备品备件验收管理规定(试行)

1、备品备件验收管理规定（试行）1、目的为规范车间生产设备备品备件管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，结合车间实际，特制定本制度。2 、 范 围本标准规定了备品备件验收的标准、要求；3、 职责与权限2.1车间设备主管负责对备件计划和验收工作的监督负责备品备件储备定额的组织和审核工作，负责定期开展备品备件过程管理的检查与考核。；2.2 各单元设备工程师负责各单元、水系统设备零备件、工具计划和验收的工作；3、计划3.1 每月 10 日前，各单元设备工程师根据各单元备品备件领用情况、补充情况以及仓库库存情况，按设备和生产需要提交 备件需求计划， 由

2、车间设备主管统一报月度备件申购计划。备品备件库存情况、机组检修遗留问题、设备运行潜在问题、设备安全状况、设备易损程度、历年设备维护经验等，在每月 20 日前按附表 2 格式，完成年度事故备品备件定额计划的填报及部门汇总审核工作具体见表一3.2 每周二前提交各职责范围内车间备品备件周报。对公司仓库库存， 二级库房库存情况，备件采购在途情况等明确。3.3 设备主管在一周时间内，完成月度备品备件储备定额的审核，与库存事故备品备件进行对比，形成月度备品备件采购计划（见附表3），报车间主管审定，批准，提交采购计划4验收流程备件到货后由设备工程师按属地进行验收，登记汇总，并填写备品备件验收单。各设备工程师

3、依照备品备件验收单中所列明细共同进行验收，验收合格后在备品备件验收单上签字确认，如产品不合格交由商务部进行退换货。5 管理内容及要求5.1、备件入库时，设备工程师要对入库备件进行验收，验收时根据备件采购的合同，逐一检查入库备件的各项参数及所带附件； 备品备件一旦到货，必须在 2 个工作日内完成进库验收工作。验收不合格的事故备品备件不准入库，并原则予以退货。5.2、备件若装箱运送，验收前应当打开包装箱，检查备件的装箱单据、合格证、说明书及其他的相关资料，对照确认各项资料齐全后方可验收；5.3、备件验收过程中，若发现备件的名称、规格、数量、图纸、价格等，有与 ERP 或计划不符的，需及时对该备件进

4、行处理，如要求退货或更换等；5.4、备件入库数量较大时，备件验收人员可采取抽样检查的方式验收， 若出现抽检不合格，则不能允许入库；5.5、备件验收无误后，备件验收人员填写备品备件验收单，并提交车间备案；6验收标准6.1、包装检查：产品包装完整、无破损、潮湿、污染。包装上的产品名称、型号规格、数量应与订货要求一致。6.2、开箱检查：产品型号规格与外包装应一致，装箱单、合格证和/或有关检验数据应齐全正确，外观应清洁无破损，外壳、支架、附件、等应无磕碰、裂纹、破损、油垢、锈蚀等，有上列现象之一，且情况严重的，应拒收退回。6.3、外观检查6检查与考核序号检查奖励处罚备注6.1每年 5 月 10 日前，

5、 生技部组织各生产管理有关人员，对仓库库存事故备品备件进对事故备品备件检查合格率大于或等于 98的，奖励供应部相关管理人员人均 200 元；对检查组认可属于人为管理失误，造成事故备品备件失效、变质、损坏的，视备品备件原值等因素，纳入当月生产考核。行一次专项年度核实每件酌情扣责任保管员检查。100 元至 2000 元。每年 7 月 20 日前，生技部组织相关管理对供应部按质按量全部采购到位的，奖励供应部相对没有及时按计划采购且不能说明原因的，视情节纳入当月生产6.2人员，对计划采购补充的事故备品备件进库情况进行一次检查关采购员人均 200 元，其它相关管理人员人均 100 元；严重程度，扣供应部

6、 800元至 2000 元。考核。每年 12 月 25 日前，由生技部组织相关管对检修公司相关班组领用的备品，能建立台帐分门班组领用的检修备品，没建立台帐管理，造成检修纳入当月生产理人员，对机组检修别类摆放整齐，领用及实备品积压或大量浪费的，考核。备品备件到位情况进际使用支出可追溯，储存视影响严重程度，扣相应6.3行一次检查。及保管得当的，奖励相应班组 300 元；班组 500 元至 1000 元； 对供应部没有及时按计划采购检修备品，视情节严重程度，扣供应部 800 元至 2000 元。每年 5 月 20 日前，生技部、总厂安监部对班组检修工器具、剩余检修备品备件摆放整齐，班组检修工器具、剩

7、余检修备品备件无序整治，储纳入当月生产6.4联合组织相关管理人员，对检修公司及班储存及保管得当，并建立台帐管理的，奖励相应班存及保管不当，造成资源浪费的，视影响严重程度，考核。组各工器具房及备品备件仓库进行一次专组 300 元酌情扣相应班组 500 元至1000 元。序号检查奖励处罚备注项检查。事故备品备件的领用因主观原因，造成事故备纳入当6.5品领用受阻，影响重大设备缺陷处理和事故抢修的，/月生产考核。每次扣当事人 200 元。事故抢修和临时发现经专业检测试验不合格，纳入当事故性缺陷处理领用不能投入应急处理的，视月生产6.6的事故备品备件。情节严重程度，每件事故/考核。备品备件酌情扣相应保管员 500 元至 2000 元。各管理部门未按时组视情节严重程度，每一失纳入当织开展职责范围内的误环节扣相应管理部门或月生产6.7各项管理工作，造成个人 500 元至 800 元。/考核。备品备件管理任一环节严重滞后或脱节。备注：检查时间控制在指定日前的 3 个工作日以内。7附则7.1本制度解释权属厂部。7.2本制度自颁发之日起执行。7附则7.1 本规定自 2014 年 10 月 1 日起试行。7.2 本规定由车间负责