卫生院改扩建项目项目建议书

1、目录目录 第一章第一章 项目总论项目总论.5 5 1.11.1 项目背景与概况项目背景与概况.6 6 1.1.1 项目名称 .5 1.1.2 项目承办单位 .5 1.1.3 编制依据.5 1.1.4 项目提出的理由 .5 1.1.5 项目拟建地点.7 1.1.6 项目预期目标.7 1.1.7 项目建设条件.8 1.21.2 研究结论研究结论 .8 8 1.31.3 主要技术经济指标表主要技术经济指标表.9 9 1.41.4 存在问题及建议存在问题及建议.9 9 第二章第二章 项目投资环境与市场研究项目投资环境与市场研究.1010 2.12.1 投资环境分析投资环境分析.1010 2.1.1 国

2、家政治经济形势及有关政策 .10 2.1.2*镇及区域经济社会情况 .10 2.22.2 市场分析市场分析.1111 2.2.1 我国医疗消费市场宏观背景.11 2.2.2*镇医疗市场现状 .11 2.2.3 医院的假设（定位）建议.12 第三章第三章 建设规模与项目开发条件建设规模与项目开发条件.1313 3.13.1 建设方案建设方案.1313 3.1.1 方案描述.13 3.1.2 指标.13 3.23.2 项目现状概况项目现状概况.1414 3.2.1 地点与地理位置.14 3.2.2 占地面积.14 3.2.3 现有土地状况.14 第四章第四章 机构设置机构设置.1515 4.14.

3、1 机构设置标准机构设置标准.1515 4.24.2 机构设置机构设置.1515 4.2.1 总体介绍.15 4.2.1 重要科室.15 第第 5 5 章章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措.1616 5.15.1、项目总开发成本、项目总开发成本.错误！未定义书签。 5.1.1、项目总体经济技术指标 .错误！未定义书签。错误！未定义书签。 5.1.2、项目工程进度估计 .错误！未定义书签。错误！未定义书签。 5.1.3、项目投资构成 .错误！未定义书签。错误！未定义书签。 5.1.4、项目投资估算 .错误！未定义书签。错误！未定义书签。 5.1.4.1、土地成本.错误！未定义书签。错误！未

4、定义书签。 5.1.4.2、建造费用.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 5.1.4.3、不可预见费.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 5.1.4.4、洁净手术室造价（不含土建）错误！未定义书签。错误！未定义书签。 5.1.4.5、设备购置费用.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 5.1.4.6、项目投资与筹资计划.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 5.1.5、项目投资成本汇总 .错误！未定义书签。错误！未定义书签。 5.25.2、项目收益部分预期、项目收益部分预期.错误！未定义书签。 9.2.1、收入预期 .错误！未定义书签。错误！未定义书签。 9.2.2、项目经营税费估算 .错

5、误！未定义书签。错误！未定义书签。 9.2.3、完全建成后年支出预期 .错误！未定义书签。错误！未定义书签。 5.35.3、项目财务评价、项目财务评价.错误！未定义书签。 5.3.1、静态评价 .错误！未定义书签。错误！未定义书签。 5.3.2、动态盈利能力分析 .错误！未定义书签。错误！未定义书签。 5.45.4、财务评价结论、财务评价结论.错误！未定义书签。 附图和附表：附图和附表：.错误！未定义书签。 第一章第一章 项目总论项目总论 1.11.1 项目背景项目背景与概况与概况 1.1.11.1.1 项目名称项目名称 *区*镇卫生院改扩建项目 1.1.21.1.2 项目承办单位项目承办单位

6、 *区*镇卫生院 1.1.31.1.3 编制依据编制依据 1、相关项目建设的方针政策，国家医疗卫生的规范，标准。 2、国内外先进、成熟、能满足社会需要的诊疗项目。 3、价值工程理论相关手段和方法。 4、*区卫生强区建设与“十一五”卫生事业发展规划。 1.1.41.1.4 项目提出的理由项目提出的理由 一、项目建设是切实改善本地医疗条件，提高医疗保健水平和综 合医疗能力，保证人民群众身体健康的需要。 *镇位于*区最东端，因为多次撤乡并镇的原因，目前的*镇卫 生院由原*镇卫生院、上阳卫生院、郭巨镇卫生院、峙头卫生院合并 而来，也正是因为地区医疗资源的分散、医疗基础资源滞后、人才队 伍匮乏等原因，致

7、使区域综合医疗能力水平还处于一个较低的发展水 平, 从医疗设备、医疗环境设施、技术水平上都落后很多，根本无法 满足人民群众基本的医疗要求和应急需要。为给当地人民群众提供可 靠的医疗保障，更好地发挥医疗机构救死扶伤、保障健康的作用，根 据*区卫生事业发展的要求和*镇打造*区东翼副中心城区目标要求， 通过实施本项目，建立一座综合的专业较齐全的、特色突出的现代化 医院，以改善*镇的医疗卫生条件，提高医疗保健水平，保证当地人 民群众身体健康，不仅十分必要，而且也十分紧迫。 二、项目建设是坚持以人为本，进一步整合医疗卫生资源，构建 和谐社会，促进全面发展的需要。 在*镇确立打造*区东翼副中心城区目标以来

8、，经济发展和各项 事业得到长足的进步，但由于各种历史的、客观的因素，事关人民人 体健康的医疗卫生事业发展缓慢，基础设施和人才队伍等各项工作未 能得到长足发展，同经济和其它事业发展很不相称。全镇医疗资源相 对分散，缺乏一家设施较为齐全，功能较为完善，能够危急疾病的综 合性医疗机构。使当地群众深受“看病难”之苦，要求尽快改善医疗 条件的呼声越来越高，医疗卫生条件差，人民群众看病难已成为困扰 当地经济社会协调发展的严重问题。由此可见，建设*镇卫生院项目， 对于合理配置当地卫生资源，方便群众就医，提高生活质量，促进社 会稳定，提供有效的医疗保障都是十分必要的。 三、项目建设是服务人口快速增长，确保区域

9、群众就医需求的需 要。 随着*镇开发建设的不断推进，外来流动人口的不断增加，峙南 峙北拆迁区域人口向镇中心聚集，经初步统计外来人口和拆迁安置人 口已达到近万人，随着造成人口结构层次的改变，对应医疗卫生服务 的需求从质到量的改变，给现有的医疗条件增加了巨大的压力，现有 医疗业务用房的紧缺问题已更为迫切，医疗服务工作面临着更加严峻 的形势，现有的医疗技术水平已难以满足居民日益增长的医疗卫生需 求。通过项目建设，对扩大医疗资源，满足区域群众医疗卫生需求是 十分迫切需要的。 四、项目建设是改变基础设施布局，适应现行医疗卫生格局，实 现医院自身再发展的需要。 现*镇卫生院的门诊大楼建于 90 年代，经过

10、多年的运转，现行的 科室布局已不能胜任患者对医疗服务的需求，相关基础设施也已很难 与现在的诊疗要求相配套，虽然经过不断地改造，但也是只能解决燃 眉之急。如各业务科室用房无法合理布局，部分科室的用房安排呈现 与实际不相协调，社区卫生服务工作中所要开展的中医康复理疗等项 目难以开展；门诊大厅中西药房、收费室等拥挤在一起，每每出现病 人拥挤排长队的现象；医院目前为止尚无法建立起留观病房、住院康 复病房，需要住院康复的病人因无病房而无法住院康复；病人的流失 而伴随着近年来业务收入增长的减缓，经济效益增长不明显，业务用 房的紧缺和布局的不合理正严重制约着医院的快速发展。根据医院三 年规划目标我院要成为具

11、有一级甲等医院技术水平的省级示范化社区 卫生服务中心，虽然通过几年的努力，已经创建成为*市规范化社区 卫生服务中心，但是由于硬件的制约已经严重限制了医院的可持续发 展。根据*镇当前的医疗市场布局，要建成一个中心，五个社区卫生 服务站，31 个村卫生室的医疗网络。这就更需要强化社区卫生服务中 心的建设，来带动及支撑服务站、村级卫生网络的建设，通过医院的 该扩建，硬件的提升，再适当引进实用性人才，提高我院整体诊疗水 平，才能更好地为 112.06 平方公里居民身体健康保驾护航！ 五、项目建设是全力推进社区卫生服务、公共卫生工作的需要 随着居民生活水平的提高，他们对社区卫生服务、公共卫生的需 求也在

12、急剧膨胀，而我院的基础设施建设已呈现滞后状况：如医院尚 缺乏能够应对重大传染病流行应急处置的业务用房；现行的医疗用房 无法满足各种规范化门诊创建的需求；预防接种大厅因用房紧缺被安 排在了四楼，给儿童计划免疫接种带来了较多的不便；医院尚无建立 起一个参保农民来院健康体检中心，现行的来院体检参合人员与门诊 患者一起使医院显得更加拥挤；慢性病及双向转诊病人的康复没有一 间像样的病房及病床提供等等，这些均需要一个舒适的就医环境为居 民提供优质的社区卫生服务和公共卫生服务。 1.1.51.1.5 项目拟建地点项目拟建地点 *区*镇现有*镇卫生院及周边区域（具体位置见附图） 1.1.61.1.6 项目预期

13、目标项目预期目标 2009 至 2010 年在*镇卫生院周边区域约 11000 平方米土地，先后 完成新建医疗综合楼、附属楼、旧楼改造、生活配套、绿化建设等项 目，能够满足不同层次病人需求，全面按照现代化医院标准建造成为 一个综合性医院。在此基础上，形成以本院为核心，辐射周边 112.06 平方公里区域的消费者，实现以中医特色科室为依托，专科门类齐全， 各科诊疗技术全面发展的一级甲等综合性现代化医院。 1.1.71.1.7 项目建设条件项目建设条件 交通 本项目的拟建地点在*镇核心位置，地处 329 国道一侧，为*镇 驻地*村核心区域，群众就医便捷。 供电 项目建成后需用电量为 千伏，附近变电

14、站可满足用电要求。 供水 项目建成后日用水量为 吨，*镇通过二次水改后通过水源引进， 能够满足用水要求。 基础设施 项目地位于*镇区域核心，水、电、通讯等设施齐全，据 329 国 道仅几十米。 环境 优美宜人，绿色、生态、环保。 环保 生活污水可以直接排放到附近的污水排放沟道内，医用污水将按 国家环保要求进行治理，达到标准后才排放。 1.21.2 研究结论研究结论 本项目在充分调查研究的基础上，进行了反复论证，结论如下： 社会经济、政治状况运行良好，宏观投资环境优良。 通过详细的市场调查证明，项目的建设可以得到市场的支持， 处于良好的时机。 本项目的实施，可以借此引进目前市内、区内一些比较成熟

15、的 新的医疗服务项目，技术人才同步引进，对提高医院的服务技 术水平都将起到积极的作用。 项目拟建地点交通方便，景色宜人，是极其适合治疗、康复、 疗养的良好场所。 区域规划具有前瞻性，满足未来发展的需要，各项建设条件具 备。 本项目将*镇卫生院的品牌效应和为打造*区东翼副中心城区 的目标相结合，可以取得较好的社会效益和经济效益。 通盘考虑，本项目具有建设的积极意义和切实的可行性。 1.31.3 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 总占地面积 约 11000 平方米 其中：建筑用地面积（含待建、扩建用地） 5000 平方米 道路及停车场占地面积 1000 平方米 绿化覆盖占地面积 2000 平方

16、米 建筑利用系数 % 绿化覆盖率 % 总建筑面积 4000 平方米 项目主要技术经济指标摸拟 项目建筑面积（平米）备注 医疗综合楼 3200 日门诊人数 200 人，康复床位 20 张 附属楼 800 放射辅助楼、变电、供应 原医疗综合楼改 造 1832 公共卫生楼及职工宿舍 临街店面 500 置换现有个人用房 合计 1.41.4 存在问题及建议存在问题及建议 本项目投资期长，资金回收慢，初期投资显得较为高昂。本项目 的特点是具有较高的社会效益，但经济效益的取得只能从长远的 角度考虑。 本项目的实施必须具有长远发展的战略眼光，充分考虑到今后医 院医疗技术发展需求，技术、设备进步，整体规划要超前

17、，水、 电、道路、排水的设计应保证发展的需要。 本项目地域目前还无法与中心城区相比，地块各项基础配套设施 的完备需要时间，周边居住人口的增长也需要一个较长的过程， 就医群众的认知也需要时间。 第二章第二章 项目投资环境与市场研究项目投资环境与市场研究 2.12.1 投资环境分析投资环境分析 由于*镇卫生院的服务覆盖范围为*镇，甚至可以达到正在建设开 发的梅山保税港区等周边区域。 2.1.12.1.1 国家政治经济形势及有关政策国家政治经济形势及有关政策 1、中国目前政治稳定，经济平稳发展，宏观大环境长期向好。 2、城乡医疗市场发展越来越规范，市场增长迅猛。 2.1.22.1.2 *镇及区域经济

18、社会情况镇及区域经济社会情况 近年来，*镇始终坚持科学发展观，稳步实施“东拓展”战略，经 济社会各项事业都取得了巨大的成就。2007 年全镇实现农业增加值 1.15 亿元，工业增加值 2.35 亿元，三产增加值 1.95 亿元，农民人均 收入 7400 元，财政收入 7320 万元。 工业经济整体竞争力不断增强。全镇形成了以修造船、保险箱、远 洋捕捞和水产加工、针线机制造四大支柱产业，境内有“长三角”重 要的船舶修造基地恒富船业集团，浙江省保险箱制造龙头永 发集团，*市规模最大的远洋捕捞企业成开渔业公司，占全国销 售份额三分之一的针线机制造企业群。占地面积 28 万平方米的工业小 区建设如火如

19、荼，众多投资上千万元的大企业纷纷落户*镇。 农业块状经济稳步发展。以花卉、茶叶、海水养殖、名特优果禽种 养为主的特色农业较快发展，全镇现有花卉种植面积 7000 亩，茶叶种 植面积 4000 亩，海水养殖面积 4630 亩，名特优水果种植面积 4200 亩。 传统蘑菇产业取得重大突破，蘑菇基地 2005 年通过了*市绿色农产品 生产基地认证，2006 年双孢蘑菇产品通过了国家无公害农产品认证， 为*市最大的无公害农产品双孢蘑菇生产基地。 城镇建设日新月异。境内有“灯具之乡”美誉的郭巨灯具城，投资 4000 万建成占地面积 28 亩的*综合市场，形成了以*老街为中心的商 业区。怡峰家园商业住宅区

20、、司沿郑家及大岙住宅区、官庄调产安置 地块、门浦商住区相继建成。目前，青少年活动中心正在进行施工建 设，总投资 1500 万元。以小门工业区、老街商业区、司沿住宅区三大 功能区为核心的*东翼副中心城区雏形基本形成。同时，中心村庄建 设开始起步，全镇交通、电力、供水、排水设施明显改善，道路硬化、 公交车、闭路电视、电话等普及率进一步提高。 社会各项事业蓬勃发展。2003 年通过省教育强镇验收，文明镇、文 明单位创建活动积极开展，社会保障体系逐步完善，村落文化活动丰 富多彩。人民安居乐业，社会安定和谐。 *镇作为*新区开发建设的重点区域，是*发展步伐东迈的前哨， 一批省、市投资百亿以上的重大项目纷

21、纷垂青*宝地。*港四期集装 箱码头 2004 年投产运营，2007 年集装箱吞吐量达到 232.13 万标箱。 位于*峙北的浙江省重点建设项目、投资 150 亿的液化天然气接收站 及发电厂项目建设（LNG）开始启动。峙南围涂涉及的 1200 多亩海涂 政策处理工作已经完成，正在配合做好港鑫油品项目、*输变电工程 建设。进港公路、峙北公路和疏港公路建设目前正在进行征地拆迁配 套服务工作。 2.22.2 市场分析市场分析 2.2.12.2.1 我国医疗消费市场宏观背景我国医疗消费市场宏观背景 目前，我国每年的医疗消费只相当于国民生产总值的 4%。在发达国 家，如美国这一比例为 14%，瑞典为 9%

22、，英国为 5%，韩国、日本、香 港等亚洲国家和地区为 6-8%。资料显示，我国医疗产业的市场年增长 速度约为（健康支出要高于收入增长的幅度） ，因此无论从哪方 面讲市场空间都是巨大的。 由于我国医院是具有一定福利性质的社会公益事业，我国医院大部 分是全民、集体所有制医院，即国家所有制形式。根据国家出台的包 括：城镇医疗机构分类管理、医药收支两条线管理、医疗机构有关税 收政策、区域卫生规划等政策，为医疗市场及其以后的发展营造了较 好的政策环境。 2.2.2*2.2.2*镇医疗市场现状镇医疗市场现状 1、目前，全镇拥有卫生院（社区卫生服务中心）一家、社区卫生 服务站（郭巨、上阳、下阳）三家、村卫生

23、室 31 家。服务全镇 112.06 平方公里的面积，服务 38 个行政村，3 个居委会，1 个渔业队，常住 人口 4.5 万，外来在册人口 1.1 万。辖区内人口主要以农业人口为主， 医疗卫生资源相对有限。虽然近几年区政府已加大了对东部地区卫生 的投入和机构建设力度，但远不能满足当地居民日益增长的医疗需求。 2、区域主要卫生技术人才现状 *镇卫生院（含郭巨、上阳、下阳社区卫生服务站）现有在编在岗 卫技工作人员 73 人，编外临时用工人员 10 人(其中一名卫技人员)。 其中中级职称 9 人占卫生技术人员总数的 12.16%，初级职称 55 人占卫 生技术人员总数的 74.33%，未获职称 1

24、0 人占卫生技术人员总数的 13.51%。 卫技人员分布使用情况：74 名卫技人员中其中临床医生 27 人，护 理人员 14 人，预防保健人员 13 人，医技人员 19 人，其他类别 1 人， 平均*镇每千人拥有医生 0.63 人，护士 0.33 人，保健医生 0.34 人， 明显低于*区总体水平（*区每千人拥有执业医师（助理医师）1.48 人，每千人拥有注册护士（师）0.94 人） 。 呈现问题：卫生技术人员总量不足。我镇每千人口拥有医生、护士 等卫技人员数远低于全区总体水平，不能满足人民群众的医疗卫生服 务需求。卫生人才队伍结构不合理。初、中、高级职称比例不合理， 初级职称比例过于偏大，结

25、构比例严重失衡，难以形成卫生人才群体， 难以跟上卫生科技进步的步伐。 3、医疗设备配置情况 我院现拥有西门子黑白 B 超、500MAX 光机、十二导联心电图工作站、 三导联同步心电图机、日立全自动生化仪、三分类血球计数仪、尿液 分析仪等医疗仪器，且多数已愈近服务年限。 2.2.32.2.3 医院的假设（定位）建议医院的假设（定位）建议 根据前面的市场分析，我们认为改扩建后的*镇卫生院的定位应该 是： 立足于副中心城区、服务*及其周边区域，面向外来人群、老 年人群的综合性现代医院，具有较高的技术性、前瞻性和生态 康复性的生态化医院。 拥有能够支撑各分类科室的一批专家，拥有一批适用医疗需求 的医疗

26、设备，以及先进的管理及经营模式，较高标准的医疗环 境及医疗服务。 尽可能将几个特色科室特别是中医特色科室做到区内一流，从 而带动其他相关科室的协同发展。 第三章第三章 建设规模与项目开发条件建设规模与项目开发条件 3.13.1 建设方案建设方案 主选方案：主选方案：2009 至 2010 年在*镇卫生院周边区域近 11000 平方米 土地，先后完成新建医疗综合楼、附属楼、旧楼改造、生活配套，绿 化建设等项目，能够满足不同层次病人需求，全面按照现代化医院标 准建造成为一个综合性医院。在此基础上，形成以本院为核心，辐射 周边 112.06 平方公里区域的群众，实现以中医特色科室为依托，专科 门类齐

27、全，各科诊疗技术全面发展的一级甲等综合性现代化医院。 备选方案：备选方案：2009 年至 2010 在*镇卫生院周边区域近 11000 平方米 土地，先后完成对原医疗综合楼改造，原*镇烟草公司办公楼改造、 现职工宿舍改造、新建放射附属楼、生活配套设施、绿化设施建设， 能够基本满足当前群众医疗需求，形成医疗业务用房宽裕，医疗技术 有显著提升的综合性医疗机构。 3.1.13.1.1 方案描述方案描述 主选方案：主选方案： 项目逐步建成后，可形成如下规模： 建成满足日常 200 人次的门诊部，建成 20 床左右的康复住院部和 留出发展需要的手术用房。 建成放射、药库、口腔附属楼，消毒供应、变电用房。

28、 完成现有医疗综合楼外墙改造和内部改造。 建成职工使用要求的生活设施及配套设施。 完成医院的绿化设施建设。 项目实施步骤 第一步：20092010 年首先建成医疗综合楼、附属用房和消毒供应、 变电用房。 第二步：20102011 年根据确定的实施方案进行现有医疗综合楼外 墙改造和内部改造，建成职工使用要求的生活设施及配套设施, 完成 医院的绿化设施建设。 备选方案：备选方案： 项目逐步建成后，可形成如下规模： 建成满足日常 150 人次的门诊需要，建成 20 床左右的康复住院部。 建成放射附属楼、消毒供应、变电用房。 完成现有医疗综合楼的外墙和内部改造。 建成职工使用要求的生活设施及配套设施。

29、 完成医院的绿化设施建设。 项目实施步骤 第一步：20092010 年首先完成对原*镇烟草公司办公楼改造，建 成预防接种大厅、公共卫生楼和行政办公楼，建成放射附属用房。 第二步：20102011 年根据确定的实施方案进行现有医疗综合楼外 墙改造和内部改造，建立起住院部，同时对现有职工宿舍进行改造， 建成符合职工使用要求的生活设施及配套设施, 完成医院的绿化设施 建设。 3.1.23.1.2 指标指标 总占地面积 约 11000 平方米 其中：建筑用地面积（含待建、扩建用地） 5000 平方米 道路及停车场占地面积 1000 平方米 绿化覆盖占地面积 2000 平方米 建筑利用系数 % 绿化覆盖率 % 总建筑面积 4000 平方米 项目主要技术经济指标摸拟 项目建筑面积（平米）备注 医疗综合楼 3200 日门诊人数 200 人，康复床位