XX电缆厂标识和可追溯性控制程序

1、东莞市XX电缆厂标识和可追朔性控制程序编号：G/HD 02.10 2018二o一八年二月二十六日发布二o八年三月一日实施东莞市XX电缆厂DONGGUAN HUADA CABLE FACTOR Y程序文件第10章：标识和可追溯性控制程 序呈文件编号：G/HD- 02.10 2018版号：2018年第B版第0次修改见修改记录页第号共4页第1页1.目的:防止不同类别、不同状态的产品混用和误用，确保在需要时能实 现可追溯性。2. 适用范围：本程序适用于原材料（以下统称材料）验收和产品的生产、检验、 包装及交付全过程的产品、检验状态标识与追溯。3. 职责：3.1质量部负责标识和可追溯性管理工作，并监督、

2、检查其执行情况。3.2质量部负责制定在制品、半成品、成品的标识式样和标识方法， 并监督、检查各部门标识工作开展。3.3物控部仓库负责在库材料、成品的标识。3.4车间负责车间在制品、半成品、成品的产品标识工作。3.5质量部负责产品的监视和测量状态的标识工作。4. 工作程序：4.1供方提供材料的标识：4.1.1生技部在原材料检验规范中规定具体材料标识要求，必要 时由采购人员通知供方遵照执行。4.1.2对A类原材料的外包装表面上或随货文件中应有下列标识内容：a、供方（顾客）名称；b、产品名称、规格、型号、生产日期或批次；c、产品合格标识（如产品合格证检验员代号章等）或质量保证书。4.1.3对于重要材

3、料生技部认为有必要时，可要求供方提供其出厂检 验报告或第三方检验报告。4.1.4仓管员应对每批进厂材料的标识进行检查，如无标识或标识不 全者拒收，并上报质量部，质量部主任在接到通知后可采取以下 措施（不限于此）。a、调查该批材料；b、通知采购人员向供方（顾客）索取相关检验证明及补全标识；c、按不合格品控制程序处理。东莞市XX电缆厂DONGGUAN HUADA CABLE FACTOR Y程序文件第10章：标识和可追溯性控制程 序呈文件编号：G/HD- 02.10 2018版号：2018年第B版第0次修改见修改记录页第号共4页第2页4.1.5对无标识或标识不全的材料作“特许放行”时，其仓管员应在

4、 该批材料或其包装上补全4.1.2条规定的标识。4.2材料入仓标识：4.2.1凡外来材料未经检验和试验的均放置在物控部仓库待检区，并 由仓管放置“待检”标牌，特殊情况不能放入待检区的物料也 要由仓管在该批物料上放置“待检”标牌以示“待检”状态。4.2.2经检验和试验合格的材料，由质量部出具原材料检验报告单 并由质量部主任签名后交仓管员，仓管员根据原材料检验报 告单确认合格后，负责填写库存卡，在卡上注明材料生 产厂家、品名、型号、数量、生产（或进货）日期及批号。4.2.3经检验和试验不合格的材料，由仓管员根据原材料检验报告 单进行不合格确认，并挂不合格品证进行标识。4.2.4仓管员应及时建立材料

5、台帐，并应注明其规格、型号、供应厂 商的名称，材料发出时，仓管员应及时登帐，并对余下材料重 新进行标识。4.3生产过程中在制品、半成品的标识：4.3.1车间从物控部仓库中领出的材料都要进行标识，由车间主机手负责班组 领用材料标识工作，可利用材料原标识或制作标牌，标识应有品名、规 格型号、批号（或进厂日期）、数量及质量状态等。对于车间领用的辅料 采用上货架放置标识或放在指定区域挂标识牌进行标识。4.3.2各车间质量负责人应做好材料管理，检查车间内材料标识。4.3.3生产过程中各加工工序可使用区域标识放置在制品和半成品；4.3.4对电缆车间，用“生产过程卡”对拉丝序、退火序和由绞线直 接形成成品的

6、绞线序进行标识，其型号、规格、长度（重量）、 生产者、日期、加工工序等标识由当班主机手填写；用“电缆 生产流程卡”对成缆序、挤塑序以及不能直接形成成品的绞线 序进行标识，其型号规格、颜色、长度、操作者、日期由当班 主机手填写，其检验状态、生产流程卡编号由检验人员负责标 识，状态标识原则：东莞市XX电缆厂DONGGUAN HUADA CABLE FACTOR Y程序文件第10章：标识和可追溯性控制程 序呈文件编号：G/HD- 02.10 2018版号：2018年第B版第0次修改见修改记录页第号共4页第3页a、经检验合格后，质检员必须在生产过程卡或电缆生产流程卡上盖上合格印章后方可转序；b、经检验

7、不合格，则挂不合格品单放置不合格品区；c、 生产过程卡或电缆生产流程卡上无质检员签名或合格章，又无不合格品单，表示其状态为待检或待判定，不得转序。435对电子线部标识和可追溯工作按电子线生产计划与过程控制 管理办法执行。4.4成品的标识：4.4.1所有经检验合格的成品由质量部负责做好产品合格证和质量证 明书，并进行检验状态标识，合格品则由质检员签发“产品合 格证”。产品合格证中内容应包括：产品型号、产品标准、产品 结构、产品长度（重量）、生产日期、检验人员、厂址等。质量 证明书中内容包括：产品名称、规格型号、产品标准、生产日 期、检验员、检验主管、厂址、主要检验数据等。4.4.2检验出的不合格

8、品，由检验人员在成品上挂上“不合格品证” 进行标识，由车间人员放置于不合格品区。4.5凡产品标识不清的物品，由其所在部门负责对其进行分析、判定， 做好补充标识。4.6检验状态分标识为三种类型：待检、合格、不合格。合格的由检 验员盖章进行标识，不合格由检验员挂不合格品单进行标识， 没有合格与不合格标识的，均作为“待检”状态由质量部负责 处理。4.7实现可追溯性：4.7.1由市场部建立客户发货记录，记录客户名称或地址（电话、联 系人）、发货产品编号、产品数量（重量）以及客户验收签字等 资料，存档备查。4.7.2由质量部负责组织安排产品的电缆生产流程卡、生产过程卡、 质量检验原始记录等质量记录的保存及归档工作，以便必要时 的追溯。东莞市XX电缆厂DONGGUAN HUADA CABLE FACTOR Y程序文件第10章：标识和可追溯性控制程 序呈文件编号：G/HD- 02.10 2018版号：2018年第B版第0次修改