华康建材公司质量考核管理办法

1、质量考核管理办法1、主题内容与适用范围：为了确保金莱水泥质量、性能，树立金莱牌水泥的品牌形象，特制定本办法 本办法适用于质量管理体系覆盖的所有部门。2、职责:2.1总经理是公司产品质量的第一责任者。2.2主管生产副总经理是公司产品质量的间接责任人。2.3生产技术部分管部长、质检室主任是产品质量的直接责任人。2.4管理者代表监督参与产品质量管理。2.5综合管理部负责成品质量监督考核的宏观管理。2.6生产技术部负责具体实施控制产品质量。2.7各部门具体负责落实分解的分目标。3、生产技术部质量考核3.1出厂水泥质量指标3.1.1水泥强度指标考核项目考核内容国标要求公司内控标准抗折MPa抗压MPa抗折

2、MPa抗压MPaP.O42.5R3d 4.0 22.0 4.0 24.028d 6.5 42.5 6.5 48.0P.O42.53d 3.5 17.0 3.5 19.028d 6.5 42.5 6.5 46.0P.C32.5R3d 3.5 15.0 3.5 17.028d 5.5 32.5 5.5 38.0P.C32.53d 2.5 10.0 2.5 12.028d 5.5 32.5 5.5 36.0其余品种3d X Y X Y+228d Z W Z W+5.5注：如遇国家标准调整，执行新标准3.1.2普硅、复合水泥的其它技术指标项目普通硅酸盐水泥复合硅酸盐水泥国标内控标准国标内控标准氯离子

3、0.06% 0.06%w 0.06%w 0.06%氧化镁 5.0% 5.0%w 5.0%w 5.0%三氧化硫 3.5% 3.5%w 3.5%w 3.5%烧失量 5.0% 45min 45min 且w 4h 45mi n 45min终凝 10hw 6hw 10hw 8h安定性合格合格合格合格3.1.3砌筑水泥和缓凝水泥的各项性能指标执行国家标准及合同规定要求。3.1.4出厂水泥考核3.141除通用硅酸盐水泥外的其他品种水泥，凡氧化镁、三氧化硫、初凝时间、安定性中任一项不符合国标规定，或强度低于该品种水泥最低标号指标时，均为废 品，如发生此类未遂重大质量事故，处罚方案由生产技术部提出报公司批准后执

4、行， 但总额不低于1000元；如水泥已出厂，给公司造成损失，处罚由总经理办公会议研 究决定。具体处罚比例如下：经理层按照公司会议确定的比例承担处罚。其余罚款 按如下比例承担：生产技术部部长 1/3 ;分管质量副部长1/3 ;质检室主任1/4 ;出 厂技术员1/12。3.1.4.2通用硅酸盐水泥的所有化学指标、凝结时间、安定性和强度中任一项不 符合国标规定，均为不合格品；其他品种水泥的细度、烧失量、终凝时间和混合材 掺加量中任一项不符合国标规定，或强度低于商品标号规定的指标时，均为不合格 品，如发生此类未遂较大质量事故，处罚方案由生产技术部提出报公司批准后执行， 但总额不低于500元；如水泥已出

5、厂，给公司造成损失，按照金莱水泥品牌质量 管理办法执行。具体处罚比例如下：经理层按照公司会议确定的比例承担处罚。 其余罚款按如下比例承担：生产技术部部长1/3 ;分管质量副部长1/3 ;质检室主任1/4 ;出厂技术员1/12。3.1.4.3袋装水泥20袋总重量不小于1000Kg,单包净含量不小于49.5Kg，当月 袋重合格率达到100% 20包总质量不足1000kg，罚生产技术部1000元/次；单包 净含量不足49.5kg，罚生产技术部100元/次。且20袋总重新线控制在1000Kg- 1007Kg范围内，旧线控制在1000Kg- 1009Kg范围内，每减少1Kg奖励生产技术部 100元；每超

6、出 1kg 处罚生产技术部 50元。发现出厂水泥的袋重不合格立即通知停 止包装并进行重新标定，袋重合格后方可包装出厂。综合管理部旺季新、旧线每月 不少于八次抽查袋重，若达不到抽查频次，每少一次处罚综合管理部 100 元。出厂 水泥过磅袋重考核，新线平均控制在 1010Kg以内，每升降千分之一，奖罚生产技术 部300元；旧线平均控制在1012Kg以内，每升降千分之一，奖罚生产技术部300元。3.1.4.4 出厂水泥抗压强度达不到公司内控指标，每次每项对生产技术部处以 1000 元罚款；抗折强度及其它性能指标达不到公司内控指标，每次每项对生产技术 部处以 200 元罚款。罚款按如下比例承担： 总经

7、理承担 20%、分管副总经理承担 20%、 生产技术部分管质量部长承担 20%、生产技术部分管制成工段部长承担5%、化验室主任承担 20%、出厂助理工程师或技术员承担 15%。当月出厂水泥 3 天抗压强度，在 内控指标+3MPa以内的入围率90%每品种奖励200元； 85%每品种处罚100元。 注：当月同品种水泥不足 20个编号，与下月合并后计算入围率。 检验结果必须真实、 有效，发现弄虚作假者，公司予以辞退。3.1.4.5各品种水泥28天抗压强度月（或一统计周期）平均变异系数w3.9%,每降低 0.1 个百分点，奖励生产技术部 50元；超出 0.1 个百分点处罚生产技术部 25 元。注：当月

8、同品种水泥不足 20个编号，与下月合并后计算变异系数。出现弄虚作 假现象，取消该品种奖励。变异系数罚款额按如下比例承担：总经理承担20%、分管副总经理承担 20%、生产技术部分管质量部长承担 20%、生产技术部分管制成工段部 长承担 5%、化验室主任承担 20%、出厂助理工程师或技术员承担 15%。奖励部分生产 技术部提出分配方案，报综合管理部批准后执行。如当月金莱水泥股份有限公司质 技部已做考核，我公司就不再进行考核。3.1.4.6 每发现一次包装袋面出厂日期等标识打印不清楚， 处罚生产技术部 100 元；如水泥已出厂，影响到公司信誉，给公司造成损失，处罚由总经理办公会议研 究决定。3.14

9、7 混合材掺加量：PC32.5R水泥中熟料掺加量w 62% PO42.5R水泥熟料掺加量w 82% PC32.5水泥中熟料掺加量w 65%每降低1个百分点，奖励生产技术部 500元 每增加 1 个百分点 处罚生产技术部 200元。3.1.4.8 统计周期内出现指标调整，以加权平均结果为考核依据。3.2 商品熟料的质量考核3.2.1 考核范围： 对商品熟料质量实施管理与考核， 以确保我公司和其他商品熟料顾客出厂水泥质量稳定，其中包括外销和外购熟料质量的考核322考核指标考核项目JC/21372-2008商品熟料内控指标f-CaO 1.5% 26.0MPa 26.0MPa28d抗压强度） 52.5

10、MPa 52.5MPa备注：根据商品熟料供需双方合同约定，可调整公司出厂熟料的指标，考核按调整 后指标执行。3.2.3商品熟料考核3.2.3.1凡初凝时间、终凝时间、安定性中任何一项不满足国标要求，对生产技 术部罚款300元/编号。3.2.3.2f-CaO 实际控制值达不到控制指标要求罚款 50元/编号。323.3抗压强度中任何一项达不到内控指标要求罚款200元/编号。323.4全年所有编号的商品熟料指标全部达到指标要求，奖励生产技术部2000 丿元。3.2.4检验控制3.2.4.1商品熟料检验由生产技术部质检室发运时自检，我公司每编号小于1500吨。3.2.4.2出厂熟料检验报告单由销售部业

11、务员从公司MS系统中录取，提供给顾客。3.2.4.3当生产技术部与熟料使用单位在同批次熟料检验过程中出现较大争议 时，由总公司质技部负责仲裁，同时将仲裁结果向双方进行通报。3.3出窑熟料强度考核3.3.1预分解窑出窑熟料3天抗压强度指标为27.0MPa, 28天抗压强度指标为 53MPa 3天、28天强度任一项每低于指标 0.1MPa处罚生产技术部100元。如 28天抗压强度54.0MPa 3天抗压强度27.0MPa,每高于指标0.1MPa,奖励生产 技术部100元；如全年3天或28天强度均值低于指标，否定全年熟料超产奖。3.3.2 新线熟料率值考核KH：K0.02合格率 : 75%n:K0.

12、1合格率 : 85%p:K0.1合格率 : 85%S 0.02率值暂定为：（ KH：0.900；n：2.55；p：1.60 ）考核办法：KH值合格率在核定指标的基础上，每增加 1%对生产技术部质检室 奖30元，每降低1%对生产技术部质检室罚10元；n值、p值合格率在核定指标的 基础上，每增加 1%，对生产技术部质检室奖 30 元，每降低 1%，对生产技术部质检 室罚10元；KH的S值每增（降）0.001，对生产技术部质检室罚（奖）10元。3.3.3 由综合管理部监督执行生产技术部过程质量控制考核月报， 每发现一项不 执行者，处罚生产技术部 100元。3.4 抽查对比考核 :3.4.1 出厂水泥

13、 出厂水泥市场抽检过程中发现水泥样品达不到公司内控标准，每次每项处罚生产技术部 500 元；达不到国标要求，处罚由总经理办公会议研究决定。3.4.2 样品的抽查、对比及考核3.4.2.1 样品的抽查、 对比及考核工作由综合管理部技术室监督实施。 质检室所 有品种的出厂水泥封存样全部留两份，一份以备仲裁，一份以备随时抽查对比；若 不留样、留样不够或因各种原因造成样品丢失或无法验证，每次对质检室罚款 500 元。3.4.2.2 每月与内蒙古自治区建材产品质量检验所对比的样品， 由综合管理部技术室对指定的水泥编号取样18Kg, 式三份，一份留存于质检室做样，一份由综合 管理部技术室寄至上级检验机构，

14、剩下一份封存于质检室以备复查，样品存期为 3 个月，若造成样品丢失或无法验证，每次对质检室罚款2000元。综合管理部技术室在第一时间将内蒙古自治区建材产品质量检验所检验结果报告复印件下发至质检室， 原件由综合管理部技术室备案存档。 对比的项目中， 若抗压强度超出误差允许范围， 每项处罚生产技术部质检室 100 元；若其他项目超出误差允许范围，每项处罚质检室 50元。同一项目连续三次对比超出误差加罚生产技术部质检室600元；若对比的项目全部在误差允许范围内，每编号水泥奖励生产技术部 1000元。342.3生产技术部质检室负责每月的内部抽查对比工作，抽查对比记录必须 真实、有效，如发现弄虚作假、抽

15、查频次不够、记录不全的情况，每次对生产技术 部质检室罚款500元，由综合管理部技术室监督执行。具体奖罚按生产技术部质量 考核办法执行。342.4综合管理部技术室每月不定期对生产技术部质检室所有产品检验结果 进行各种形式的抽查对比（包括送金莱水泥有限公司质技部进行对比）。对比项目 检验误差参见生产技术部样品对比误差表，考核同上.物理组现场留样一周；控制组全分析样留样一个月，其它检验项留样一周；分析组留样一个月。3.4.2.5内蒙古金莱水泥有限公司质技部对我公司的抽查对比工作按照金莱水泥品牌质量管理办法执行。3.4.2.6所有检验对比内容及误差范围执行化验室手册及相关标准。3.4.2.7如对金莱水

16、泥有限公司质技部检验结果有异议，可向省级或国家质检中心送样复检。3.4.3水泥颜色对比我公司水泥颜色对比工作及考核按照金莱水泥品牌质量管理办法执行。4、质量目标的分解和质量管理体系运行考核4.1质量目标分解4.1.1公司质量目标4.1.1.1顾客的满意度不低于86分；4.1.1.2出厂水泥变异系数控制在3.9%以内；4.1.1.3保持出厂水泥3天、28天抗压强度高于国标2MPa 4.1.2质量目标分解图公司质量目标目标1目标2 目标3主控部门：综合管理部主控部门：生产技术部辅控部门：生产技术部*主控部门：生产技术部4.2 体系覆盖其他部门的质量目标的支持性分目标的建立与考核4.2.1 综合管理

17、部4.2.1.1 支持性分目标4.2.2.1.1 在规定时间内，组织安排质量体系的内审工作完成率 100%。4.2.2.1.2 全年无重大设备、安全伤亡事故。4.2.2.1.3 在规定时间内， 对于质量体系运行中出现问题的纠正措施， 进行跟踪 验证的完成率 100%。4.2.2.1.4 保证员工培训一次性合格率达 90%以上，出勤率达 90%以上。4.2.2.1.5 开票室开票员的顾客服务满意度不低于 98%。4.2.2.1.6 顾客满意度的调查及时率和完成率不低于 90%。4.2.2.1.7 处理投诉的及时率和完成率不低于 90%。4.2.2.1.8 采购物品的质量反馈率不得低于 80%（仅

18、限于所采购物品在使用过程 中，未发生质量问题的物品占总采购物品的比值）。4.2.2.1.9 统计考核及时率、准确性达 100%。4.2.1.2 考核：第一至二条每年考核一次， 有一条达不到目标要求，对综合管理 部处以 500 元罚款；第三至九条每季度考核一次，有一条达不到目标要求，对综合 管理部处以 200 元罚款。4.2.2 生产技术部4.2.2.1 支持性分目标4.2.2.1.1 上述总目标中分解到的目标按照生产技术部质量考核执行。4.2.2.1.2 收尘器完好率 100%，收尘器同步运转率 100%。4.2.2.1.3 公司范围内，所有主机设备完好率达到 85%以上。4.2.2.1.4 全年无重大设备、安全伤亡事故。4.2.2.1.5 出厂水泥