1229材料物资存储保管管理制度

1、1229 材料物资存储保管管理制度Q/SEPC 1229-2009材料物资存储保管管理制度1 目的和范围为确保物资储存保管期间无缺损，按质按量地供应工程需用，特制订本制度。本制度适用于公司所承接的工程项目。2 引用标准GB/T19001-2000质量管理体系Q/ZLM -2002上海电力建设有限公司企业标准质量管理手册Q/SEPC 1227-2009上海电力建设有限公司企业标准采购物资的入库检验和验证规定3 职责3.1项目物资管理部负责制定本项目材料物资存储保管管理实施细则；负责制定仓库保管员的岗位职责。 3.2 物资管理员2Q/SEPC 1229-20093.2.1 各类计划采购人员负责将入

2、库物资情况通报仓库，即到货通知。3.2.2 采购员负责签发入库物资的入库凭证，并提供相应的业务文件和质量文件。3.2.3 计划管理员与仓库协作，制订库存储备定额，定期补充库存。3.2.4计划管理员与仓库协作控制主要材料、加工件和设备的发放。3.2.5计划管理员掌握库存信息，及时平衡积压物资，降低库存资金额；清理设备库存，编报多余设备清单以备转交。3.3仓库保管员3.3.1负责到库物资的及时验收，入库就位，入帐记卡；按保管要领保管、保养好各类物资。3.3.2负责到库设备（顾客供货）的外观检查及开箱验收；并办理相关手续。3.3.3负责按计划要求，准确无误地发放物资。3.3.4负责库区的安全防火、保

3、卫、清洁工作。3.3.5负责物资质量文件的审查、编号、登记台帐和归档。3.3.6负责不合格品的隔保管措施、标识设置，以及3Q/SEPC 1229-2009取样复验、光谱分析工作的委托事项。3.3.7负责库存物资的盘点清仓工作，保证帐、卡、物相符率。4 保管要求4.1物资验收4.1.1所有入库物资到货前，各经办人必须通知各仓库到货品种，箱件数量或吨位，以便仓库做好收货准备 ,具体按企业标准 Q/SEPC 1227-2009执行。4.1.2 所有进库物资，必须有入库凭证（入库单，送货单等）交仓库凭此收货。入库凭证包括：A 采购材料入库单，由材料计划采购员签发。B 委托外加工件入库单，由加工计划采购

4、员签发。C 顾客供货（设备及设备性材料）入库凭证， （按协议规定的凭证）由供货方签发（一般为送货清单） 。D 仓库之间转仓或调拨材料入库凭证、 转仓单、调拨单入库联，由各发出仓库或计划采购员签发。C 施工余料退库，由退料单位签发退料单。F 其他入库凭证。4.1.3到货物资应随货提供的各类业务、质量文件等4Q/SEPC 1229-2009必须齐全，随入库凭证一并交仓库接收，再分别保管。4.1.4验收工作必须及时进行。4.1.4.1一般市购原材料， 到货当日应验收完毕， 签署回单。4.1.4.2到货量大或技术要求高的物资， 在三日内应验收完毕。4.1.4.3设备到货，先作外观检验， 入库后再根据编

5、定的开箱计划顺序进行开箱检验。物资验收工作必须由该管仓库负责人主持主要物资验收，必要时会同申请部门有关人员或项目有关人员共同验收。4.1.5 物资验收，必须以入库凭证为依据。作如下处理：A 一般采购物资，核对品名、规格、型号、数量，确保不缺不损。B 有技术要求或特殊品种的物资， 必须按技术标准逐项验证，核对图纸或测量外型尺寸等。C 设备的开箱验收， 必须按开箱验收要求进行； 并做好记录，填制规定的表格；验证后的物资，应原样复位，避免混乱。D 余料退库验收，除清点数量外，必须分清好、坏、5Q/SEPC 1229-2009差，有无质量文件依据，材质和具体规格；不能擅自作为新料入库。4.1.6 所有

6、物资经验收发现不符合项或不合格品时，应作如下处理：A 首先将不合格品隔离保管，并设置明显的标识。B 填制“不合格品（项）报告表”报告各责任单位或经办人。C 入库凭证暂不入帐卡， 留待不合格品处置完毕后再作帐务处理。4.1.7 不符合项（或不合格品）有以下各项：A 到货物资与入库凭证不符合，包括品名、规格、型号、数量不符。B 材质不符，尺寸误差超标。C 缺配件，配件损坏，主体有缺陷，严重扭曲，锈蚀等。D 电气产品受潮、发霉。E 三无产品，假冒伪劣产品。F 缺少质量文件，无合格证、质保书。G 其他不符合要求的情况。4.1.8 关于金属材料到货验收，按照采购物资的入库检验和验证规定执行。6Q/SEP

7、C 1229-20094.1.9物资验收可针对物资的不同特性，采取过磅、丈量、换算、测试、清点、光谱分析、取样化验等不同方式和手段进行；但验收时均不能损坏物资主体。4.2物资保管、保养4.2.1物资的保管、保养是保持物资的固有特性和质量，以保证工程施工的顺利进行，保证工程质量的一项重要工作。故为保管好各类物资，开工前必须准备好充足的库场和必要的设施。具体按企业标准Q/SEPC1229-2009 执行。4.2.2仓库人员必需按规划好的库区平面图、设施、项目进行分类安排，不得任意堆放，保持库区整洁，道路畅通，防范设施有效，各类标识指示牌完好无缺，创造良好的仓储环境。4.2.3 物资验收无误后，方可整理入库保管，保管要求是：4.2.3.1