外包过程管理制度

1、四川博隆消防设备有限公司质量管理体系支持性管理文件编号Q/BL-324-2012编制部门生产供应部审批人文件名称外包过程管理制度版次A/0页码1/51目的按本制度规定的要求对外包方进行选择、评价和管理，确保所选择 的外包方及外包的产品符合要求。2范围本程序文件规定了外包方的选择、评价准则和控制方法、规定了外 包要求，明确了实施外包的控制环节。本程序文件适用于喷漆、铸造、焊接、阳极氧化等外包过程的控制。 3职责3.1技术质量部提供清楚、准确、完整的规定外包品技术文件、检验 文件。3.2生产供应部负责外包方选择、评价和管理以及外包作业管理。3.3技术质量部配合生产供应部管理外包方的选择和评价，进行

2、外包 品的检验。4工作程序 4.1工作过程选择外包方-特殊过程确认-签订质量保证协议（需要时）-进行样品确认t生产过程控制t产品验证t产品接收4.2外包方的选择4.2.1根据生产需要生产供应部在市场上寻找潜在外包方，向外包方发出供方情况调查表，并索要相应资料。四川博隆消防设备有限公司质量管理体系支持性管理文件编号Q/BL-324-2012编制部门生产供应部审批人文件名称外包过程管理制度版次A/0页码2/5422合格外包方应具备以下基本条件：A .价格与付款方式合理；B .交货快捷；C. 产品质量有保证；D. 服务良好。4.2.3由生产供应部召集技术质量部等相关人员到外包厂对其人员、 设备、过程

3、控制和检测手段等实地进行考察和确认，填写特殊过程 确认表，总经理或总工程师对其审批；并进行先安排少量给外包方生 产加工，通过对生产加工的产品的检验结果来判定外包厂的资格，试 样方式填写样件鉴定报告。4.2.4评核合格的外包方经总经理批准，列入合格供方名录。4.2.5生产供应部负责将合格外包方列入合格供方名录特别注明是 外包方，并及时更新。最新合格供方名录通过办公室发放给使用 部门。4.2.7对于客户指定和在本程序建立前已有业务往来且结果满意者或具 有其它特殊条件的外包方，经部门主管审核和总经理批准直接列为合 格外包方，但需保留外包方基本资料。4.3外包作业4.3.1生产供应部根据采购计划、生产

4、需要填写物品订货单，安 排外包加工，技术质量部提出详细的加工要求。生产供应部联系合格 外包厂发外包。四川博隆消防设备有限公司质量管理体系支持性管理文件编号Q/BL-324-2012编制部门生产供应部审批人文件名称外包过程管理制度版次A/0页码3/5432外包产品回厂后由技术质量部负责检验， 具体依照检验规范执行。4.4质量保证协议的签订4.4.1总经理确定需要签订质量保证协议的合格外包方名单，生 产供应部负责与需要签订协议的合格外包方签订质量保证协议；必 要时，生产供应部组织技术质量部及管理工作者代表对质量保证协 议的充分发挥性、适宜性进行了评审；4.4.2质量保证协议一般主要包括以下内容：

5、对合格外包方基本质量要求； 验收、产品停用及复用的质量保证具体要求； 质量责任（不合格处理及赔偿） 变更、异常时的管理 运输及交付管理4.5外包制造过程的控制要求对外包制造过程的影响因素（人、机、料、法、环、测）要进行了控制，使制造过程处于受控状态。对合格外包方（含外包方）基本质量要求； 编制必要的作业指导文件、工艺要求等； 重要原材料须满足使用要求的厂家/品牌、型号、规格进行采购； 喷漆、焊接、铸造等制造过程能获得表述产品特性的必需信息，包括作业文件及工艺要求等； 使用适宜的生产设备和工器具，并报本公司备案;四川博隆消防设备有限公司质量管理体系支持性管理文件编号Q/BL-324-2012编制

6、部门生产供应部审批人文件名称外包过程管理制度版次A/0页码4/5 按照监视和测量要求，获得和使用所需的监视和测量设备； 外包方应能提供符合质量保证体系要求的证据，必要时本公司将不 定期至外包工厂现场进行检查，以确认外包过程是在协议规定的条 件下进行。 关于放行、交付的特殊要求a）未得到本公司的批准，在策划的工作未圆满完成之前，不得放行和交付产品；b）未得到顾客批准，不得让步放行和交付不合格品；4.6外包方业绩考评461生产供应部负责对外包方的业绩考评，考评每年一次。4.6.2根据外包方业务情况对外包方有关产品质量、交付情况、价格因 素、配合度和技术支持5个方面进行考核。考核标准如下：A、产品质

7、量，总分40分，按出现不合格品次数占总次数的百分比扣 分。不合格每次扣5分，直到扣到0分为止。B、交付情况，总分25分，未按订单交付时间交付，提前通知用户并 征得用户同意变更交付时间每次扣 2分；未提前通知用户并未征得用 户同意变更交付时间每次扣4分；C、价格因素，总分15分，主要内容包括价格下调的周期、弧度及付 款条件等；D、配合度，总分5分，考核内容主要包括工程变更反馈、质量问题的 反馈速度等；四川博隆消防设备有限公司质量管理体系支持性管理文件编号Q/BL-324-2012编制部门生产供应部审批人文件名称外包过程管理制度版次A/0页码5/5E、技术支持，总分15分，考核内容主要包括当发生问题时解决问题 的能力、技术支持的频率等。后二项标准分两个评定等级：1. 不能满足要求/缺乏竞争力，等同于40%;正在改善以满足要求侑一些竞争力，等同于60%；2. 满足要求/有竞争力，等同于80%；3. 理想型/处于行业领先地位，等同于100%。463考评记录于供方评审记录表4.6.4对于