用户管理系统流程变更需求描述

1、信达资产用户管理系统变更需求（讨论稿）一、增加角色管理与授权流程1. 需求描述：-增加线上申请/变更“用户角色”的功能，在用户已建立后使用， 信息资产与角色以下拉列表的方式展现，可选择需要使用的信 息资产及相关角色；（包括用户申请和角色申请，每个部门的 管理员在提交申请时审批人不能出现所有拥有审批角色的人， 应为特定的）X-整理角色与功能点对应表，并将其系统化，供角色审批人员查 询，该对应表可根据系统上线、系统变更情况实现动态更新。 已经拥有的角色，因需求原因增加功能点时，需有一条通知进 入技术部角色审批人的待办列表；（不光是功能点，包括角色 属性，如应用范围等。架构组正在做） X-总经理助理

2、以上级别用户、特权用户的角色申请/变更，需经信 息技术部负责人审批；（可灵活配置审批环节）X-关于信息资产所有者的划分可参考遵循以下原则：1）不以系统，而已模块或功能点来划分资产所有者；2）有明确资产所有者的信息资产，由该信息资产所有者指定 信息资产所有者审批人；3）有些跨模块的角色，或者多资产所有者的角色，以功能点 判断信息资产所有者，在选择与该角色相关的系统模块时， 都能选择到该角色。例如，法律部的用户申“请总部项目经理”角色（此为一个跨模块角色）的时候，虽然功能点 很多，但实际他们只需要用跟法律业务相关的功能点，那 么就由法律部相关负责人审批一次即可。2.流程描述:（以上流程希望能够至少

3、实现三步审核）二、优化用户调动、兼职、注销等功能1.需求描述：-以用户身份证号作为用户管理系统中人员信息的唯一标识；X-用户调动、用户兼职申请时，用户的个人基本信息（如账号名、 邮箱名、姓名、手机等）可自动生成，减少重复填写；X-在物理网络联通的情况下，用户调动与用户兼职适用范围为信 达全域；X-内网平台中的所有用户均有且只有一个 “用户账号”。兼职用户 在登陆内网平台时，可选择不同的登陆“身份”。不同的登陆“身 份”中，用户的个人基本信息相同，IT资源、邮箱组、角色等信息可不同；X-注销兼职用户时，其中一个“身份”的注销，不等于该用户的 “用户账号”注销；当某用户有且只有一个“身份”时，该身

4、 份的注销等于用户账号的注销；X-在触发某用户的调动、注销流程前进行在途任务检查机制与IT资源归还提示机制。提醒用户管理员，待调动或待注销用户是 否存在未完成的任务，提示用户管理员在用户调动、注销前， 归还如电脑、USBKEY等IT资源；X-某用户注销后，进入注销人员列表，其用户状态为停用，用户的信息仍然有效。若因某种原因该用户又回到信达系统工作， 在其新用户申请时，输入其身份证号，其基本信息会自动出现， 但账号名会按规则重新生成。2. 流程描述：- 用户调动方案1 XXX用户调动方案21）不单独设置用户调动流程，仍以用户注销、用户申请两个 流程来代替调动动作。若旧用户还没注销，在新机构提交

5、用户申请时，输入身份证号，会提示旧账号未注销，需联 系旧机构管理员注销旧账号。若暂时无法注销旧账号的情 况发生，可用用户兼职流程代替。X- 用户兼职方案X1）建立用户兼职功能的入口，供申请兼职用户时使用。输入 身份证号码，即可出现员工基本信息。三、其他需求1.需求描述：-用户有效期变更规则调整。将账号性质分为“信达员工账号”、“外部人员账号”，“特权人员账号”、“其他人员账号”等，在 用户有效期变更流程中取消账号性质与账号有效期的绑定关 系，根据用户的合同期限或服务期限选择账号性质及有效期；人员帐号类型字典重配，有效期流程 0K。-增加批量处理用户账号申请/变更和用户角色申请/变更的功能； X （审批规则）-重新定义用户管理系统中超级管理员能做的工作，比照数据库 管理员的模式管理用户管理系统超级管理员账号，超级管理员 账号与密码由不同的人员保管；X- 用户的申请、变更、注销记录应可查询； OK- 取消人力资源系统与用户管理系统中间的同步机制，增加两系 统间信息变更的通知机制。如人力资源系统中某用户的部门被 调整后，需有一条通知到用户管理系统管理员的待办中，当关 闭此通知后通知进入已办列表。 X- 使用新版用户管理系