审书面评审书面评审贸易商/代理商主材料送样评审书面评审书面评审辅材料书面评审书面评审书面评审其它类非直接生产用料采购要求供方提供相关证明，无须会签评鉴6.5.2供应商评鉴方式之执行A、 现场评审：由采购召集开发部、品质部等执行实地评鉴，并将结果记录于【供应商评审汇总表】中；同时各单位对评鉴结果进行评分 .现场评鉴分数在70分（含）以上者被视为评鉴合格，分数低于70分被视为评鉴不合格,各部门会签后由品质整理并汇总呈最高领导审

11、批B、送样评审：供应商所送样品经开发工程师评估承认后，由开发部、采购部、品质部结合【外部供方基本资料 调查表】对该供应商进行评审。C书面评审：由开发部、采购部、品质部对供应商提交的【外部供方基本资料调查表】及相应附属资料进行评 审确认。D以下情况无须送样及书面 评鉴，经总经理批准后直接执行采购动作：1、 国际品牌并在商业界有较好商誉（包括产品的贸易代理商）、客户指定供应商；2、非生产性用料供应商；仪器校正厂商可免评鉴；3、 海外供应商、独家供应商、临时少量采购、紧急（缺）采购；6.6加入供应商名录6.1.1对供应商评鉴合格后，由采购部将供应商登录于【合格外部供方名录表】由各总经理批准后即更新内

12、容； 首次交易前由采购与供应商签署【ROHS保协议书】、【采购协议】【质量保证合同】、【商业合作保密协议】等相关采购文件。6.1.2评鉴不合格时，由采购通知供应商限期一个月之内改善，提供改善证明资料后，申请重新评鉴；再次评鉴后仍不合格，则取消资格，且一年之内不得对该供货商进行评鉴。6.1.3与产品无直接关连性质无需承认及评鉴之辅助材料商.由采购按6.5.2列入【合格外部供方名录表】。6.7批量采购/委外采购部根据采购过程管理程序和委外加工管理程序进行批量采购和委外。对于汽车产品的关键订制件供应商及特殊过程委外加商，生产件批准的时机依供应商 PPAPf理规定执行，由采购部参客户要求或 APQPJ

13、、组确定供应商需提交 PPAP等级，并按时追踪，供应商提交的相关 PPAP资 料由开发部确认和保存。6.8定期评估与管理公司LOGOXXXX气车零部件有限公司文件 级别文件编号XX-XX-XX版本A0文件名称供应商管理程序L2页数6 of 7权责部门采购部6.8.1供应商变更管理：为保证货源稳定，或在质量、价格上有选择的余地，重要的原材料须选择两家以上的供应商。为了保证物料质量 的均一和稳定性，供应商一经选定，应尽可能建立长期的供货关系，尽可能减少供应商变更的频次。如采购须更 换供应商时，须向开发和品质部提出申请，待审批完成后才能更换新供应商发生以下情况时，采购部即可向开发和品质部提出供应商变

14、更申请1）供应商供应的物料不能满足本公司生产要求时。2）供应商供应的物料质量不能符合本公司质量标准时。3）供应商经营出现危机时。4）供应商内部发生重大变化，未能通过本公司的再审计时。5）其他危及本公司正常生产和产品质量的情况。6.8.2供应商PCN管理：供应商在送样至本公司开发部承认后，不得随意进行任何变更，供应商在环境管理物质系统执行中的有环境管理物质事项变更，均须向本公司提交变更申请，所有变更须得到开发部、品质部主管以上人员会签，且经最高 领导批准同意之后方可进行；变更事项包括：1）环境管理物质系统的变更，如新标准或规定的引入及组织或负责人改变2）生产地点、生产方法、检查方法，生产设备的变

15、更.3）材料构成部份：次级主材料供应商的变更/原材料规格的变更/辅助原材料变更6.8.3每季度定期考核由采购部主导，品质部SQE为协办每季度对主物料供应商品质、交期、服务、价格、超额运费进行考评统计形成【外部供方供货能力评价表】，具体操作参照9.1附件之说明；6.8.4年度供应商二方审核为确保供应商能长期、稳定提供所需的物料，采购部应在每年的12月份制订下一年度的【外部供方年度定期评审计划】；对供应商稽核频率和方式依据基于风险分析，包括产品安全/法规要求、供应商绩效和质量管理体系认证水平所确定的风险级别，采购部按照计划的要求，组织相关部门按照【供应商评审汇总表】对合格供应商进行年度总结性评定；

16、对评定的异常项，发出【现场审核缺失项清单和行动计划】要求其在两周内回覆改善对策，三个月内作出改善并进行确认；品质部保留第二方审核报告的记录；如果第二方审核的范围是评估供应 商的质量管理体系，则方法应与汽车过程方法相符。6.9供方失败成本的监控采购部必须每月对交货过程中，不能按期交货等造成的超额运费进行统计；因供应商提供的不合格产品进行挑选、加工所产生的工时损耗，以及因产品不合格造成生产返工、材料报废或生产中断产生的工时和费用，由品质 部予以统计；因供应商产品质量或交付问题，造成客户投诉、退货或终止订单的，由市场部予以统计。以上因供应商造成的内、外部损失各部门以【供应商扣款申请单】提报财务部，以

17、财务部进行统计核算的结果为 准由采购部通知供应商，并按采购合同的要求进行相应扣款处理。七、相关表单1. 【外部供方基本资料调查表】2. 【供应商稽核表】3. 【合格外部供方名录表】4. 【ROHS环保协议】公司LOGOXXXX气车零部件有限公司文件 级别文件编号XX-XX-XX版本A0文件名称供应商管理程序L2页数7 of 7权责部门采购部5. 【采购协议】6. 【质量保证合同】7. 【商业合作保密协议】8. 【外部供方供货能力评价表】9. 【供应商年度定期评审计划】10. 【供应商评审汇总表】11. 【现场审核缺失项清单和行动计划】12. 【供应商扣款申请单】13. 【取消合格供应商评审表】

18、八、附件供应商每季度绩效评定标准：每季对关键供应商进行供货绩效的再评估8.1评价项目：品质、交期、价格、配合度、超额运费。8.2评价的计分方法如下：a. 品质分=每季的IQC进料不良率+制程不良率+客诉不良率* 50分（品质部提供）b. 交货期分=（季度内要求交货总批次-该季逾交批次）/该季内要求交货总批次*20分（采购部提供）；c. 价格分=比对系数*10分（采购部提供） 当价格太高、偏高、适当、偏低时，价格系数分别为0.5、0.7、0.9、1.0d. 配合度分=100-总扣分*10%分（采购部提供）配合度扣分须符合下列条件：8D报告未回复或改善不力者。配合交期，紧急应变不力者。外部供方来料标识不清楚。以上各点如有违犯，每一次扣5分，到配合度为零止。e.因交付及质量问题产生的超额运费须记录并纳入外部供方的绩效评估，10分。夕卜部供方的问题引起的超额运费，单次超过500元以上的扣除2分，扣完为止。8.3评级分=品质分+交期分+价格分+配合度分+超额运费分。8.4根据评级分将供应商划分等级，划分标准如下：（评分取整数）A级: