某煤矿安全通风部工作流程手册

1、内部资料注意保密龙化股份三矿筹建处安全通风部工作流程手册(试行)2014年1月 一 流程清单序号流程名称流程编码1年度安全工作计划编制流程SK-AQTFB-01-012年度安全生产费用计划管理流程SK-AQTFB-01-023安全检查监督隐患整改流程SK-AQTFB-02-014安全检查督促流程SK-AQJCB-02-025外部施工企业安全准入资质审核流程SK-AQTFB-02-036安全预案管理流程SK-AQTFB-03-017安全事故上报流程SK-AQTFB-04-018安全教育和培训流程SK-AQTFB-05-019重大安全生产事故调查处理流程SK-AQTFB-06-0110消防、安全保

2、卫和道路交通安全管理流程SK-AQTFB-07-0111安全质量标准化管理流程SK-AQTFB-08-0112安全生产许可证管理制度流程SK-AQTFB-09-0113职业健康与工业卫生管理流程SK-AQTFB-10-01 年度安全工作计划编制流程（sk-AQTFB-01-01）1.主题内容与适用范围主题内容：年度安全生产工作计划的编制审批过程。适用范围：三矿筹建处及施工、监理单位。2.相关部门主责部门：安全通风部配合部门：经营管理部 3.流程图4.流程结构说明1 安全通风主管-根据龙化公司相关安全工作计划文件及领导要求，确定三矿筹建处年度安全工作目标。2 安全通风主管-根据已确定的工作目标，

3、制定年度安全工作计划。3 安全通风部经理初审年度安全工作计划。4 主管副主任-审核年度安全工作计划。5 党政联席会议审议年度安全工作计划。7 安全通风部主管-按照党政联席会议要求修改年度安全工作计划。8 安全通风部经理-按照党政联席会议要求审核年度安全工作计划。9 安全通风部经理-提交审核后的年度安全工作计划至经营管理部。10 安全通风部主管-根据已批准的年度安全工作计划以公司正式文件形式发布。5.文档与表单输入文档 Z1： 输出文档 C1：年度安全工作计划。管理表单 B1：年度安全工作计划审核单。6.流程关键控制点F1：根据龙化公司年度安全工作计划编制计划，重点完成龙化公司安排安全工作任务，

4、完成龙化公司安全指标；F2：结合三矿筹建处安全生产工作实际情况。7.相关规章制度龙化股份三矿筹建处安全目标管理制度8.流程管理员安全监察部 主管年度安全生产费用计划管理流程（SK-AQTFB-01-02）1.主题内容与适用范围主题内容：年度安全生产费用计划的编制审批过程。适用范围：三矿筹建处及施工单位2.相关部门主责部门：安全通风部配合部门：各相关职能部门3.流程图4.流程结构说明1 各相关职能部门相关人员-根据龙化公司相关文件日期提前约1个月编写安全费用计划，要求限时上报安全通风部。2 安全通风部安全主管矿井转入生产期根据企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201316号）文件对安全费用

5、计划进行审核，提出修改意见。3 安全通风部安全主管-编制年度安全生产费用计划初稿。4 安全通风部经理-审核年度安全生产费用计划初稿。5 安全通风部主管领导-审批年度安全费用计划。6 安全通风部安全主管-提交审批后的年度安全工作计划至经营管理部。5.文档与表单输入文档 Z1： 输出文档 C1：年度安全生产费用计划。管理表单 B1：年度安全生产费用审批单。6.流程关键控制点F1：安全生产费用计划要按“财企201316号文”等文件编制，结合三矿筹建处安全生产工作实际情况。7.相关规章制度龙化股份三矿筹建处安全投入保障制度8.流程管理员安全监察部 安全主管安全检查监督隐患整改流程（SK-AQTFB-0

6、2-01）1.主题内容与适用范围主题内容：安全检查及隐患整改的工作过程。适用范围：三矿筹建处2.相关部门主责部门：安全通风部配合部门：各相关部门3.流程图4.流程结构说明1 安全通风部各专业主管、助理、-根据上级及主管领导安排或安全检查计划，制定安全检查表或下发检查通知文件。2 安全通风部经理-审核安全检查表和检查通知。3 安全通风部各专业主管、助理-根据安全检查表和检查通知对现场进行检查。4 安全通风部各专业主管、助理-根据检查出的隐患和问题，分析产生的原因，下发隐患整改通知单或整改函至隐患所在单位，要求各单位按隐患整改“五落实”的原则组织整改。5 隐患整改通知单按时限回执后，安全通风部相关

7、专业主管、助理-根据隐患整改通知单，对隐患整改情况进行复检。5.文档与表单输入文档 输出文档 C1：安全检查表。管理表单 B1：隐患整改通知单。6.流程关键控制点F1：严格根据安全检查表进行检查。7.相关规章制度龙化股份三矿筹建处安全监督检查制度8.流程管理员安全监察部 各专业主管、助理安全检查督促流程（SK-AQTFB-02-02）1.主题内容与适用范围主题内容：安全设备设施检查及安全工作督促程序。适用范围：三矿筹建处及各施工单位2.相关部门主责部门：安全通风部配合部门：所属单位相关部门3.流程图4.流程结构说明1 安全通风部安全主管-依据国家的法律法规标准规范，督促所属单位定期对安全设备设

8、施进行安全检测与评价。2 安全通风部安全主管-依据危险特性、重要程度设立安全管理重点部位，督促有关所属单位加强重点部位的安全管理。3 安全通风部安全主管-定期不定期的进行监督检查，对检查出的问题及时督促所在单位进行整改。5.文档与表单输入文档 输出文档 管理表单 6.流程关键控制点F1：安全设备设施符合国家的有关法律法规标准规范并保证正常使用。7.相关规章制度龙化股份三矿筹建处司安全监督检查制度龙化股份三矿筹建处安全生产事故隐患排查治理办法8.流程管理员安全通风部 安全主管外部施工企业安全准入资质审核流程（SK-AQTFB-02-03）1.主题内容与适用范围主题内容：外部施工企业安全资质检查程

9、序。适用范围：三矿筹建处2.相关部门主责部门：安全通风部配合部门：相关部门3.流程图4.流程结构说明1 安全通风部安全主管-根据领导安排或安全检查计划，通知外部施工企业准备施工资质材料。2 安全通风部经理-审核外部施工企业资质。3安全监察部经理-将施工单位情况汇报主管领导。5.文档与表单输入文档 输出文档 管理表单 B1：资质查验通知单。6.流程关键控制点F1：严格检查施工企业资质。7.相关规章制度8.流程管理员安全监察部 安全主管安全预案管理流程（SK-AQTFB-03-01）1.主题内容与适用范围 主题内容：安全预案的编制、审批及实施程序。 适用范围：三矿筹建处2.相关部门 主责部门：安全

10、通风部 配合部门：各相关职能部门3.流程图4.流程结构说明1 安全通风部安全主管-根据龙化公司相关文件及领导要求，组织各有关职能部门成立预案编制小组，确定小组领导，明确编制计划。2 安全通风部安全主管-根据已确定的编制计划，识别矿井建设可能存在的重大危险因素，进行脆弱性和风险分析，依据危险分析结果，对已有的应急资源和应急能力进行评估，明确应急救援的需求和不足。3 安全通风部安全主管-基于重大事故风险的分析结果、应急资源的需求和现状以及有关法律法规和预案编制导则，编制应急预案。4 安全通风部安全主管-组织编写成员内部对预案进行内部初审。5 安全通风部安全主管及三矿筹建处有关专家-审核应急预案。6

11、 安全通风部安全主管-根据已审核的安全预案以主任签署或三矿筹建处正式文件形式发布。7 安全通风部安全主管-根据已发布的安全预案，广泛进行宣传、教育、培训和应急演习，及时发现安全预案、工作程序和应急资源准备中的缺陷与不足，澄清相关机构和人员的职责，改善各部门和人员之间的协调问题，检验应急人员对安全预案、程序的了解程度和操作技能，评估应急培训效果，分析培训需求，将安全预案落到实处。5.文档与表单输入文档 输出文档 C1：安全预案。管理表单 B1：安全预案编制小组名单和评审人员名单。6.流程关键控制点F1：根据国家和集团公司及龙化公司应急管理的要求，明确方针与原则、应急策划、应急准备、应急响应、现场

12、恢复、预案管理与评审改进6个一级关键要素，保证应急救援的需求；F2：结合三矿筹建处存在的重大危险因素实际情况。7.相关规章制度中华人民共和国安全生产法中华人民共和国突发事件应对法生产安全事故应急预案管理办法（国家安监总局令第17号）生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南（试行）（安监总厅应急200973号）生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（AQ/T9002-2006）龙化股份三矿筹建处生产安全事故应急救援预案管理制度8.流程管理员安全通风部 安全主管安全事故上报流程（SK-AQTFB-04-01）1.主题内容与适用范围主题内容：安全事故的上报程序。适用范围：三矿筹建处及各施工单位2.

13、相关部门主责部门：安全通风部配合部门：各施工单位相关部门3.流程图4.流程结构说明1 施工单位安全监督管理部门-事故发生后，立即将事故简要经过上报中煤龙化公司安全监察部。2 安全监察部相关主管、经理-接到事故后立即上报主管领导，赶赴事故现场，协助救援，并参加事故调查，同时将事故的简要经过上报龙化公司主管部门。5.文档与表单输入文档 输出文档 管理表单 6.流程关键控制点F1：控制各级上报人员上报的时间、内容和程序。7.相关规章制度龙化股份三矿筹建处生产安全事故报告和调查处理办法8.流程管理员安全监察部 安全主管安全教育和培训流程（SK-AQTFB-05-01）1.主题内容与适用范围主题内容：年

14、度安全教育培训计划的编制、审批及实施程序。适用范围：三矿筹建处2.相关部门主责部门：综合管理部、安全通风部配合部门：三矿筹建处相关部门3.流程图4.流程结构说明1 安全通风部安全主管-根据龙化公司相关文件制定三矿筹建处安全生产教育培训制度。2 安全通风部经理-审核制定好的安全生产教育培训制度。3 安全监察部安全主管-将审核通过的安全生产教育培训制度下发至各部门。4 各部门相关人员-根据已确定的教育培训制度，制定年度安全教育培训计划并上报。5 安全通风部安全主管、经理-对已制定的年度安全教育培训计划进行审核，审核意见。6 安全通风部主管领导-审批年度安全教育培训计划。7 安全通风部安全主管-根据

15、已批准的年度安全教育培训计划对所属单位安全教育培训工作实施情况进行检查。5.文档与表单输入文档 输出文档 C1：三矿筹建处安全生产教育培训制度；C2：年度安全教育培训计划。管理表单 B1：年度安全教育计划审批单。6.流程关键控制点F1：控制是否按安全教育培训制度要求，满足安全生产需要。7.相关规章制度龙化股份三矿筹建处安全教育培训制度8.流程管理员安全监察部 安全主管重大安全生产事故调查处理流程（SK-AQTFB-06-01）1.主题内容与适用范围主题内容：重大安全事故的上报、调查及处理程序。适用范围：三矿筹建处及施工单位2.相关部门主责部门：安全通风部配合部门：施工相关部门3.流程图4.流程

16、结构说明1 安全通风部安全主管-根据龙化公司和筹建处事故调查处理办法，及时向龙化公司上报生产安全事故快报。2 安全通风部安全主管-根据省人民政府或其授权部门或省级煤矿安全监察机构组成的事故调查组的要求，配合事故调查，召集与事故有关人员接受事故调查。3 安全通风部安全主管-事故调查处理结束后，及时向事故调查处理机构索要事故调查处理决定。4 安全通风部安全主管-配合人力资源部根据事故调查机构的事故调查处理决定和龙化公司的有关规定，对有关事故责任者提出处理意见。5 安全通风部安全主管-向龙化公司上报事故调查处理意见。6 龙化公司相关人员-对事故调查处理决定进行审核，并给出审核意见。7 安全通风部安全

17、主管-根据龙化公司的审核意见，制定出处理意见。5.文档与表单输入文档 输出文档 C1：生产安全事故快报；C2：事故处理决定。管理表单 B1：生产安全事故处理决定审核单。6.流程关键控制点F1：根据事故调查处理机构出具的事故调查处理决定；F2：结合龙化和筹建处有关事故调查处理规定。7.相关规章制度中华人民共和国安全生产法生产安全事故报告和调查处理条例中华人民共和国消防法中华人民共和国道路交通安全法煤矿安全监察条例（国务院令第296号）火灾事故调查规定（公安部令第108号）关于修订道路交通事故等级划分标准的通知（公通字1991113）龙化股份三矿筹建处生产安全事故报告和调查处理办法8.流程管理员安

18、全通风部 安全主管消防、安全保卫和道路交通安全管理流程（SK-AQTFB-07-01）1.主题内容与适用范围主题内容：消防、安全保卫及道路交通安全制度的编制、审批及执行程序。适用范围：三矿筹建处2.相关部门主责部门：安全通风部配合部门：各部门3.流程图4.流程结构说明1 安全通风部安全主管-编制有关消防、安全保卫和道路交通安全管理制度。2 安全通风部经理-审核有关消防、安全保卫和道路交通安全管理制度。3 安全通风部安全主管-组织实施消防、安全保卫和道路交通安全管理制度。4 安全通风部煤矿安全主管-根据筹建处消防、安全保卫和道路交通安全管理制度要求各部门建立各项管理制度。5 安全通风部安全主管-

19、监督消防、安全保卫和道路交通安全管理制度的落实，对重点关键岗位（部位）进行监督检查。5.文档与表单输入文档 输出文档 C1：消防、安全保卫和道路交通安全管理制度。管理表单 6.流程关键控制点F1：符合国家有关法律法规的要求。7.相关规章制度龙化股份三矿筹建处治安防范管理制度中华人民共和国交通安全阀8.流程管理员安全通风部 安全主管安全质量标准化管理流程（SK-AQTFB-08-01）1.主题内容与适用范围主题内容：安全质量标准化管理办法及考核办法的编制、审批及执行程序。适用范围：三矿筹建处及施工单位2.相关部门主责部门：安全通风部配合部门：业务保安部门及各施工单位3.流程图4.流程结构说明1

20、施工单位安全质量标准化主管-根据集团公司和中煤龙化公司相关文件要求，建立健全所属单位的安全质量标准化管理制度和奖惩激励机制。2 安全通风部安全主管-制定安全质量标准化标准及考核评级细则。/可与5并行3 安全通风部主管、经理、分管领导-对施工单位制定的安全质量标准化标准及考核评级细则进行审核。4 施工单位安全质量标准化主管-根据已审核的安全质量标准化标准及考核评级细则以正式文件形式发布并呈报上级部门。5 施工单位安全质量标准化主管-根据集团公司和中煤龙化公司相关文件要求，确定所属单位年度安全质量标准化达标申报等级。/可与2并行6 施工单位安全质量标准化主管-制定年、季、月安全质量标准化达标计划。

21、7 安全通风部相关主管、经理、分管领导-对施工单位已制定的年度安全质量标准化达标等级和年、季、月安全质量标准化达标计划进行审核。8 施工单位安全质量标准化主管-根据已批准的年度安全质量标准化达标等级和年、季、月安全质量标准化达标计划以正式文件形式发布并呈报上级部门。9 施工单位安全质量标准化主管-依照标准及考核评级细则进行检查考核评级并实施奖惩。10 施工安全质量标准化主管-将自检考核评级、奖惩情况和年、月安全质量标准化工作开展情况总结上报上级部门。11 安全通风部安全主管-根据管理办法组织对施工单位进行季度考核验收，检查年度安全质量标准化达标等级和年、季、月安全质量标准化达标计划完成情况，依

22、照标准及考核评级细则进行检查考核评级。12 主管领导-根据集团公司和中煤龙化公司考核结果实施奖惩。5.文档与表单输入文档 输出文档 C1：安全质量标准化管理办法；C2：安全质量标准化标准及考核评级细则；C3：申报等级及达标计划。管理表单 B1：安全质量标准化标准及考核评分表；B2：隐患整改通知单；B3：达标计划表及完成情况表。6.流程关键控制点F1：要结合相关行业企业标准进行制定；F2：集团公司已经制定安全质量标准化标准和考核评级细则，所属单位要严格执行；F3：根据集团公司年度安全质量标准化申报等级和达标计划编制达标计划，按照计划要求，每月抓好计划节点的衔接。7.相关规章制度龙化股份三矿筹建处

23、安全质量标准化管理办法8.流程管理员安全通风部 安全主管安全生产许可证管理制度流程（SK-AQTFB-09-01）1.主题内容与适用范围主题内容：安全生产许可证的督促办理、备案及管理程序。适用范围：三矿筹建处2.相关部门主责部门：安全通风部配合部门：各相关部门3.流程图4.流程结构说明1 安全通风部安全主管-根据国家相关法律法规及制度等确定安全生产许可证立项。2 安全通风部经理-审核确定的安全生产许可证立项。3 安全通风部职业安全主管-依据国家有关法律、法规、制度的要求，准备应当办理安全生产许可证的企业准备相关材料及时办理。4 安全通风部安全主管-已办理完成的安全生产许可证报三矿筹建处存档备案。5 安全通风部安全主管-