内部体系审核管理程序

1、内部体系审核管理程序通过实施内部体系审核，确定质量治理体系是否符合策划安排标准的要求。质量治理体系是否得到有效实施和保持，以便及时发觉咨询题，采取改进措施。2适用范畴本程序适用于公司内部质量治理体系审核活动。3职责3 1 由治理者代表任命一名审核员任内部体系审核组组长具体负责。32 公司内部体系审核组负责审核全部与质量治理有关的部门和活动。3 3 各有关部门负责配合做好审核工作，向审核组报告有关工作，对审核中发觉的咨询题及时采取纠正措施。3 4 技术质量部负责内部体系审核资料的发放、储存。4有关文件4.1治理评审治理程序PX/QS2-05-20044.2记录的治理程序PX/QS2-02-200

2、45.工作描述5.1 审核员的治理本公司的内部体系审核员应具通过培训有“内部审核员证书”，有一定质量治理和质量技术方面的体会，有策划、组织、交流和领导能力，具备如政治、诚实、有判定能力、分析能力以及容易同意新知识等的个人素养，并确保审核过程的客观性、公平性(审核员不应审核自己部门) 。5.2 编制年度内部体系审核打算由技术质量部负责制定公司年度内部质量体系审核打算，并报总经理审批后发放有关部门。年度审核打算应包括：审核目的、范畴和审核预定的日期、审核频次、依据的文件。（ 1）总经理按照工作需要认为有必要进行时；（ 2）显现其它必须安排审核的情形时；（ 3）顾客提出要求时；（ 4）内部 /外部不

3、符合时。5.3 内部质量体系审核的预备5.3.1 由治理者代表任命具备内审员资格的人员担任审核组长。5.3.2 由治理者代表和审核组长讨论后，选派具备资格且于被审核区域无直截了当责任的内审员组成审核组，并按照情形进行分工,组长负责此次的具体组织工作。5.3.3 审核组长按照质量治理体系的过程和区域的情形、重要性，以及以往审核的结果，制定“内部审核工作打算”，审核工作打算的应包括：a审核的目的和范畴、审核时刻；b依据的文件；c.审核部门的要紧项目及时刻安排；d.审核员分工；5.3.4 审核员接到“内部审核工作打算”后，预备审核文件：编制审核检查表。5.3.5 审核组长提早通知受审核部门，下发“内

4、部审核工作打算”。5.3.6 受审核部门依据“内部审核工作打算”做好必要的预备工作。若对审核时刻安排或审核项目有异议，提早2 天通知审核组，经协商后能够另行安排。5.4 审核的实施5.4.1 首次会议：在审核组长主持下，召开全体受审核部门有关人员参加的首次会议，宣布审核的目的、方法、程序、日期安排及有关事项，做好记录到会人员签到。5.4.2 治理者代表讲明审核的要紧意义，提出对被审核部门的要求。5.4.3 现场审核5.4.3.1 审核的具体内容应按照“审核检查表”进行。5.4.3.2 审核员通过交谈、查阅文件、检查现场、收集证据来检查质量体系运行情形。5.4.3.3 现场审核采取抽样的方法，发

5、觉和收集不符合证据，并做好现场审核记录。5.4.3.4 审核组内部交流，部门审核终止由审核组长负责组织召集小组会议，讨论审核结果，确认不合格项。5.4.3.5 审核组与受审方负责人沟通，对审核过程发觉的咨询题，由该项工作的负责人或受审核部门负责人确认，以保证不合格项能够被懂得，以利于纠正。并下达“不合格项报告” 。5.4.3.6 由审核组长召开末次会议。受审核部门负责人、审核组成员，及有关人员到会，宣布审核结果，提出纠正措施建议。5.5 编制审核报告5.5.1 审核报告由审核组长或授权审核员编写，报治理者代表批准后发放给有关部门。5.5.2 审核报告的内容：审核的目的、范畴和日期，受审核部门、

6、审核依据的文件，审核员名单，受审核部门要紧参加人员，审核综述及结论性意见，不合格项汇总及纠刚要求。5.5.3 审核报告的发放范畴：总经理、治理者代表、有关副总、受审核部门、不合格项涉及的部门。5.6 审核后的跟踪验证5.6.1 受审核部门收到“不合格项报告”后一周内，应对不合格项进行缘故分析，提出应采取的纠正措施、完成日期与责任者，认真实施整改并在“不合格项报告”上填写“纠正措施打算”报技术质量部。5.6.2 审核员跟踪纠正的实施结果。并评判是否达到预期成效。5.6.3 对短期内不能纠正的不合格项，责任部门制订纠正措施打算，交治理者代表确认后实施。审核员对其跟踪检查.并写出跟踪审核报告。5.6.4 技术质量部应适时将内部审核的有关文件， 如纠正措施实施情形，提交治理评审。5.7 内部质量体系审核的有关记录按照记录的治理程序执行。6.质量记录记录名称储存期储存地点6.1 PX/QS4-26-01 内部审核检查表三年技术质量部6.2 PX/QS4-26-02 不合格项报告三年技术质量部6.3 PX/QS4-26-03 首末次会议签到薄三年技术质量部编制 :审核 :批准 :内部质量体系审