环境不合格品(料)管理程序

1、制定部门品保课制定日期2004. 8生效日期2004. 9. 1总页数3受控状态分发号修订履历修订状态修订日期修订内容提要修订页修订单号备注批准审核制疋1目的：1.1防止进料（原材料）环境危害物质不良品错误地使用或交货1.2防止制程中发现的环境危害物质不良品及已判定为不合格品的产品被错误地使用 或交货.2. 范围：2.1来料之原材料经检验判定环境危害物质不合格者2.3辅助材料.半成品，成品判为环境危害物质不合格者2.4客退品或客户抱怨为环境危害物质不合格者.3. 权责:3.1环境危害物质不合格品之判定/记录-品保部.3.2环境危害物质不合格品之标示-.各相关单位3.3环境危害物质不合格品储存资

2、材课.3.4环境危害物质不合格品处置-各相关单位3.5发现环境危害物质不适合向客户报告-业务部4. 定义:无5. 作业流程/作业内容：5.1环境危害物质不合格品处理流程图5.2发现环境危害物质不适合时的对应处理5.2.1发现有不适合时，品保部应立即填写异常处理单”经环境管理负责人签核后，报告业务部，由业务部立即向客户的采购及品管单位报告5.2.2报告时机：发现不适合的首次报告，品保部、业务部应该在发现后48h内报告,此时 ,不需要将全部内容进行报告5.2.3 报告内容 :A 特定环境危害物质不适合品B 发现了环境危害物质不适合后的工艺（ 原材料、零部件、生产有关工艺 ）C 对已经出货的产品、零

3、部件的影响程度 （ 跟踪 ）D 报告内容由品保部在 “异常处理单 ”中与异常现象同时描述 .5.3 环境危害物质不合格发掘 ,记录 ,标示,隔离 .5.3.1 来料经测定或资料审查判定为环境危害物质不合格 ,将不合格事项登录在 相应检验报告上并贴不合格标示单在整批产品上 ,并由相关部门转移此批 产品至不合格品区域放置 .5.3.2 在制程中核对时发现有不符合环境危害物质管制规定之半成品,成品 ,即对不良嫌疑批贴不合格标示单 ,同时发出 “异常处理单 ”呈,报环境管理责任人 批示处理 ,并记录好相关不合格批之追溯记录,不合格品即由现场负责单位转移至不合格品区域放置 .5.3.3 OQC 资料审查

4、时发现不符合环境危害物质管制规定时,对不合格产品及嫌疑批贴不合格标示单 ,并由 OQC 人员填写退货报告 ,同时发出 “异常处理单 ” 呈报环境管理责任人批示处理 ,并作好环境危害物质不合格批及嫌疑批之 相关追溯记录现场责任单位将不合格品转移至不合格品区域放置 .5.3.4 凡经判定为环境危害物质不合格材料混入原料仓者,品保须对该原料贴 ”不合格 ”标签 ,并由资材课仓库清仓隔离 ,至不合格品区域放置 .5.3.5 资材课接收环境危害物质客退品后 ,须立即隔离于不合格品区域放置 ,并报 告环境管理负责人 .5.3.6 品保部接到环境危害物质客退品资料后,发出 “异常处理单 ”并,与相关责任部门

5、立即一同进行调查分析 ,并因应分析结果采取处理措施 .5.3.7 异“常处理单 ”均由品保部记录 “异常处理追踪表 ”跟踪确认 ,直至结案 .5.4 环境危害物质不合格品分析处理 .5.4.1 责任单位在接到 “异常处理单 ”时 ,即开始发掘与对策 .5.4.2 工程 /资材/制造部门在接到 “异常处理单 ”时,分析不良原因 ,建议对环境危害 物质不合格的处理意见 :采取能够继续使用或不能使用（包括应该报废的 ）处理措施 .A 环境危害物质不合格品纠正措施报告环境管理负责人审核 .B 责任单位实施已批准的纠正措施5.4.3 若原材料退货 ,由采购 /资材课联系厂商退回环境危害物质不合格品.5.4.4 环境危害物质不合格品处理时须向类似品横向展开,即对同物料不同厂商 .不同规格及同一物料厂商不同 LOT NO. 进行确认 ,唯已确认符合环境危害 物质管理规定 ,才可投入使用或交付 .5