某公司质量体系内部审核

1、质量体系部审核1围适用于质管部组织的全公司质量体系部审核管理2控制目标2.1确保对质量体系的审有组织有计划地进行2.2通过对公司各部门完整有序的审工作确保质量管理体系的持续有效运行2.3通过审及时发现并整改质量体系运行过程中的问题，使公司的质量管理体系不断得到完善3主要控制点3.1质量管理部经理对年度审计划进行审核3.2总经理对质量管理部提交的年度审计划进行审核3.3质量体系审员对审核问题建立问题台帐，并记录问题的处理情况3.4质量管理部经理审核审报告4特定政策4.1质量管理部门每年 10 月底前向总经理提交年度质量体系审计划：包括审核时间、审核依据、审核容、审核部门及参加审核人员等4.2第二

2、方或第三方审核的时间和方式方法由质量管理部门和第二方或第三方共同确认后报总经理批准实施4.3质量体系审中发现的问题必须由问题部门在 3 日制定整改措施报质量管理部审批4.4质量体系审成员的组成规定参见 ISO 有关规定5质量体系部审核流程说明 C-10-01-003步骤涉及部门步骤说明1质量管理部质量体系主管根据质量体系文件的要求、公司质量计划及其执行情况和上年度审报告编制年度审计划，并交质量管理部经理审核2质量管理部经理质量管理部经理依据质量体系文件的总体要求审核年度审计划以确定审核的依据、容是否合适。若同意计划， 接步骤 3；若不同意计划，转至步骤 13总经理当质量管理部经理审核同意年度审

3、计划后，总经理依据公司战略发展状况、生产状况对年度审计划进行审核， 以确定审核的依据、容、时机是否合适。若批准计划， 接步骤 4；若不批准计划，转至步骤 14质量体系审员审员按预定时间提前一星期向接受审核的各部门发放审计划5质量管理部质量体系主管质量体系主管在审核前召开由审员参加的审核预备会， 强调审核依据、审核容及审核员审核当中的注意事项6质量管理部经理被审核部门负责人质量管理部经理负责召集由受审核部门负责人参加的审前会议，质量管理部经理做审核动员，强调审核依据、审核容和对被审核部门的要求7审人员被审核部门审人员在被审核单位人员陪同下进行审核8审人员审人员按照审计划采用抽查原始记录、进行现场

4、检查等步骤涉及部门步骤说明被审核部门方式对被审核单位进行审核，并对审核情况进行如实记录，被审核部门陪同人员对审核记录进行确认9质量管理部审员收集审核过程中审人员所使用的核查记录表并在记录表上判断是否存在不符合记录的情况，交质量体系主管保管10质量管理部经理被审核部门负责人质量管理部经理负责召集由被审核部门领导参加的审后会议，通报审核情况11质量管理部质量体系主管根据汇集的核查记录表如实完成审整改清单或不符合项报告12质量管理部质量体系审员根据核查记录表对审核问题建立问题台帐，并记录问题的处理情况12.1质量管理体系主管负责按照纠正/预防措施实施流程要求，组织审人员进行对整改效果进行验证，并将验证结果记录到步骤 12 建立的问题台帐中13质量管理部审员质量体系主管质量体系审员基于问题台帐对体系问题进行分析，并就分析情况与体系主管进行沟通14质量管理部质量体系主管基于对体系问题的分析确定体系的整改计划15质量管理部质对审情况进行总结，完成审报告步骤涉及部门步骤说明量体系主管16质量管理部经理依据质量体系要求对审报告进行审核以确定问题分析是否恰当，体系整改计划是否合适。若同意审报告，接步骤 17；若不同意审报告，则转至步骤 1517质量管理部质量体系主管当质量管理