XX糖果有限公司绩效考核指标库

1、X X 糖 果 有 限 公 司 绩 效 考 核 指 标 库指标名称权重 （%）数据来源指标定义运算公1帐物卡一致性20财务部/打算部物料账簿、实物以及物料标识卡以及报表 数据应保持一致以实际稽核不一2库存周转率20财务部该期间的出库总金额与该期间的平均库存 金额的比值（期初库存值-期末库X 100%3物料防护与标识15稽查小组物料是否按照仓库治理规定和原辅 料操纵程序仓储治理作业指导书 进行 必要的防护和正确的标识以实际稽查4入库差错率15财务部指入库单开错内容或重开或漏开的次数（差错批次/总入库5发料差错率15稽查小组/投诉未严格按物料需求总表发料、无单发料、 未经审核发料、超单发料或是未按

2、先进先 岀原则发料视为违规发料（差错批次/总发料6出货差错率15营销中心指因仓储部缘故造成少装、多装、错装的 事件（错装次数/总装柜讲明:帐物卡一致性：物流部定出各种物料的误差范畴值， 误差范畴内 的为一致，超出则为不一致，由财务部按照仓储部提供的物料库存 明细表或是材料帐簿进行抽查盘点，抽查物料品种许多于 20种， 每月由财务部主管将结果汇总交总经理室；打算部物控按照仓管员库 存报表提供的物料库存情形进行物料申购，但因库存报表数量不准， 导致阻碍生产或导致停产，每月由打算部主管汇总结果交总经理室；库存周转率/物料防护与标识/发料差错率：由总经理室安排人员 进行每月抽查，抽查物料品种许多于 2

3、0种，每月由稽查小组汇总交 总经理室；部门投诉经查属实也计入；入库差错率：财务部主管每月将仓储课入库单开具错误的次数进 行汇总交总经理室；发料差错率：第5项由财务部主管每月提报总经理室； 仓储部需 要每月呈报本期内原料保质期或处于呆滞状态情形给到打算部， 并采 取退货/代销/清仓的方式进行处理；出货差错率：由营销中心国外及国内业务部主管按照客诉情形进 行整理汇总提交总经理室；每月5号提供上月考核数据给到总经理室，迟交每次扣部门当月 考核分2分。仓储部 年 月度KPI绩效考核表编号指标名称权重（%） 目标值实际达成目标达成率目标达成得分帐物卡一致性20V 3 次1以下251020库存周转率203

4、物料防护与标识15V 10次4入库差错率1599%5发料差错率1599%6出货错误率15100%1、总经理有权于合计得分之基础上5分；2、总经理最终审核后的得分，即为该部门的绩效考核得分；讲 3、该部门的绩效考核得分 -100等于该部门的绩效考核系数 明 4、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金；0-4次5-9次10次22181599.5以上99.5%-99599%25201599.5以上99.5%-99599%252015100%99%-97%96%以 下1580合计得分、-连核准得分年 月仓储部KPI绩效改善表编号Items指标名称KPI Name权重（% ）目标值Target实际值

5、Fact差异分析Difference An alysis改善措施Measures of Impr1帐物卡一致性20V 3次2库存周转率203物料防护 与标识15V 10次4入库差错率1599%5发料差错率1599%6出货差错率15100%讲明：1. 优先顺序按权重大小降序排列;2. 填表人一样为部门主管；打算部 年月度绩效KPI指标编号指标名称权重 （%）数据来源指标定义运算公1生产交期延误20营销中心/制造部因生产打算排定错误缘故导致阻碍产品出 货按实际发生2物料需求总 表差错率20仓储部/制造部因物控缘故物料需求总表制订错误、少算 或多算物料按实际发生不准3来料不良率15品质部到厂后经检验

6、不合格而需要退货的材料（来料不良批次/总来4物料交期达成率15品质部按照生管排程日期物料到厂（满足生管排程的交货批数）X5物料订购差错率15仓储部/财务部将物料订错、订重、多订而导致经济缺失1-（订错物料金额/订100%6合格供应商15财务部指供应商品质、交期等达到公司规定的即为合格供应商（合格供应商/总供讲明：生产交期延误：营销中心各业务部、制造部将交期延误缘故是因为生产打算排程错误/漏排/客人要求更换但未及时修改或通知造成延 误交期的情形整理汇总交总经理室；物料需求总表准确率：由制造部和仓储部汇总交总经理室；来料不良率：由品质部每月整理原材料检验报告以及每日 来料登记表汇总交总经理室；物料

7、交期达成率：由品质部按照每日来料登记表进行整理汇 总交总经理室；物料订购差错率：由仓储部/财务部按照物料需求总表，物料订 购单以及送货单发觉有重订/错订/多订而导致经济缺失的情形进行汇 总统计交总经理室；合格供应商：由财务部进行汇总交总经理室；每月5号提供上月考核数据给到总经理室，迟交每次扣部门当月 考核分2分；打算部年月目标绩效考核表编号指标名称权重（% ）目标值实际达成目标达成率目标达成得分0121生产交期延误1次353025500以内500501-1000物料需求500元220（5次以下）（5次）（6次）总表差错率5次252015100%97%-99%96%3来料不良率1096%1512

8、10100%98%-99%97%4物料交期达成率1597%2520150次1-2次3次5物料订购准确性153次252015100%-97%96%-93%92%6合格供应商592%10751、总经理有权于合计得分之基础上士 5分；合计得分2、总经理最终审核后的得分，即为该部门的绩效考核得分；讲3、该部门的绩效考核得分-100等于该部门的绩效考核系数；明4、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金；核准得分品质部 年月度绩效KPI指标编号指标名称权重（%）数据来源指标定义运1客户批退金额20打算部/营销中心因品质部误判或检验不准确而引起的批量 产品（材料）不良而导致客人退货或索赔 或召回产生的费

9、用按实际2来料检验准确率15仓储部/打算部IQC或是检验员关于来料批量不良未验岀 构成事实的1-（错验次数/总3首件检验及时性和准确性15生产部首件检验的时效性以及首件检验的准确性按实际4成品检 验准确率15营销中心经品质部检验合格的成品，客人验货不通过即为不准确1-（不准确次数/总5客诉追溯率15营销中心有无对客诉内容进行追溯落实情形，并将结果反馈总经理室进行汇总按实际6计量仪器 的有效性10制造部/仓储部/稽查小组治理不到位，造成部门内的仪器损坏或遗 失；或是现场计量不准，有效期外使用等按实际7质量体系运 行有效性10稽查小组 外审机构 投诉通过认证的质量体系是否按规定执行按实际客户批退金

10、额：由营销中心按照客户批退实际发生情形整理汇总 交总经理室；来料检验的准确率：由仓储部、打算部按照制造部门反馈的情形 进行整理汇总交总经理室；首件检验及时性和准确性：由生产部各部主管每月整理汇交总经 理室；成品检验准确率：由营销中心各部主管每月整理汇总交总经理 室；（有无客户验货记录）客诉追溯率：由营销中心按照客户投诉记录表确认品质事故 有无每件进行责任落实和改善追踪情形进行汇总交总经理室；计量仪器的有效性；由制造部、仓储部将量规仪器的准确使用程 度进行汇总交总经理室；质量体系运行有效性：由总经理室安排人员每月对工厂质量体系 的运行进行稽核，或在平常工作中发觉的未按体系要求的情形记录， 外审机

11、构在进行工厂评审时发觉的不符合项均记入此项，由稽查小组负责提供数据交总经理室；每月5号提供上月考核数据给到总经理室，迟交每次扣部门当月 考核分2分。品质部 年月目标绩效考核表权重编号指标名称（%）实 际 达 成目标达成率目标达成得分实得 后、备注分数0次1次2次连续二个月为0客户批退200次20100得22 分,三个金额月或以上得23分来料检验0次1次2次3次4次准确率151次20151050首件检验0次1次2次3次4次及151次20151050时性和准确性成品检验1次0次1次2次3次4次准确1次2次连续二个月为0客诉追溯150次15105得22 分,三个率月或以上得

12、23分计量仪器101次0次1次2次3次4次的有效性1210864质量体系0次1次2次3次4次运行有效101次1210864性总经理有权于合计得分之基础上 5分；合计制表审核得分1、批准讲 2、总经理最终审核后的得分，即为该部门的绩效考明核得分；3、该部门的绩效考核得分 -100等于该部门的绩 核准 效考核系数；得分4、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金；生产部（上光部）年月度绩效KPI指标编号指标名称权重 （%）数据来源指标定义1制品不良率20品质部因生产缘故而导致产品品质不良（不合格总数2物料损耗率20打算部超订单物料总需求的领料视为损耗补料总数3产量达成率20打算部生产实际完成产量

13、与打算部月目标产量的 比值（当月实际产量4交期达成率15营销中心未能按营销中心岀货日期要求完成生产或 货柜车到厂后仍未生产完成视为交期延 误。1-（延误交期批5劳动生产力15人力资源部打算部每吨产品需要耗费的人员当月总产量6安全事故10行政部人员伤亡事故以及消防按讲明：制程不良率：由品质部按照制程检验报告以及客户投诉处理记录整理汇总交总经理室；物料损耗率：由打算部整理汇总交总经理室；产量达成率：由打算部按照每月生产统计报表与部门月目标产量 进行统计，整理汇总提交总经理室；交期达成率：由营销中心整理汇总交总经理室；劳动生产力：由打算部按照人力资源部运算出每月的平均人数， 以及打算部统计出生产部每

14、月的生产产量，整理汇总交总经理室；安全事故：由行政部按照工伤实际发生情形以及消防检查结果进 行汇总整理交总经理室；每月5号提供上月考核数据给到总经理室，迟交每次扣部门当月考核分2分生产部(上光部)年月目标绩效考核表编号指标名称权重 (%)目标值实际达成目标达成率目标达成得分制品不良率0.10%0.9%0.12%0.10%0.12%0.1200.12%2223202220物料损耗率0.03%0.04%0.04%0.05%0.05%0.200.05%2522222020100%-97%97%-95%95%2095%4交期达成率1599%5劳动生产力1550T/ 人6安全事故100次产量达成率1、总

15、经理有权于合计得分之基础上5分；2、总经理最终审核后的得分，即为该部门的绩效考核得分；讲 3、该部门的绩效考核得分 -100等于该部门的绩效考核系数 明 4、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金；101%-100%100%-99%99%20 1717 1515以上5555-505020171715150次1次2次连续1050上2025 2323 20合计得分核准得分生产部（成型部）年月目标绩效考核表权重丄宀实际目标达成率编号指标名称目标值（%）达成目标达成得分0.10%0.9%0.12%0.10%0.12%0.1制品不良率200.12%22232022200.03%0.04%0.04%0

16、.05%0.05%0.2物料损耗率200.05%2522222020100%-97%97%-95%95%3产量达成率2095%25 2323 2020101%-100%100%-99%99%4交期达成率1599%20 1717 1515以上5555-50505劳动生产力1550T/ 人20171715150次1次2次连6安全事故100次1050上1、总经理有权于合计得分之基础上 5分；合计得分2、总经理最终审核后的得分，即为该部门的绩效考核得分；讲3、该部门的绩效考核得分-100等于该部门的绩效考核系数J依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金核准得分明4、0.生产部（压片部）年月目标绩效考

17、核表编号指标名称权重（%）目标值实际达成目标达成率目标达成得分1制品不良率200.12%2物料损耗率200.05%3产量达成率2095%4交期达成率1599%5劳动生产力1550T/ 人0.10%0.9%0.12%0.10%0.12%22232022200.03%0.04%0.04%0.05%0.05%2522222020100%-97%97%-95%95%25 2323 2020101%-100%100%-99%99%20 1717 1515以上5555-50500.120170次6安全事故100次101、总经理有权于合计得分之基础上5分；2、总经理最终审核后的得分，即为该部门的绩效考核得分

18、；讲 3、该部门的绩效考核得分-100等于该部门的绩效考核系数；明 4、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金；1715151次2次连续50上合计得分核准得分生产部（包装部）年月目标绩效考核表编号指标名称权重(% )目标值实际达成目标达成率目标达成得分1制品不良率200.12%2物料损耗率200.05%3产量达成率2095%4交期达成率1599%5劳动生产力1550T/ 人6安全事故100次1、总经理有权于合计得分之基础上5分；2、总经理最终审核后的得分，即为该部门的绩效考核得分；讲 3、该部门的绩效考核得分 -100等于该部门的绩效考核系数 明 4、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效

19、奖金；0.10%0.9%0.12%0.10%0.12%0.122232022200.03%0.04%0.04%0.05%0.05%0.2522222020100%-97%97%-95%95%25 2323 2020101%-100%100%-99%99%20 1717 1515以上5555-505020171715150次1次2次连续1050上合计得分核准得分工程部 年月度绩效KPI指标编号指标名称权重 （%）数据来源指标定义、 运1设备故障率25生产部设备因故障停歇的时刻与设备开动总台时 的比值（设备故障停歇时刻2设备质量事故率25品质部生产部设备缘故导致显现品质咨询题则为设备不 良按实际3

20、单位产品的设备 修理费用20财务部打算部设备修理费4零配件加工不良率10仓储部因加工失误导致的重购材料金额占需加工 零配件总金额的百分比.（重购金额/加工5修理及时性10各部门是否在事先商定好的期限内修理完成按实际6工具设备治理10财务部每件修理工具是否建有台帐并责任到人按实际7修理成本下降率财务部修理费用与上一年相比下降的比率2009 年1-2008年修理费用X讲明：设备故障率：由生产部统计每月开机总时数以及坏机总时数， 由主管汇总交总经理室；设备质量事故率：由品质部和生产部主管整理每月因为生产设备 缘故导致显现的品质咨询题整理汇总交总经理室；单位产品的设备修理费用：由财务部按照打算部提供的

21、产品总吨 数，并统计每月修理费用，汇总交总经理室；零配件加工不良率：仓储部负责零配件治理的仓管员汇总交仓储 部主管，由主管提交总经理室；修理及时性：各需求部门按照实际情形进行统计，由主管提交总 经理室；工具设备治理：由财务部按照工程部申请的工具记录进行抽查盘 点；J 、修理成本下降率：为年度考核目标，由财务部整理汇总交总经理 室；每月5号提供上月考核数据给到总经理室，迟交每次扣部门当月 考核分2分。工程部年月目标绩效考核表编号指标名称权重(%)目标值实际达成目标达成率目标达成得分1设备故障率252设备质量事故率250次3单位产品的设备 修理费用20100元/吨4零配件加工不良率105%5修理及

22、时性101次6工具设备治理101次7修理成本下降率+ 10%1、总经理有权于合计得分之基础上5分;0次1次2次连25155连续60-8080-100100元/吨30-2525-20203%以下3%-5%5%20-1515-10100次1次2次12108每下降2%加2分，最多加10分2、总经理最终审核后的得分，即为该部门的绩效考核得分；讲 3、该部门的绩效考核得分 -100等于该部门的绩效考核系数 明 4、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金；合计得分核准得分总务部 年月度绩效KPI指标编号指标名称权重（%）数据来源指标定义运1人均用电量15财务部 人力资源部除生产用电外，本期每人平均用电

23、量（总用电量-生产用2人均用水量15财务部 人力资源部除生产用水外，本期每人平均用水量（本期用水总量-生丿3正常供气15生产部生产部因为供气造成生产非正常停歇按实际4消防安全15稽查小组 外部检查 投诉无消防安全隐患，全年必须组织人员 至少二次消防演习，包括锅炉规范化 操作以实5固定资产治理10稽查小组财务部固定资产均有效纳入治理，做到帐实 相符按实际6食堂中意度10总务部职员对食堂的中意度程度按调查中7车辆治理10财务部 稽查小组投诉是否按规定出车；车辆安全事故；违 章次数；清洁状况；费用操纵按实际8环境卫生10稽查小组总务部制订卫生规范，由稽查小组每 月检查，宿舍卫生有否进行检查评比按实讲

24、明:人均用电量：由财务部按照人力资源部提供的人员数据， 运算出 人均用电量，汇总由主管提交总经理室；人均用水量：由财务部按照人力资源部提供的人员数据， 运算出 人均用水量，汇总由主管提交总经理室；正常供气：由各部主管、经理按照实际情形，每月进行汇总交总 经理室；消防安全：由总经理室安排人员对消防隐患进行检查， 或是平常 投诉记录经查属实以及外部机构对工厂进行消防安全检查提出的整 改项；固定资产治理：由财务部每月对公司固定资产进行抽盘， 总务部 均对资产进行有效治理，包括记录以及责任落实，汇总交总经理室；食堂中意度：由总务部每月进行一次中意度调查， 按照中意度调 查结果进行汇总；车辆治理：由财务

25、部核查车辆油耜情形，稽查小组每月对出车记 录，包括违章记录以及安全事故记录进行核查；每月5号提供上月考核数据给到总经理室，迟交每次扣部门当月 考核分2分。总务部 年月目标绩效考核表编号指标名称权重(%)目标值实际达成目标达成率目标达成得分0次1次2次连1510501次2次18151201项2项1210895%-90%90-85%85%14121001次2次1210801次2次141210合计得分3供气正常150次4消防安全151次5固定资产治理101项6食堂中意度1085%7车辆治理101次8环境卫生102次1、总经理有权于合计得分之基础上 5分;2、总经理最终审核后的得分，即为该部门的绩效考

26、核得分；讲 3、该部门的绩效考核得分 -100等于该部门的绩效考核系数 明 4、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金；1人均用电量152人均用水量15核准得分人力资源部年月度绩效KPI指标编号指标名称权重(% )数据来源指标定义运1人员需求达成率20稽查小组各部门按照聘请申请，是否在规定时刻内将 人员聘请到位(未聘请人数/2培训打算达成率20稽查小组各部门是否按照培训打算进行培训实施(实际完成培训项目3人事考勤准确性20财务部考勤统计的错误人数与总人数的比率（错误人次4劳动合同治理15稽查小组职员劳动合同签订、变更、续订和终止的及时性按未签订劳5绩效考核及时性15财务部是否在规定时刻内组

27、织完成绩效考核 并提供绩效奖金发放方案到财务部按不及6福利保险治理10财务部职员社会保险办理的及时性未停保人数讲明:人员需求达成率：由稽查小组按照人力资源部提供的人员增补申 请单以及本期入职人数进行统计，汇总交总经理室；培训打算达成率：由稽查小组按照人力资源部提供的年度及临时 培训打算以及培训签到记录进行统计汇总交总经理室；人事考勤准确性：由财务主管按照每月工资补算更换情形进行汇 总交总经理室；劳动合同治理：由稽查小组按照合同签订名册或实地调查或职员 反馈情形进行统计交总经理室；绩效考核及时性：由财务部按照绩效奖金方案给到情形进行统计 交总经理室；福利保险治理：由财务部按照人力资源部提供的社会

28、保险参保名 单与在职人数进行稽查，汇总交总经理室；每月5号提供上月考核数据给到总经理室，迟交每次扣部门当月 考核分2分。人力资源部年月目标绩效考核表编号指标名称权重 目标值 实际目标达成率(%)达成目标达成得分1人员需求达成率2098%2培训打算达成率2099%3人事考勤准确性2099.8%4劳动合同治理1505绩效考核及时性1506福利保险治理100.5%1、总经理有权于合计得分之基础上5分;100%-98%98%98%-97%242020-16100%-99.5%99.5%99.5%-99%242016100%99.9%99.8%24222001人2人151210准时延迟1天延迟2天151

29、2100-0.2%0.2%0.2%-0.5%12-101010-8合计得分2、总经理最终审核后的得分，即为该部门的绩效考核得分；讲3、该部门的绩效考核得分-100等于该部门的绩效考核系数；明4、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金；核准得分财务部 年月度绩效KPI指标编号指标名称权重(% )数据来源指标定义运1应对账款准确性15总经理室 稽查小组按照厂商的清款单、入库单、订购单 来核对应对货款；厂商未清款的部分 不予运算，但财务部要有有关记录；（错误批次/应:2应收账款及时性15总经理室应收账款是否在合同规定的时刻内收 回款项按不及3税务筹划成效15总经理室因税务筹划不合理而给公司造成的

30、缺 失按实际4预算费用操纵率15总经理室公司实际发生费用与预算费用操纵达 标情形（超预算金额5账务处理错误件数10稽查小组总经理室会计在处理账务的过程中显现的账务 错误次数按错6会计、税务报表准确性 和及时性10总经理室是否在规定期限内完成财务报表和税 务报表按未及7采购打算会计完成率10打算部按照采购付款打算期限完成付款情形（未付款批次/8工资核算准确率10人力资源部工资核算的准确性（错误人次/应:讲明：应对账款准确性：由总经理室安排人员对请款单、订购单、入库单、对账单进行稽核，将结果汇总交总经理室；税务筹划成效：由总经理室按照税务筹划不合理而发生的金额进 行汇总；会计、税务报表准确性和及时

31、性：会计、税务报表是否在规定的 期限内完成并上交；应收账款及时性：由总经理室安排人员对应收账款回收情形进行 稽查汇总；账务处理错误件数：由总经理室提供；预算费用操纵率：由总经理室提供；采购打算会计完成率：打算部按照事先确定的付款打算以及实际 完成打算进行汇总交总经理室；工资核算准确率：由人力资源部按照工资修正申请单进行汇 总交总经理室；每月5号提供上月考核数据给到总经理室，迟交每次扣部门当月 考核分2分。财务部 年月目标绩效考核表编号指标名称权重 （%）目标值实际 达成目标达成率目标达成得分100%99.9%-99.5%99.5%-99%1应对账款准确性15100%1515-1010-501次

32、-2次2次2应收账款及时性152次20-1715-17153税务筹划成效15500元500以内500500-10001815124预算费用操纵率150次1次2次5账务处理错误件数100次1050会计、税务报表准确性准时延迟1天延迟2天610准时和及时性100%-97%97%-95%95%7采购打算会计完成率1098%1512101河下1%-1.5%1.5%8工资核算准确率101.5%1512101、总经理有权于合计得分之基础上5分；合计得分2、总经理最终审核后的得分，即为该部门的绩效考核得分；讲3、该部门的绩效考核得分* 100等于该部门的绩效考核系数；明4、依该部门的绩效考核系数给予核发月度

33、绩效奖金；核准得分信息部 年月度绩效KPI指标编号指标名称权重 (% )数据来源指标定义1数据安全性30各部门数据及时完整、准确备份，没有发生数据 丢失；各部门数据权限设定；2IT项目及时完成率20总经理室IT部对公司打算的IT项目是否能够及时 完成3系统网络故障率20稽查小组系统故障记录网络服务器系统正常运行，未阻碍工作4电脑及周边15财务部指电脑、打印机等电脑周边设备的造册登（未设备治理状况记治理。5爱护及时性15各部门对硬件和网络系统资讯人员进行安装或故 障排除的时限性讲明: 数据安全性：由各部门对本部门储备在服务器上的数据发生丢失的情形进行记录，以及数据查看或修改权限设置是否合理每月由

34、部门 主管进行汇总交总经理室；IT项目及时完成率：IT项目是否在打算期限内完成，有IT工程 时，应事先制订项目打算，且在打算期内应就项目进度及时向总经理 室进行汇报；系统网络故障率：所有网络故障，各部门应该进行记录，如有修 理/护需求时，应提出书面修理/护申请，稽查小组每月对书面修理申 请进行汇总交总经理室；电脑及周边设备治理状况：由财务部对电脑及周边设备进行抽查 盘点，稽查信息部对电脑及周边设备是否有账册登记治理，每月汇总交总经理室；修理/护及时性：由稽查小组按照电脑爱护申请单进行汇总 交总经理室；每月5号提供上月考核数据给到总经理室，迟交每次扣部门当月 考核分2分。信息部 年月目标绩效考核

35、表编号指标名称权重(%)目标值实际达成目标达成率目标达成得分1数据安全性302系统网络故障率20IT项目及20时完成率电脑及周边设备15治理状况0次1次2次0次3020101次0次1次2次252015准时延迟1天延迟2天延迟3天2015101项01项2项171512、 连0次1次2次5爱护及时性152次2118151、总经理有权于合计得分之基础上5分；合计得分2、总经理最终审核后的得分，即为该部门的绩效考核得分；讲3、该部门的绩效考核得分：100等于该部门的绩效考核系数；明4、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金；核准得分研发部 年月度绩效KPI指标编号指标名称权重(% )数据来源指标定

36、义运1出样准时率20营销中心期间样品实际按时送达客户的次数与 送样总数的比率（准时岀样次数2技术资料的准确性20品质部财务部配方与报价资料的准确程度按实际3新产品推出速率20总经办每月推岀新产品的数量新产品4试产合格率15品质部按照生产部的试产报告判定为研发部 的技术咨询题（不合格次数5材料成本操纵率15财务部开发新产品的材料、模具费用金额与 接单金额的比例（开发费用/6制程专门件数10品质部设计输出不明确或设计不良导致制程 专门件数按照实际讲明：出样准时率：由营销中心按照生产通知单的达成情形进行统计，汇总交总经理室；技术资料的准确性：由财务部按照成本核算核定出报价是否合理，品质部按照客诉处理

37、表或制程品质专门处理单汇总统计；试产合格率：由生产部按照试产报告汇总统计；新产品推出速率：由总经理室按照研发部新产品开发提报的情形 进行统计；开发费用率：第5项由财务部进行汇总统计；设计方案制程投诉次数：由品质部按照品质专门处理单进行 汇总统计；每月5号提供上月考核数据给到总经理室，迟交每次扣部门当月 考核分2分。研发部 年月目标绩效考核表编号指标名称权重 （%）目标值实际达成目标达成率目标达成得分1出样准时率2098%2技术资料的准确性20100%3新产品推出速率202款4试产合格率1598%5材料成本操纵率156制程专门件数105件1、总经理有权于合计得分之基础上 5分；合计得分2、总经理

38、最终审核后的得分，即为该部门的绩效考核得分J讲3、该部门的绩效考核得分-100等于该部门的绩效考核系数 ；明4、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金核准得分业务部 年月度绩效KPI指标编号指标名称权重（%）数据来源指标定义运1销售额30财务部当期销售合同的金额按实际2销售打算达成率20财务部实际销售收入与打算销售收入的比率（实际销售额/3货款回笼率15财务部产品销售合同到期货款回收的比率（实际收到货款/4客户增长率15财务部客户资源增长（当期客户总量量5营业费用比率10财务部营业费用总额与销售收入总额的比率（营业费用/6内部订单下单错误率10打算部将客人订单信息准确转换为工厂内部 订单，

39、包括重复下单/错下/漏下（错下、漏下、重下7下单失误金额缺失打算部财务部因业务缘故造成产品返工、退货或是客人索赔等（缺失金额8交期延误品质部漏发单或客人要求提早岀货而未通知 有关部门（延误次数/总讲明：销售额：由财务部按照业务部签订的销售合同进行汇总交总经理室；销售打算达成率：业务部制订出年度以及月度销售打算， 并给到 总经理室，每月由财务部汇总交总经理室；货款回笼率：财务部按照业务部的销售合同以及收到的货款进行 汇总交总经理室；客户增长率：财务部按照业务部的客户清单核对当期销售合同给 予整理交总经理室；营业费用比率：财务部整理汇总交总经理室；内部订单下单错误率：打算部按照整理汇总交总经理室每

40、月 5 号提供上月考核数据给到总经理室 ,迟交每次扣部门当月 考核分 2 分。业务部 年月目标绩效考核表编号指标名称权重(%)目标值实际达成目标达成率目标达成得分实得分数备注1 销售额302 销售打算达成率203 货款回笼率154 客户增长率155 营业费用比率106 内部订单下单错误率101、总经理有权于合计得分之基础上5分；2、总经理最终审核后的得分，即为该部门的绩效考核得分；讲 3、该部门的绩效考核得分 -100等于该部门的绩效考核系数 明 4、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金；合计得分制表审核批准核准得分年月部绩效改善表编号Items指标名称KPI Name权重（%）目标值Target实际值F