生鲜商品自采流程细则

1、生鲜商品自采流程细则市调体系市调对象：优先考虑农贸批发市场（金乡、石臼），逐渐建立基地市场供销信息平台，促使供销合作关系；建立竞争门店市调品项售价与质量体系；对生鲜全品项市调但需考虑季 节时令及影响生鲜商品供销因素，优选应季主产商品及敏感 商品（市调重点）；市调周期：快讯、店促前3日，即锁定门店进售价前一天， 如按现行海报促销模式，每周需要两次市调；市调对比：（1）批发市场对比：日照店市调表市调人：市调对象：日期：天气:序 号品名及描述规格 （毛重）市场价格规格 （净重）净进价门店售价价格差异产 地质量规格标准备注1统计 幅度咼 于30%整 体 货 源23综合审核人： 审核时间:及时了解市场行

2、情，调整门店售价，确保售价竞争优势;对价格差异较大品项，结合门店订货需求单，对批量较大，毛利空间较多品项建立日价格曲线；另需将市调报告整理备 案并提交生鲜负责人进行审核。（2）竞争门店对比：日照门店市调表市调组别：市调人：市调时间：序 号门店化口 货号商品 描述竞争对手门 店 进 价门 店 售 价价格差异门店 毛利 率备注利群新玛特大润发利群新玛特大润发1快讯、 早市、 不同 规格 品质234综合审核：审核时间：对比竞争对手生鲜商品价格，及时调整门店进售价，调整门店商品结构，商品陈列等；关注竞争门店海报促销商品， 同时间段同品项促销，满足商品价格、品质优势；另需将市 调报告整理备案并提交生鲜负

3、责人进行审核。（3）基地对比：日照门店基地市调表市调组别：市调人：市调时间：市调天气：序 号品名及 描述基地价格（1）市场价格（2）门店进价（3）门店售价（4）价格差异基地 信息质量 规格 标准备注1 3对比23对比1包装、运 输、货量、质量 及流向23综合审核： 审核时间:统计基地商品行情，供需情况及商品流向，及时对比基 地与门店进价差异、对比市场与门店进价差异；建立与基地 互通供需机制，固定人员与沟通时间；将市调报告整理提交 生鲜负责人。市调人员：每周两次市调工作，均由生鲜负责人负责，生鲜主管协 同完成，对市调工作要具有可分析性、可比较性。品项需求每日门店订货品项及数量，需要依据门店实际销

4、售和库存剩余情况，需要考虑海报、促销及畅销品质量与价格需求，结合市调价格对比差异，对供应商不能满足品质、价格需求 或对比差异较大，订货量可满足自采的品项，生鲜主管及相 关负责人提出品项需求，生鲜负责人进行审核批准。日照店生鲜品项需求单编号：日期：年 月曰序号品名及描 述规格数量预进价进货额质量标准备注1海报、库 存剩余、 是否需 自米。234综合提报人:审核人:资金审批流程米购负责人填写大额现金使用申请表（附表自米品项需求单）生鲜负责人依据品项需求及现金申请表填写借款单（一式两联）生鲜负责人、采购人员、安保三方，以现金申请表采购领取货款安保向生鲜经理、地区经理提交监督表，采购以门店收货单填报

5、资金使用审批表，向财务对账做到日清日结。相关表格：表一：大额现金使用申请表大额现金使用申请表组别编号：日期：年 月曰明细商品运输其他使用用途合计：综合：付款方式：网银：现金：使用日期：对账日期：申请主管：生鲜经理：店总：财务：表二：借款单日照店生鲜配送采购部借款单编号：年 月日借款单位（组别）：借款理由：借款金额：人民币（大写） 0.00借款单位负责人批示：借款人（签字）借款单位盖章：一式两联：借款人第一联，财务第二联表三：生鲜配送资金使用审批表生鲜配送资金使用审批表组别年月日收款单位全称：签收人：收款单位帐号：结算方式：网银现金付款金额：人民币 0.00录入票据：付款说明：地区经理：财务经理

6、：财务审核：生鲜经理：申请人：人员安排及职责人员及人员职责生鲜借款物资安全生鲜部人员人员需求：前期，考虑货量和品项数较为单一，自米模式不 适应，建议安排两名采购，清晰自采流程，逐渐拓宽自采品 项范围及规模。为缩短采收时间，将收货前移，为能确保正 常收货，收货需安排一人。在采收过程中，确保过程公开、 有效，防止公司相关财产丢失，需安排防损一名。采购时间 安排上，建议以周为单位，进行所有人员轮换。商品采购与验收按品项需求单，结合市场行情，合理安排商品采购，在采购过程中，采购人员和收货人员共同把控商品质量、数量，但质量问题主要主要追究采购人员，数量差异追究收货人 员；安保负责过程监督，登记购货明细，

7、向供货人索取销售 票据（品项、数量、单价、姓名、联系方式等信息）。所有商品采购完毕，返回门店，门店安保负责人与生鲜负责人对 所采品项进行抽检验收（比例不得低于40%）并登记备案。收货完毕后，市场采购人员负责将采购明细提送收货部并做 系统收货，拿取门店验货清单；安保人员提报监督表及货运 汇总表；收货人员提报市场采购明细，处理收货差异。商品运输车辆申请：根据自采品项提报表确认车型及吨数，对车 辆进行双向管理，安保负责登记货运汇总明细，司机负责填 写运输凭证，双方确认后提交相关部门留存。表一：货运汇总表日照店货运汇总表日期：发车时间：到店时间：车型：车号：出发地：目的地：出发公 里数：到店公里数：路程：公里序号品名及描述毛重市场价格净重净价最终收货量收货差 异备注123综合周转筐出库量返回量门店采购生鲜经理：:收货收货部：安保安保部：表二：运输凭证日照店货物运输凭证日期：发车时间：到店时间：车型车号：出发地：目的地：出发公里数：到店公里数：路程：公里运输总量：运输费用：人名币 0.00门店采购司机收货:安保门店进售价体系部门根据收货记