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文档简介

1、【经典资料,文档,可编辑修改】 【经典考试资料,答案附后,看后必过,文档,可修改】 风险辨识和风险评估控制程序 1 目的 为建立安全标准化管理体系目标,实施有效安全运行控制和改善安全环境卫生,持续识别并评价公司各类生产作业活动及服务中的危害因素,进而评价其危险程度,科学的判定危险级别,分类分级实施必要的风险控制和削减措施,预防各类事故的发生,特制定本程序。 2 范围 本程序适用于*有限公司所有作业活动及作业活动风险评估。 3术语 本程序给出以下术语的定义。 3.1 危险源(危害) 可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。 3.2 根源危险源 事故发生的能量主体,决

2、定事故后果的严重程度。 3.3 状态危险源 造成事故的必要条件,决定事故发生的可能性。 3.4 环境因素 环境因素主要指运行的环境,如温度、湿度、噪声、振动等造成人的失误、物的故障,进而造成能量意外释放。 3.5 危害辨识 识别危险源(危害)的存在并确定其特性的过程。 3.6 风险 某一特定危害可能造成损失或损害的潜在性变成现实的机会,通常表现某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。 3.7 风险评估 辨识危害、风险分析以及确定风险是否可容许的全过程。 3.8 基准风险评估 。价评和别识的面全、的本基行进险风和害危的临面前当业企对3.93.103.1144.1abcdefghij4.2GB/

3、T3816-92接类,包括:物理危害、化学危害、机械危害、生物危害、人机工效危害、社会-生理、心理危害、行为危害、环境危害。(详见附表1:表危险/危害因素分类)。 4.3 危险源(危害)识别要点与过程 4.3.1 危险源有两种:“根源危险源”和“状态危险源”。根源危险源是事故发生的能量主体,决定事故后果的严重程度;状态危险源是造成事故的必要条件,决定事故发生的可能性。识别危险源存在,首要任务是识别根源危险源,在此基础上再识别状态危险源(状态危险源包括了人、物和环境三方面,是人的失误、物的故障及其产生的环境因素)。 4.3.2 识别危险源(危害)是二个过程:一是识别危险源(危害)的存在,二是确定

4、危险源(危害)特性。 4.4 危害辨识方法 工作安全分析(JSA)、计划任务观察(PJO)、安全技术交底、安保检查、日常巡查、使用前检查、专项监测等。 5 风险评估 风险评估分为以下三种类型: a) 基准风险评估; b) 持续风险评估; c) 基于问题风险评估。 5.1 基准风险评估 5.1.1基准风险评估工作流程 工作流程图见附表2-1。 5.1.2基准风险评估范围和意义 通过对所有设备(设施)、作业活动、环境及职业健康的风险评估,了解企业当前所面临的危害与风险的基准水平。 5.1.3基准风险评估对象 在确定评价范围后,可按下列方法,确定评估对象: a) 按作业流程的各阶段; b) 按工作场

5、所(区域)或部门、班组; c) 按设备(设施)。 估评险风续持5.2 5.2.1持续风险评估流程 工作流程图见表2-2。 持续风险评估范围、意义及要求 在基建、运行中的各种操作、检修作业、巡察和观察、计划工作观察、职业卫生监测、变更等活动中不间断地识别风险,并能按照紧迫或重要程度进行处理,同时对基准风险、基于问题的风险评估措施实施的监测数据进行收集。 5.3 基于问题风险评估 5.3.1基于问题风险评估工作流程 工作流程图见附表2-3 5.3.2 基于问题风险评估目的和要求 对基准风险和持续风险评估出来的中等及以上的风险,以及对发生的事故/事件未找到根本原因、生产流程出现重大变化等,应根据管理

6、要求实施专项风险评估。 重大风险应填写附录2-4的重大风险控制计划措施清单。 6 PES风险评估的使用 6.1 使用范围和目的 对有作业指导书或日后经常重复的工作,可采用PES评估办法进行风险评估,为控制风险和完善作业指导书提供依据。 6.2 评估步骤 6.2.1 危害识别 了解作业活动的相关信息,如:所执行的任务的期限、人员;可能涉及到的设备(设施)、机械、工具和器材;用到或遇到的物质及物理形态(液体、粉尘、固体等)和化学性质;工作人员的能力和已接受任务的人员的培训;作业程序或作业指导书;发生过与该工作活动有关的事故、事件;与现场有关的法律、法规及标准等。 将工作活动分解到基本的步骤,在对工

7、作分解时,应将作业过程按照执行功能进行分解、归类若干个功能阶段,如:“220kV线路停电操作”可分解为操作准备、开关操作、刀闸操作、二次设备操作、安全措施布置、记录与归档等步骤。 在分解作业步骤时避免划分过细,以免增加分析的工作量,一般按照完成一个功能单元进行划分,以15步为限。 按危害辨识要求充分识别工作中每一步存在的危害。危害类别见附表1。 价评险风6.2.2采用半定量评价方法进行风险值的计算,风险的大小由与系统风险有关的3个素的分值之积来评估,即:风险值(D)=可能性(L)x暴露(E)x后果(C)。 式中: D风险值 L发生事故的可能性大小 E暴露于危险环境的频繁程度 C发生事故产生的后

8、果 可能性因素的取值(见下表1) 应重点考虑以下几个因素,以此综合考虑危害事件发生时,导致后果的可能性现有的控制措施,包括工程技术防护装置和设施、PPE的使用、 a)急措施、监测系统、作业指导书、员工培训等; b) 事故一旦发生,是否能被及时发现或察觉; c) 危害造成事故最可能的后果、危害发生的条件(比如正常、异常或急状态发生); d) 曾经发生、听说过或估计的数据。 下表1一旦危害事件发生,导致后果的可能性(L) 分值 安全、环境 职业健康 事故发生的可能性如果危害事故发生,即产生最可能和预完全可以预料频繁:平均每10 6个月发生一次 100%期的结果()相当可能 年发生一次 十分可能(5

9、0%) 持续:平均每16 可能,但不经常 经常:平均每1-23 年发生一次 25%可能()可能性小,完全意外很少的可能性,据说曾经发生过年发生一次 1 偶然: 3-9很不可能,可以设想10-20很难:0.5 年发生一次相当少但确有可能,多年没有发生过 极不可能 万分之一的可能性,很多年没有发生过 很难:0.2 30-40年发生一次 百万分之一的可能性,尽管暴露了许多罕见:几乎从未发生过0.1 实际不可能 年,但从来没有发生过。 表2)的取值(见下率暴露频危害事件的暴露频率按已识别的危害事件在类似作业中曾经发生、听说过或估次数的数据。 下表2危害事件发生频率(E) 分值 安全、环境-频繁程度 职

10、业健康 暴露期大于2(每天许多次,包括工作时间外)- 倍的法定极限值10 持续连续暴露倍法定极限值之间1-2暴露期介于 每天工作时间暴露-经常6 因: 应紧 计 3 2 1 0.5 有时-每周一次暴露 暴露期在法定极限值内 暴露期在正常允许水平和法定极限值之间偶尔- 每月一次暴露暴露期在正常允许水平内 每年一次暴露 很少- 非常罕见的暴露 值(见下表3)严重性分对已识别的危害可能造成后果的严重程度,重点考虑法律法规及行业要求、伤亡程度、经济损失、职业相关病疾、环境影响的程度大小、以及对企业形象的影响。 下表3由于危害事件造成事故最可能的结果(C) 分值 人身伤害 设备事故/障碍与损失 外部影响

11、造成直接经济财产损失在5万元(含)/起 /起;造成1人或以上死亡影响恶劣,政府职能部门介入以上的; 100 (如119出动、2人或2人以上重伤/起;(因伤损失介); 造成生产停产超过20天的(含); 工时超过30天的) 造成1人重伤(因伤损失工时30天)造成直接经济财产损失在3万元(含)以/起; 上5万元/起以下的; 影响周边居民正常生活导致35 闹事 天以天(含)以上,20人以上工业中毒;或5造成生产停产10造成1人或1人以上食品中毒(在公司就工作餐); 下的; 造成生产停产5天(含)以上,10天以下 造成2人以上轻伤/起;(轻伤:因的; 安监执法部门15 伤累计损失工时10天(含)以上的造

12、成直接经济财产损失在损失30天以下的); 1万元(含) 7 以上造成生产停产造成2人以下轻伤/起(含2人):的;因伤累计损失工时3天(含)以上103万元/起以下的; 2天(含)以上,5天以下 造成直接经济财产损失在天以下的; (含)以上0.5万元/起1万元/起以下的; 造成生产停产6小时(含)以上,2天以 3 内的;构成工伤;因伤损失工时3天以内的; 造成直接经济财产损失在 0.1万元/起 (含)以上造成生产停产因个人的行为影响公司的生产及生0.5万元/起以下的; 小时以内;6 1 或在公司内产生负面影活正常秩序,造成直接经济财产损失在在0.1万元起/ 响的以下的; 断级判6.2.3风险等 以

13、险及值为中风见下表4),如风险级业将风险值D与作风险值与风险等对照表(低为险值,风险直至风上施后再次按照以的方法评估措应虑,上应该考制定相的控制措制制定控检查和评估以步需风值风下险及以。作业险评估如为低险不再要进一风 。期定监测注要施,但需予以关,如险风与)D(值险风动活4表下 应对级等风险值(D) 风险等级 不可承受风险值320 -极其危险,不能继续作业 高160风险值320 -高度危险,需立即整改 分机工效危害、社会的具体对象及表现形式,以便采取针对措施,如:测系统、作业指导书、要求执行的规程制度的名称;设备改善、控制技术等已经应用的工程技术;防止风险而使用的安全工器具和个人防护、安全标识

14、;保证人员意识和技能而开展的常态性的人员学习与教育培训;为降低风险损失而采取的应急措施等。7 采用(中160 -显着危险,重点控制 70风险值低20风险值70 -一般危险,需要控制 6.3 PES按项目a)b)c)d)e)f)定7.1 使用定性JSA7.2 JSA7.2.1 收集了解工作的相关信息施设上填 危害类别:按“ 危害描述:作业中的面临危害描述可参照附表风险值20 写险风评估记录表的填方述要求将评估过程记录至作写要求如下: 4.2危害类别”中8大类,即物理危害、化学危害、机械危害、生物危害、人-生理、心理危害、行为危害、环境危害来选择。可忽略-稍有危险,可以接受 法及要求业风险评估记录

15、表,(见附表4),其 1:危险/危害因素分类表,描述中要有危害“超速驾驶”、“物料泄漏”、“易燃品储存不当”。 中 可能导致的风险后果:即现存危害可能引起风险的具体结果信息,参照下表 风险范畴:人身安全、安全、设备安全、健康、环境、社会责任。 风险种类:见附表 现有控制措施:根据识别的危害或涉及的人员暴露情况,查找目前已有的控制措施,包括:监性)1:危险/危害因素分类表。JSA工作安全分析的使使用范围和目的 JSA可对正在进行的工作进行观察评估,为改善工作、控制风险提供依据;也可在工作前进行风险评估,为控制风险和完善作业指导书提供依据。分析步骤 收集信息 有,如:所执或到用;材器和具工、械机、

16、2填写。 用 行的任务的期限、人员;可能涉及粉、体液(态形理物及质物的到遇到的设固、尘体等)和化学性质;工作人员的能力和已接受任务导书;发生过与该工作活动有关的事故、事件;与现场有关的法律、法规及标准等。7.2.2 分解工作步骤 将工作活动分解到基本的步骤,在对工作分解时,解、归类若干个功能阶段,如:“220kV线作、刀闸操作、二次设备操作、安全措施布路停电置、记管更换”可分解为施工准备、现场安全措施布置、接线复位、注油、测量与试验、拆除现场安在分解作业步骤时避免划分过细,以免全措施增加分能单元进行划分,以15步为限。 7.2.3 危害描述 按危害辨识要求充分识别工作中每一步存在的危害类别:按

17、“4.2危害类别”中8大类,即生物危害、人机工效危害、社会-生理、心理危害、危害描述:作业中的面临危害描述可参照附表述中要有危害的具体对象及表现形式,以便采取针气泄漏”、“易燃品储存不当”。 7.2.4控制措施 制定控制措施并实施。具体见8.3。 7.2.5后续跟踪 根据JSA结果,建立作业指导书或回顾已有作7.3 JSA记录表填写 按上述要求将评估过程记录至作业风险评估项目填写要求如下: a) 危害描述:填写危害类别和描述7.2.3的要求。 b) 风险分析:简单描述危害的后果和c) 建议行动或措施:属于作工作观察措施;属于工作前安全分析的,填写应采建议采取的行动或措施,以便控制下次工作 制控

18、险风8 ; 8.1 风险控制策略 风险值的高低是制定控制措施的依据,对风险评估的结果制定相应的控制计划措施及实施计划参见下表5: 下表5风险等级控制及实施期限 风险等级 应采取的行动/控制措施 实施计划 只有当风险已降低时,才能开始或继续工作(运行),为降低风险不限成本。若即使以无限资源投风险值320 不可承受 立即停止 入也不能降低风险,必须禁止工作(运行)采取紧急行动定期观察采取紧急行动降低风险,建立控制程序,风险值160降低风险,限期 高 320 /检查、测量及评估,对改进措施进行评估整改 定但要符合成本-有效性原则,努力降低风险,风险值701年内治理中 160 期观察/检查、建立操作规

19、程,加强培训及沟通 低风险值70 20无需采用控制措施,但需保存记录 可忽略 风险值20 无需采取措施且不必保持记录8.2 风险控制措施的确定 应根据以下条件,选择适应的风险控制措施: a) 安全性; b) 可行性; c) 经济合理性; d) 资源保障条件; e) 先进性。 8.3 风险控制措施的分类和优先等级 8.3.1风险控制措施 a) 停止:停止暴露在危害中 b) 转移:承包给有资质、经验的其他组织或采用保险手段转移风险 c) 处理:通过实施风险控制措施,降低风险 d) 容忍:组织对可接受的风险,采取容忍,不处理。 8.3.2风险控制措施中处理的种类及优先级 处理应按照以下次优先顺序考虑

20、和制定风险控制具体措施: a) 工程控制:包括替代,隔离,通风,设备改造等。这些控制措施着眼于危害源,不像其他措施着眼于暴露在危害中的员工。工程控制的基本理念除消或害危除消为计设被该应身本业作和境环作工,内围范的能可大最在为 危害的暴露。 b) 管理控制:通过作业步骤或者方式的控制与操纵,显着限制日常危害暴露的程序,提高管理控制的方法。通过管理控制会带来暴露的减少,如通过改变工作习惯,改善环境和卫生措施或者改变员工执行作业的方法等。 c) PPE:当危害的暴露不能在工程控制或管理控制中彻底消除时,以及安全操护的装作的方法和备和设施必行政措施不能提供充分的针对暴露的附加保须强制使用。 护时,个人

21、保8.4 风险当提出建控制措施有效议措施后,可性 按照下表对制定的风险控制措施的有效性进行验证,重新确定该项作业的暴露频率、可能性及严重性的分值,以此计算其风险值。下表6风险控制措施有效性 减少暴 降低 制控措施 采可 能降低取的方法露频率 性严重性用有没危害的材 料 到最低降少减计以替代/设用更低风险的物质来 一级降 害危 计新设重 一级降 气加装除尘、通风换、噪声控制设施 级1为少人失误 2减少施采取措减 风如置泵,通风扇等级3减少2。 冗余配 级 /的自动隔离器连接器2减少1 2级锁 减少闭流保、电保消如护装置,:防护的有效 3级少2减 器路断 。围器截如,:流、墙 级23减少器出装加溢

22、容置装安全 级3减 个(装泄压置单)少2 设施或减少4)多置装压泄(个 级 - - 级13少减 罩护栏护防、 雷避,器扰干抗2级少器 减 防少2 水级减 级2少减 阀止逆 保护系统,如:断路器/熔断器/自动跳 3级少2减 。装置闸信警和得见的报事故前发出可听见或看 级1少2减 号。呼,手套,个人防护设备如:提供有效 级12减少 等。吸器,安全帽 级23减少 设施射防护等电离及非电离辐 级2防防暑寒设施 3减少 级12减少救应急援设施 级1光,闪。 2减少警铃 号警示信或通知 级12减少险危检/监督进程的对危险工作过、环境行 级12减少 查/察。观 业险作工进行危有资质的或授权的员让 减少12级

23、 序程工作 和培训 部件危或维修险定期评估检查 2级 减少1 析作安全分进行工 修培训等提供培训或进 减少12级 减少1级 降到 工作免维修危险区域附近避在 最低 紧急预案 减少1级 8.5 控8.5.1相对应,可8.5.2工具。如油吸收剂 急采用紧处理 减少1级 济合理性判断施制措经为确定控制措施是否有合理的经济性,即估计成本是否与风险等级平衡或用综合成本因素和纠正程度这两个附加因素来判断。判断公式如下: (J)=风险值(D)(成本因素分级纠正程度分值) 成本因素是估计控制措施的费用(见下表7)。 下表7成本因素分分级 级 成本因素 10 超过50万 6 1050万 4 万105 纠正程度是

24、估3 31万2 5万 3万 0.51 万1万 0.50.5 计控制措施对消除或减轻危险的程度(见万以下 下表8): 下表8纠正程度分级 纠正程度 分值 害,100% 肯定消除危1 但不是完全,风险至少降低75%2 75% 低50%至险风降3 8.5.3如就出支的期预至50% 降风险低25%4 响小(低于25%) 的对风险影6 果判断值(J)超过8的数值,支出将被认为是恰当的,如低于8的数值, 。当恰很不附表1-危险/危害因素分类表 序号 类 别 危害种类 表现形式 带电部位祼露、漏电、雷电、静电、电火花和其他1 电危害 电危害机械性噪声、电磁性噪声、流体动力性噪声和其他2 噪声危害 噪声机械性

25、振动、电磁性振动、流体动力性振动和其他3 振动危害 振动射线、紫外线、射频辐射、超高压电场电离辐射:X4 电磁危害 等运动物危害固体抛射物、液体飞溅物和其他运动物危害 5 1 物理危害高处危害高空坠落、高处落物等 6 高压力7 爆炸等高温 着火等8 能造成灼伤的高 高温气体、高温固体、高温液体和其他高温物9 温物质 能造成冻伤的低低温气体、低温固体、低温液体和其他低温物 10 温物质 15 其他物理危因素易燃易爆性物质 1 易燃易爆性气体、液体、固体、粉尘等 有毒物质2 有毒气体、液体、固体、粉尘等 腐蚀性气体、液体、固体等 腐蚀性物质3 化学危害2 黄磷、三乙基铅、硝化纤维和铝铁溶剂等 4

26、自燃物质 其他化学危害因5 素细菌、病毒、其他致病微生物致病微生物 1 空气或污染的饲料和饮水、污染的土壤传染性媒介物2 3 生物危害蛇、狗、蜂等 致害动物3 有毒的植物 致害植物4 其他生物危害因5 素4 5 社会、生理、 心理危害 行为危害1 2 负荷超限 健康状态异常体力负荷超限、视力负荷超限、听力负荷超限等 3 4 从事禁忌作业 心理异常 情绪异常、冒险心理、过渡紧张、其他心理异常 5 识别功能缺陷 感知延迟、辨识错误、其他辨识功能缺陷 6 其他社会、心理 危害因素 1 指挥错误 指挥失误、违章指挥、其他指挥错误 2 操作错误 误操作、缺乏技能、违章作业(疲劳工作、酒后作业。酒醉驾驶、

27、超速驾驶、不按规定使用安全工器 个人防护用品)其他操失误具/3 监护错误 违反监护制度等 4 管理失误 其他行为危害因规章制度缺陷、管理机制失效、组织管理失误等 5 1 素高频度 大量重复执行某些动作 2 过长时间 执行某些动作大大超过正常时间 6 人机工效危害 3 重体力雇员需付出大量体力,包括重物提升、推、拉等 肢体拉伸过度,或不恰当的身体位置、不方便搬运4 姿势物品的通道等 5 操作位置 狭小的作业空间、差的接触面、不符合习惯的信息6 机械压力 设备的位置等增加了其它因素产生的风险手动工具,锋利的边缘或过短的手柄、过于发力、 不便发力等7 机械危害其他人体工效危 7 害因素1 防护缺陷无防护、防护装置和设施缺陷、防护不当、支撑不 当、防护距离不够、其他防护缺陷2 设备、设施缺陷 指强度不够、刚度不够、稳定性差、密封不良、应力集中、外形缺陷、外露运动件、制动器缺陷、设备设施其他缺陷 4 车辆伤害 指机动车辆引起的机械伤害事故 5 起重伤害 指从事各种起重作业时引起的机械伤害事故其他机械危害因6 素 作业环境不良、基础下沉、安全过道缺陷、采光照明不良、有害光照、通风

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