陶瓷卫浴洁具仓库管理制度

1、陶瓷卫浴洁具仓库管理制度 为了完善仓库管理，明确职责,使工作程序化、制度化、规范化，进而提高工作效率和仓管自身素质，为相关部门提供可靠的数据信息,特制定本制度。 公司原材料仓、配件仓、组件仓、成品仓。 1. 仓管主管 1.1.负责仓库整体工作事务; 1.2.仓库系统管理的建立与完善; 1.3.相关人员的培训与考核; 1.4.相关报表的审核，月末、年终盘点盈亏报表的分析、处理与预防措施的制订; 1.5.仓库管理运作的监督与改进; 1.6.仓库日常异常问题的处理，相关部门的沟通与协调。 2.仓库输单员 2.1.所有进出物料/产品的电脑录入; 2.2.月底、年终报表的制作与上报; 2.3.仓库帐目与

2、实物的监控; 2.4.部门文件的打印、收发与归档; 2.5.协助仓库主管完成仓库部分管理工作。 3仓管员 3.1.每天物料进出仓办理，每日物料进出，存卡登记; 3.2.仓库5s管理的执行与维护; 3.3.月末、年终盘点工作的执行; 3.4.单据、报表的制作与上交; 2.5.来料简单项目的检验。 a. 进仓 1. 外协、购物料进仓程序 1.1.物控部依据销售计划、生产指令制订物料计划，采购依据物料计划下达订购单/发外加工单(交仓库一份待核对)，供应商依据订购单/发外加工单送货。采购员对未能按期交货的物料进行跟催。 1.2.相关仓管接到供应商的送货单后，首先同采购提供的订购单号核对(包括：定单号、

3、品名、规格、编号、数量、交期、单价等)，无误后对数量进行验收。而后填写报检单注明供应商名称、品名、来料数量交相关质检。目前仓管负责对来料的质量进行简单验收(比如说喷漆、电镀是否均匀、有没有严重碰刮伤、严重色差等) 1.3.验收数量：a类物料(贵重，但数量不大)要求清点;c类物料(多而便宜的物料)要求采用抽查的方法，抽查的比例为：10-15%，如果有差数现象要求供应商送货人员签名确认(或由采购人员知会供应商确认)，拒不改善时按最少的包装收货，不得打欠条或先按送货单数量收货而下次补差数，违者给予5元/次处罚，供应商送货必须有送货单。没有订购单不得多收。 1.4.原材料(管材、板材)验收数量、厚度、

4、每次抽数称重，将实际厚度和实际重量在进仓单上注明，对比上次结果，有较大差异时及时反馈主管。 1.5.b、c类物料采购员要求供应商必须定量包装，每次包装数量要求一致，数量较大或重量较大时我司提供胶袋，供应商应分开包装(如：10单位1袋，)以便数目验收。每袋包装必须有标识：品名、编号、数量、规格、重量等。 1.6.数量无误后，仓管在送货单上签名，将物料放入待检区(指定区域)，在存卡上作好记录(包括：日期、单据编号、供应商、结存数等)。未经检验的物料不得发放使用(特急特裁物料除外)，违者将给予相应的处罚。 1.7.检验完成后，品管应该用相应标签表示出物料的品质状况(合格、不合格)，不良品必须给出处理

5、方式(挑选、返工、报废)，所有不合格物料必须有数量，不合格物料必须放于不良品区(或仓管指定区域)。 1.8.采购依据不良品检验报告同供应商沟通后及时退给供应商处理，以免影响生产。需要补料时要采购员要重新下单要求供应商补回。 1.9.检验合格的物料相关仓管摆放在仓库指定的位置，标识清楚，要求同一种物料在仓库里只有一个位置。 1.10.仓管依据供应商送货单开出我司进仓单,交一联给采购(注意：务必注明我司名称、编号;有金额、单价时,注意金额三一致(品名、单价、金额一致)，.优品卫浴 一.目的:为了完善仓库管理制度，明确职责，使工作程序化、制度化、规范化，进而提高工作效率和仓管自身素质，为相关部门提供

6、可靠的数据信息，特制定本制度。 二.范围:公司原材料仓、配件仓、组件仓、成品仓。 1. 仓管主管 1.1.负责仓库整体工作事务; 1.2.仓库系统管理的建立与完善; 1.3.相关人员的培训与考核; 1.4.相关报表的审核，月末、年终盘点盈亏报表的分析、处理与预防措施的制订; 1.5.仓库管理运作的监督与改进; 1.6.仓库日常异常问题的处理，相关部门的沟通与协调。 2.仓库输单员 2.1.所有进出物料/产品的电脑录入; 2.2.月底、年终报表的制作与上报; 2.3.仓库帐目与实物的监控; 2.4.部门文件的打印、收发与归档; 2.5.协助仓库主管完成仓库部分管理工作。 3仓管员 3.1.每天物

7、料进出仓办理，每日物料进出，存卡登记; 3.2.仓库5s管理的执行与维护; 3.3.月末、年终盘点工作的执行; 3.4.单据、报表的制作与上交; 2.5.来料简单项目的检验。 a. 进仓 1. 外协、购物料进仓程序 1.1.物控部依据销售计划、生产指令制订物料计划，采购依据物料计划下达订购单/发外加工单(交仓库一份待核对)，供应商依据订购单/发外加工单送货。采购员对未能按期交货的物料进行跟催。 1.2.相关仓管接到供应商的送货单后，首先同采购提供的订购单号核对(包括:定单号、品名、规格、编号、数量、交期、单价等)，无误后对数量进行验收。而后填写报检单注明供应商名称、品名、来料数量交相关质检。目

8、前仓管负责对来料的质量进行简单验收(比如说喷漆、电镀是否均匀、有没有严重碰刮伤、严重色差等) 1.3.验收数量:a类物料(贵重，但数量不大)要求清点;c类物料(多而便宜的物料)要求采用抽查的方法，抽查的比例为:10-15%，如果有差数现象要求供应商送货人员签名确认(或由采购人员知会供应商确认)，拒不改善时按最少的包装收货，不得打欠条或先按送货单数量收货而下次补差数，违者给予5元/次处罚，供应商送货必须有送货单。没有订购单不得多收。 1.4.原材料(管材、板材)验收数量、厚度、每次抽数称重，将实际厚度和实际重量在进仓单上注明，对比上次结果，有较大差异时及时反馈主管。 1.5.b、c类物料采购员要

9、求供应商必须定量包装，每次包装数量要求一致，数量较大或重量较大时我司提供胶袋，供应商应分开包装(如:10单位1袋，)以便数目验收。每袋包装必须有标识:品名、编号、数量、规格、重量等。 1.6.数量无误后，仓管在送货单上签名，将物料放入待检区(指定区域)，在存卡上作好记录(包括:日期、单据编号、供应商、结存数等)。未经检验的物料不得发放使用(特急特裁物料除外)，违者将给予相应的处罚。 1.7.检验完成后，品管应该用相应标签表示出物料的品质状况(合格、不合格)，不良品必须给出处理方式(挑选、返工、报废)，所有不合格物料必须有数量，不合格物料必须放于不良品区(或仓管指定区域)。 1.8.采购依据不良品检验报告同供应商沟通后及时退给供应商处理，以免影响生产。需要补料时要采购员要重新下单