80万吨稀油处理站工程质量管理检查组检查专用表

1、工程名称：80万吨稀油处理站工程油田公司安全环保质量工作大检查质量组检查总体安排质量管理检查组检查专用表油田公司质量管理与节能处安全环保质量工作大检查质量组检查总体安排根据中油办561号关于开展安全环保质量工作大检查活动的通知精神和油新安字58号关于今冬明春安全环保工作安排和开展安全环保质量工作检查的通知文件的要求，质量组检查安排如下：一、质量管理检查组：组长：万全根检查组由质量管理与节能处、基本建设工程处、设备管理处、石油天然气克拉玛依工程质量监督站、电子商务部、技术监督检测中心等单位人员组成。二、重点检查项目1、玛河气田地面建设工程（二期）2、克拉美丽气田地面建设工程（含公寓工程）3、彩-

2、石-克输气管道扩能改造工程4、风城油田重32井区1号特稠油联合站工程5、80万吨稀油处理站工程6、乌33、36井区接转注水联合站工程7、克浅10稠油污水处理站工程8、采气一厂稀油污水处理站工程9、红浅井区年地面建设工程三、检查单位:参加以上工程项目建设的各方责任主体，主要是建设单位、勘察设计单位、监理单位、施工单位、检测单位。四、检查方式：检查组到达项目经理部首先听取建设单位项目经理部对工程自检自查的情况汇报，然后分为工程资料组和工程实体组对工程进行检查。以参建各方管理制度、工程资料为主检查人员由质量管理与节能处(1人)、基建工程处(1人)、设备处(1人)、安全环保处(1人)、石油天然气克拉玛

3、依工程质量监督站(1人)、技术监督检测中心(1人)、电子商务部(1人)、开发公司(1人)、信息档案馆(1人)。工程实体主要以冬季安全生产，冬季保温，文明施工、工程观感质量为主检查人员由质量管理与节能处(1人)、基建工程处(1人)、安全环保处(1人)、石油天然气克拉玛依工程质量监督站(1人)、技术监督检测中心(1人)。五、检查内容:见附表56六、检查行程安排：序号检查时间检查工程项目检查地点检查内容备注1年12月22日红浅井区年地面建设工程开发公司西北缘项目经理部选三个接转注气站进行检查参建各方管理制度、工程资料中午在开发公司西北缘项目经理部吃饭2年12月23日 上午采气一厂稀油污水处理站工程建

4、设单位项目经理部实体检查参建各方管理制度、工程资料3年12月23日 下午克浅10稠油污水处理站工程建设单位项目经理部实体检查参建各方管理制度、工程资料晚饭由项目经理部安排4年12月24日 上午80万吨稀油处理站工程开发公司第三项目部实体检查参建各方管理制度、工程资料中午在开发公司第三项目部吃饭5年12月24日 下午乌33、36井区接转注水联合站工程开发公司第三项目部实体检查参建各方管理制度、工程资料晚上在开发公司第三项目部吃饭6年12月25日 上午风城油田重32井区1号特稠油联合站工程开发公司第三项目部实体检查参建各方管理制度、工程资料中午在开发公司第三项目部吃饭7年12月25日 下午彩-石-

5、克输气管道扩能改造工程彩-石-克输气管道扩能改造工程项目经理部实体检查参建各方管理制度、工程资料晚上在彩-石-克输气管道扩能改造工程项目部吃饭82009年12月26日早上9：00在油田公司门前集合统一出发克拉美丽气田地面建设工程、含公寓工程（在去克拉美丽气田地面建设工程路上，检查彩-石-克输气管道扩能改造工程石西输气站。）开发公司克拉美丽气田项目经理部实体检查参建各方管理制度、工程资料中午在开发公司克拉美丽气田项目经理部吃饭晚在彩南公寓吃住9年12月27日乌鲁木齐（在去乌鲁木齐路上，检查彩-石-克输气管道扩能改造工程彩南末站。）自由活动整休一天住宿乌鲁木齐10年12月28日玛河气田地面建设工程

6、（二期）开发公司第五项目部实体检查参建各方管理制度、工程资料中午在开发公司第五项目部吃饭，晚住宿石河子。附 表（注：如表中检查情况栏的内容不够填写，请另用A4纸作为附加，但必须注名序号和检查内容）工程项目名称：80万吨稀油处理站工程建设单位：序号检查内容检查情况备注1项目部管理组织体系资料（是否编制、内容是否齐全）基建工程处检查2岗位职责资料（是否编制、内容是否齐全）质量管理与节能处检查3内部考核及管理办法（是否编制、内容是否齐全）质量管理与节能处检查4可行性研究报告（有或无）基建工程处检查5初步设计文件及批文（有或无）基建工程处检查6材料设备招投标及工程相关招投标文件（是否编制、内容是否齐全

7、）设备处检查7施工图设计文件（内容是否齐全）基建工程处检查8质量监督申报注册情况（是否申报、申报是否滞后）基建工程处检查9开工报告（有或无）基建工程处检查10合同文件（有或无）电子商务部检查11阶段性验收资料（内容是否齐全）工程质量监督站检查12进场设备验收， 质量证明文件（有或无、内容是否齐全）设备处检查13业主对工程项目考核实施情况（有或无、内容是否齐全）开发公司检查14设计图纸审查及变更管理（内容是否齐全）开发公司检查15上级技术决策贯彻与执行（记录是否齐全）开发公司检查16环境保护、安全设施、职业卫生预评价，消防审查（是否完成）基建工程处检查17环境保护、安全设施、职业卫生预评价，消防

8、验收文件（是否完成）基建工程处检查工程项目名称：80万吨稀油处理站工程勘察、设计单位：序号检查内容检查执行情况备注1工程建设强制性标准进行勘察（是否执行）工程质量监督站检查2参加施工验槽（是否执行）工程质量监督站检查3勘察文件注册责任人签字（是否执行）工程质量监督站检查4进行设计交底（执行）工程质量监督站检查5设计变更是否符合程序（是否执行）工程质量监督站检查6参加阶段性验收及工程交接（是否执行）工程质量监督站检查7参加工艺流程调试（是否执行）工程质量监督站检查8参加竣工验收（是否执行）工程质量监督站检查工程项目名称：80万吨稀油处理站工程监理单位：序号检查内容检查情况备注1项目组织机构、总监

9、及专业监理工程师资质是否符合（包括无损检测监理工程师）开发公司检查2监理规划、监理细则的编制、审批（是否符合）开发公司检查3监理规划、监理细则执行情况（是否执行）开发公司检查4对施工单位报送的施工组织设计和开工报审资料的审核、签发和报审（是否执行）工程质量监督站检查5对进场的材料、构（配）件、设备使用安装资料审核（是否齐全）设备处检查6平行检验记录（是否齐全） 技术监督检测中心负责检查7旁站点到位（是否按计划全部到位）技术监督检测中心检查8见证取样情况（是否执行）工程质量监督站检查9对施工承包单位试验室考核、签认（是否执行）工程质量监督站检查10质量问题处理通知单签发、闭合及质量问题整改复查（

10、是否完整）技术监督检测中心检查11检验批质量检查（是否执行）信息档案馆检查12分项、分部（子分部）质量验收、参与单位（子单位）工程验收情况（是否执行）信息档案馆检查工程项目名称：80万吨稀油处理站工程施工单位：序号检查内容检查情况备注1项目管理人员的资格、配备及到位（是否符合要求）开发公司检查2主要专业工种操作上岗资格、配备及到位（是否符合要求）开发公司检查3施工组织设计和施工方案审批（是否符合要求）基建工程处检查4施工组织设计和施工方案执行情况（是否执行）基建工程处检查5质量保证体系运行情况：（是否执行）关键特殊工序质量控制文件材料检验与试验工序交接质量三检施工记录齐全工程质量监督站检查8质

11、量问题的整改及处理（是否完整）工程质量监督站检查10未完工程冬季保温措施（是否完整）技术监督检测中心检查11成品保护措施（是否执行）技术监督检测中心检查12冬季施工措施（是否执行）技术监督检测中心检查注：各专业资料检查详见附件。工程项目名称：80万吨稀油处理站工程检测单位：序号检查内容检查情况备注1检测单位资质及检测人员的资格（是否符合）基建工程处检查2检测工艺或检测方案审批及执行（是否符合）基建工程处检查3检测业务管理制度的执行（是否执行）工程质量监督站检查4检测方法和检测比例的执行情况、检测透照和评定质量（是否符合）工程质量监督站检查5检测报告的真实性及完整性（是否符合）工程质量监督站检查

12、6质量问题的整改处理（是否完整）开发公司检查7检测问题汇报的及时性（是否执行）开发公司检查附件：各专业资料检查80万吨稀油处理站工程一、建筑与结构工程1、图纸会审，设计变更，洽商记录（基建工程处检查）2、工程定位测量，放线记录（技术监督检测中心检查）3、原材料出厂合格证书及进场检（试）验报告（电子商务部、设备处检查）4、施工试验报告及见证检测报告（技术监督检测中心检查）5、隐蔽工程验收记录（信息档案馆检查）6、施工记录（信息档案馆检查）7、预制构件合格证（信息档案馆检查）8、地基基础、主体结构检验及抽样检测资料（信息档案馆检查）9、检验批、分项、分部工程质量验收记录（信息档案馆检查）10、单位

13、（子单位）工程观感质量检查记录（信息档案馆检查）11、工程质量事故及事故调查处理资料（信息档案馆检查）12、新材料、新工艺施工记录（信息档案馆检查）二、给排水与采暖工程1、图纸会审，设计变更，洽商记录（基建工程处检查）2、材料、配件出厂合格证书及进场检（试）验报告（电子商务部、设备处检查）3、管道、设备强度试验、严密性试验记录（信息档案馆检查）4、隐蔽工程验收记录（信息档案馆检查）5、系统清洗、灌水、通水、通球试验记录（信息档案馆检查）6、施工记录（信息档案馆检查）7、检验批、分项、分部工程质量验收记录（信息档案馆检查）8、单位（子单位）工程观感质量检查记录（信息档案馆检查）三、建筑电气工程1

14、、图纸会审，设计变更，洽商记录（基建工程处检查）2、材料、设备出厂合格证书及进场检（试）验报告（电子商务部、设备处检查）3、设备调试记录（电子商务部、设备处检查）4、接地、绝缘电阻测试记录（信息档案馆检查）5、隐蔽工程验收记录（信息档案馆检查）6、施工记录（信息档案馆检查）7、检验批、分项、分部工程质量验收记录（信息档案馆检查）8、单位（子单位）工程观感质量检查记录（信息档案馆检查）四、防腐工程1、钢管质量证明文件及实验报告（电子商务部、设备处检查）2、经批准的除锈施工技术（措施）方案（技术监督检测中心检查）3、除锈隐蔽工程记录及报验、检验资料（信息档案馆检查）4、经批准的防腐施工方案（信息档

15、案馆检查）5、防腐材料的质量证明文件及检验、复验资料（电子商务部、设备处检查）6、质量检验资料（信息档案馆检查）7、防腐管出厂合格证（电子商务部、设备处检查）8、监理旁站、平行检验及报验资料（补口、补伤质量）（开发公司检查）9、补口、补伤材料的质量证明文件及检验、复验资料（电子商务部、设备处检查）10、电火花检漏记录（信息档案馆检查）11、核查材料质量证明书及检验报告中的技术参数是否符合标准要求（电子商务部、设备处检查）12、核查材料按规定进行复验情况（电子商务部、设备处检查）13、施工记录（如补口、补伤施工记录、附着力检验记录、防腐层厚度检验记录）（信息档案馆检查）14、监理旁站、平行检验及

16、报验资料（电火花检漏记录）（开发公司检查）15、监理旁站、平行检验及报验资料（防腐层检查）（开发公司检查）16、监理旁站、平行检验及报验资料（除锈检查）（开发公司检查）17、监理旁站、平行检验及报验资料（针眼、气孔、漏点检查）（开发公司检查）18、检验批、分项、分部工程质量验收记录（信息档案馆检查）19、单位（子单位）工程观感质量检查记录（信息档案馆检查）五、保温工程1、经批准的绝热工程施工方案（措施）（技术监督检测中心检查）2、绝热施工记录及隐蔽工程记录（信息档案馆检查）3、监理旁站、平行检验及报验资料（开发公司检查）4、保护层质量证明文件及检验、复验资料（电子商务部、设备处检查）5、保护层

17、施工记录及隐蔽工程记录（信息档案馆检查）6、检验批、分项、分部工程质量验收记录（信息档案馆检查）7、单位（子单位）工程观感质量检查记录（信息档案馆检查）六、管道安装工程1、检查经批准的无损检测工艺规程及工艺卡（工程质量监督站检查）2、探伤人员资格（工程质量监督站检查）3、监理单位指定检测焊口情况（开发公司检查）4、探伤标准（比例）执行情况（工程质量监督站检查）5、抽查射线照相底片（工程质量监督站检查）6、不合格焊口的返修、处理及扩探情况（工程质量监督站检查）7、无损检测报告（工程质量监督站检查）8、监理旁站或平行检验记录（开发公司检查）9、管道试压前应具备的资料（工程质量监督站检查）10、经批

18、准的试压方案（工程质量监督站检查）11、管道试压记录（工程质量监督站检查）12、检验批、分项、分部工程质量验收记录（信息档案馆检查）13、单位（子单位）工程观感质量检查记录（信息档案馆检查）七、油田油气处理用钢制压力容器（静设备整体到货压力容器）1、设备出厂质量证明书；（电子商务部、设备处检查）2、设备报验及施压记录；（技术监督检测中心检查）3、垫铁安装隐蔽工程记录（垫铁安装平面布置图、垫铁规格数量、垫铁组高度、相邻两垫铁组的间距 ）；（信息档案馆检查）4、专业监理工程师平行检验记录。（开发公司检查）5、检验批、分项、分部工程质量验收记录（信息档案馆检查）6、单位（子单位）工程观感质量检查记录

19、（信息档案馆检查）八、立式圆筒形钢制焊接储罐（立式圆筒形储罐制作安装工程）1、底板组对（1）原材料合格证及质量证明书；（电子商务部、设备处检查）（2）储罐施工组织设计或施工方案（罐底板排版图）；（工程质量监督站检查）（3）基础验收记录（板材、焊材检验、底板下料及尺寸检验、组对等记录）；（工程质量监督站检查）（4）专业监理工程师平行检验记录。（开发公司检查）2、施工第一节壁板安装检查（1）原材料合格证及质量证明书；（电子商务部、设备处检查）（2）经批准的施工组织设计或施工方案；（工程质量监督站检查）（3）施工记录（板材、焊材检验资料、壁板预制检验记录、组对安装施工记录、焊接及无损检测报告）；（工

20、程质量监督站检查）（4）专业监理工程师平行检验记录。（开发公司检查）3、焊缝检查（1）焊接材料合格证及质量证明书（电子商务部、设备处检查）（2）经批准的施工组织设计/技术交底（工程质量监督站检查）（3）无损检测记录（工程质量监督站检查）（4）专业监理工程师平行检验记录（开发公司检查）（5）施工记录（信息档案馆检查）4、焊缝消氢处理（1）原材料合格证及质量证明书；（电子商务部、设备处检查）（2）焊缝消氢处理报告；（工程质量监督站检查）（3）经批准的施工方案；（工程质量监督站检查）（4）焊缝表面质量检查记录；（工程质量监督站检查）（5）专业监理工程师平行检验记录。（开发公司检查）5、罐底严密性试验

21、（1）经批准的施工方案；（工程质量监督站检查）（2）施工记录；（工程质量监督站检查）（3）专业监理工程师平行检验记录。（开发公司检查）6、罐体验收（1）储罐交工验收证明书；（工程质量监督站检查）（2）射线、超声、磁粉、渗透无损检测报告；（工程质量监督站检查）（3）焊道返修记录；（工程质量监督站检查）（4）罐底强度及严密性试验报告；（工程质量监督站检查）（5）基础沉降观察记录；（工程质量监督站检查）（6）专业监理工程师平行检验记录。（开发公司检查）7、充水试验（1）经批准的试验方案；（工程质量监督站检查）（2）无损检测报告、罐底真空试漏记录；（工程质量监督站检查）（3）施工记录；（工程质量监督站

22、检查）（4）专业监理工程师平行检验记录。（开发公司检查）8、浮顶及内浮顶的升降试验（1）原材料合格证及质量证明书；（电子商务部、设备处检查）（2）经批准的施工方案；（工程质量监督站检查）（3）施工记录；（工程质量监督站检查）（4）专业监理工程师平行检验记录。（开发公司检查）9、检验批、分项、分部工程质量验收记录（信息档案馆检查）10、单位（子单位）工程观感质量检查记录（信息档案馆检查）九、自动化仪表安装工程1、温度取源部件安装（1）取源部件合格证及质量证明文件；（电子商务部、设备处检查）（2）安装记录。（技术监督检测中心检查）2、压力取源部件安装（1）取源部件合格证及质量证明文件；（电子商务部

23、、设备处检查）（2）安装记录。（技术监督检测中心检查）3、流量取源部件安装（1）取源部件合格证及质量证明文件；（电子商务部、设备处检查）（2）安装记录。（技术监督检测中心检查）4、物位取源部件安装（1）取源部件合格证及质量证明文件；（电子商务部、设备处检查）（2）安装记录。（技术监督检测中心检查）5、仪表盘（箱、柜、台）（1）仪表盘（箱、柜、台）及其附件的合格证；（电子商务部、设备处检查）（2）接地电阻测试记录；（技术监督检测中心检查）（3）仪表盘、箱、柜、操作台安装记录。（技术监督检测中心检查）6、温度仪表安装（1）温度仪表的合格证及产品质量证明文件；（电子商务部、设备处检查）（2）温度仪表

24、的标定检验合格证。（电子商务部、设备处检查）7、压力仪表安装（1）压力仪表的合格证及产品质量证明文件；（电子商务部、设备处检查）（2）压力表和压力变送器校验记录。（电子商务部、设备处检查）8、流量及差压仪表安装（1）流量仪表的合格证及产品质量证明文件；（电子商务部、设备处检查）（2）差压变送器校验记录；（电子商务部、设备处检查）（3）流量仪表检测仪表检定证书。（电子商务部、设备处检查）9、物位仪表安装（1）物位仪表的合格证及产品质量证明文件；（电子商务部、设备处检查）（2）物位仪表校验记录。（电子商务部、设备处检查）10、调节阀、执行器和电磁阀安装（1）调节阀、执行器和电磁阀的合格证及产品质量证明文件；（电子商务部、设备处检查）（2）调节阀、执行器和电磁阀校验、试验记录。（电子商务部、设备处检查）11、火灾报警器安装（1）火灾报警系统的合格证齐全；（电